| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 2000001 | 02/01/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2000002 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 2000007 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10233-4/FPM, NO DIA 02/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 2000004 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2019 | 960.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE ÓLEO MOBIL FLUID 499, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2019 | 2280.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO N° AD00014/2018, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00015/2018, ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO N° AD00015/2018, ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 2000003 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SINCOV, FNS E FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 2000006 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2019 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SENSOR IND 4P CHATO 34MM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AFERIÇÃO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGC-4859 QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000015 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 129 LOCALIZADA NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANBEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000022 | 04/01/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALA DE N° 220 E 218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LOCALIZADA NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MÉDICA E ARQUIVO ADMINISTRATIVO LOCALIZADAS NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2019 | 400.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PALESTRA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A TODO TIPO DE VIOLENCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2019 | 999.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARRUELA ALUMINIO, 11 UND BOCAL SOQUETE, 03 UND BROCA 1/4, 03 UND BROCA 3/8, 02 UND BUCHA 3/4 ALUMINIO, 03 MT CABO SIL 25MM, 20 UND CAIXA DE LUZ, 01 CAIXA MED TAF E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2019 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2019 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2019 | 120.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN LITRO DE OLEO FREIO MINERAL LHM TL/TL//TB DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON ADVANCED 406 DESSA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2019 | 350.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO EXTERNO, 01 UND FILTRO INTERNO E 01 UND CORREIA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000017 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA DE N°205 LOCALIZADA NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000025 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA SITUADA NO PRÉDIO DO MEL SHOPPING, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000024 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, SALA DE N°113 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000021 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA DE N°209 LOCALIZADA NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000023 | 04/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SALA DE N°211 LOCALIZADA NO EDICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000014 | 04/01/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 07/01/2019 | 240.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXT. ABC 06KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE E.M.E.I.E.F SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 07/01/2019 | 40.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 04KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE E.M.E.I.E.F NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2000033 | 07/01/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2000034 | 07/01/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2000038 | 07/01/2019 | 17488.01 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2019 | 30.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO STD USB, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 07/01/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 07/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2000040 | 08/01/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2000041 | 08/01/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2019 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEG OBRIGATORIO 2018 DO VEÍCULO QSM8670/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000044 | 08/01/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2000039 | 08/01/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 08/01/2019 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS CAIXA/OGU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 08/01/2019 | 9.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 08 IMPRESSÕES A4 COLOR OFF.4X0 REFERENTE AS CREDENCIAIS DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2000047 | 09/01/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2000051 | 09/01/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2000052 | 09/01/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312016 | 2000053 | 09/01/2019 | 3950.00 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA PB20190232127,DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2019 | 13762.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7000UN APONTADOR SEM COLETO, 4000UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 13.000UN BORRACHA PONTEIRA, 13000UN LAPIS GRAFITE, 2100UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 2100 CANETA ESFEROGRAFICA PR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 09/01/2019 | 64523.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2019 | 79.58 | 00000963710486 | JOSE BENTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DAM DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2019 | 25.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 09/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2019 | 12358.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2019 | 7.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2019 | 2386.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/19, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 10/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2019 | 945.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/01/2019 | 136.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DOMÍNIO DO SITE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 2000067 | 10/01/2019 | 279212.01 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/01/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS CAIXA/OGU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 10/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 10/01/2019 | 660.00 | 27480778000100 | JWRS CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 PLACAS DE ALINHAMENTO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2019 | 1476.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 10/01/2019 | 190.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2019 | 5000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, EM CARRO DE SOM (MINI TRIO), PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 10/01/2019 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(TVSECOM) DESTA CIDADE, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 10/01/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(SECOM) DESTA CIDADE, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 10/01/2019 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SITUADA NA RUA ORCINA FERNANDES, SALA 113 MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 11/01/2019 | 1650.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS QUE IRA ASSISTIR A CERIMONIA DE POSSE DO PE. EDVALDO FERREIRA QUE SERA REALIZADA NO BAIRRO COLINAS NA CIDADE DE JOÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 11/01/2019 | 1800.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS QUE IRA ASSISTIR A CERIMONIA DE POSSE DO PE. EDSON ALVES QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/01/2019 NA CIDADE DE CAAPORÃ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 11/01/2019 | 300.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN PNEU TRASEIRO 110/90 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2000077 | 11/01/2019 | 30123.72 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 11/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 14/01/2019 | 125.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 11/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 14/01/2019 | 7000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 39,1 METROS QUADRADOS DE CORRIMÕES GALVANIZADOS COM TUBOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 14/01/2019 | 1200.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60UN DE LIVRO (JOIO E TRIGO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 14/01/2019 | 190.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN RESERVATORIO HIDRAULICO FREIO TL65 A TL100 DESTINADO A MAQUINA TRATOR DESSA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 14/01/2019 | 1290.00 | 00023717203487 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA REALIZADA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NAS AVENIDAS GETULIO VARGAS, COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, RIO BRANCO, PRAÇA JOÃO PESSOA, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 14/01/2019 | 2880.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN RELE FOTO ELETRICO, 100MT CABO FLEXIVEL 2,5MM DIVERSOS, 80UN BASE P/RELE FOTOCELULA FAMLUX, 50UN BOCAL LOUCA/PORCELANA P/SPOT, 10UN FITA ISOL. 3M IMP. 18, 10UN LUMINARIA PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2000087 | 14/01/2019 | 58604.75 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: LUIS DA VEIGA PESSOA JUNIOR E ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653- | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 2000088 | 14/01/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 2000089 | 14/01/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 14/01/2019 | 300.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CUBO E DA RODA DO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 14/01/2019 | 984.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2019 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 14/01/2019 | 450.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 15/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 15/01/2019 | 5600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE RENASCENÇA QUE OCORRERÁ DIA 19 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000102 | 15/01/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 15/01/2019 | 179.01 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01UN VELA IGNIÇÃO, 01UN OLEO SUSPENSÃO DIANT, 01KIT LUBRIFICAÇÃO BASICA, 01UN SACHE GRAXA 80G, 01UN OTIMIZADOR HONDA 20ML, 01UN FILTRO COMB, 01UN ELEMENTO FILTRO AR, MATERIAIS DESTINADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 15/01/2019 | 109.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORPO INJEÇÃO EM VEICULO TIPO BROS 160 DE PLACA QFX-0065 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/01/2019 | 280.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 MT TUBO P/ÁGUA 32MM, 01 UND TEE SOLD 32MM, 02 UND LUVA 32 E 01 UND ADESIVO POLYTUBES 75G DESTINADOS AOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE USINA SANTA HELENA ZONA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 15/01/2019 | 450.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 UNHAS DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 LÂMINA DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 15/01/2019 | 165.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ABRAC 13 X 16MM, 01 UND ABRAC ROSCA 25X38, 01 UND BROCA 3/8, 03 UND TEE SOLD 40MM, 01 UND REGISTRO ESF SOLD 40MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 15/01/2019 | 109.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN BACIA CONV. CELITE SAVEIRO CZA PTA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 15/01/2019 | 980.00 | 00009414787429 | TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICOS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 15/01/2019 | 91.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 15/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2000093 | 15/01/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 16/01/2019 | 310.18 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN VASSOURA SAFADONA, 03UN DESINFETANTE TOP LUX LAVANDA, 02UN DESINFETANTE TOP LUX OMO, 10UN AGUA SANIT DRAGAO 1L, 04UN SACO P/ LIXO QUALINE 30LT, 14KGAÇUCAR OURO BOM TRITURADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 16/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7 NO DIA 16/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 16/01/2019 | 550.00 | 00060200863487 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EIXO TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIO E DO MATERIAL VEDANTI DO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 16/01/2019 | 632.93 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND DESINFETANTE CARAVELA 2LT, 81 UND DET EM PÓ ALA 500G, 24 UND DET TOP LUX NEUTRO 2L, 36 UND ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 05 UND PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 17/01/2019 | 103.78 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/01/2019 | 300.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01PNEU TRASEIRO 110/90, MATERIAIS DESTINADO A MANUNTENÇÃO VEICULO TIPO BROS 160 DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2000115 | 17/01/2019 | 83753.60 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DA SAPÉ, RUA PEREGRINO DE CARVALHO, RUA AIRTON SENA A SILVA, RUA JOSÉ ALVES CRUZ, RUA ANTÔNIO PAULI | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO DISTRITO DE RENASCENÇA/N° PB20190233219. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 17/01/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/01/2019 | 8128.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20UN TRINCHA TIGRE, 15UN TORN HERC P/FILTRO, 14UN TINTA HARZ TURBO MAIS 3,6L, 17UN TINTA HARZ TURBO MAIS VD VERMELHA, 03UN TINTA SHERWIN NOVACOR, 02UN TINTA SHERWIN NOVACOR CAMURCA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PADRÃO BAIXA TENSÃO REDE ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLA PEDRO RAMOS COUTINHO/PB20190233264, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2019 | 9.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL PARA BALANCETES MENSAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7 NO DIA 17/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2019 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 17/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 17/01/2019 | 1087.09 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN VEJA LIMP PESADA FLORAL, 50UN CAFE SAO BRAZ FM, 50KG AÇUCAR OURO BOM, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 10UN PAST SAN DESODOR BROSA FLORAL, 40UN AGUA SANITARIA, 02UN PANO DE CHAO ALG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 17/01/2019 | 2447.14 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 18/01/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 18/01/2019 | 4927.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 18/01/2019 | 15884.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019 (PERÍODO DE AP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 18/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 18/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/01/2019 | 284.54 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND TINTA ÓLEO 120ML PRETO, 12 UND TINTA ÓLEO 20ML AMARELO, 06 UND TINTA ÓLEO 20ML AZUL, 01 UND TINTA ÓLEO 20ML BRANCO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 18/01/2019 | 363.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12MT TUBO ESC PVC DN 150MM DIVERSOS NORM, 03UN CIMENTO CPII SC 50KG, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MERCADO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 18/01/2019 | 500.00 | 00009802132403 | CRISTIANO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO D'AGUA QUE ABASTECE O CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000142 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 21/01/2019 | 250.00 | 00003408381402 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MURO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000141 | 21/01/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000136 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000138 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 21/01/2019 | 121.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000133 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000134 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 21/01/2019 | 2044.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 21/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 21/01/2019 | 12.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 21/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/01/2019 | 13.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 21/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000140 | 21/01/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 21/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 21/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 21/01/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONFORME CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000131 | 21/01/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000139 | 21/01/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2000149 | 22/01/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000150 | 22/01/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA MILITAR, SALAS 215, 124 E 213, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000151 | 22/01/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DUAS SALAS 220 E 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000157 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SALA 129 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 22/01/2019 | 390.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 22/01/2019 | 484.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 22/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000152 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000154 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 22/01/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DOS DIAS 09, 10 E 11/01/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000156 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 22/01/2019 | 140.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA SUBMERSA LOCALIZADA NO SITIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000153 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000145 | 22/01/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000146 | 22/01/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000155 | 22/01/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2000148 | 22/01/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2000147 | 22/01/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 23/01/2019 | 544.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 17(DEZESSETE) ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 23/01/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/01/2019 | 1440.00 | 00060200863487 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04UN COLA ALTA TEMPERATURA, 02UN DISCO DE FREIO, 02UN ANEL DE SILICONE, 04UN COLA ALTA TEMPERATURA, 01UN FILTRO PSH, 02UN ANEL VEDAÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATO DESTA SECRETARIA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/01/2019 | 7260.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20 UND CONECTOR CDP-95, 10 UND LAMPADA ELETRONICA 3U 45W, 10 UND LAMPADA VAPOR METALICA 250W, 05 UND REATOR METALICO 250W, 08 UND REATOR VAPOR SOD/METALICO 400W E OUTROS MATERIAIS D | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 23/01/2019 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 23/01/2019 | 270.25 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE 01(UMA) BONBA D'AGUA PRETENCENTE A EMEIEF VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/01/2019 | 250.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 EM SOLEDADE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 23/01/2019 | 30.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RÁPIDO EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 23/01/2019 | 270.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01UN GARFO TRAS DESTINADO AO VEICULO TIPO HONDA BROS DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 23/01/2019 | 3440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 17/01/2019 E DOE DOS DIAS 16, 17 E 18/01/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/01/2019 | 297.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05UN CALCULADORA 8DIG, 50UN GRAMPO TRILHO, 50UN GRAMPO TRILHO PLASTICO, 06CX GRAMPO COBREADOR, 30UN BOBINA 57X30, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTE PREFEITURA CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 23/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°6808-X NO DIA 23/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 23/01/2019 | 400.00 | 18615155000106 | GTM WEB CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS (TACIANE DE FATIMA SOARES DA SILVA, JOÃO ANTONIO DA COSTA NETO, FELIPE SILVESTE PORDEUS E AILSSON FERNANDES THOMAZ DA SILVA) PARA REALIZAREM CURSO MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL-FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/01/2019 | 1950.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE A INSTALAÇÃO DE 03 INSTALAÇÃO, 01 REINSTALAÇÃO E 5 MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/01/2019 | 260.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN CAIXA DESCARG EXT ASTRA 9LT, 200M CABO FLEX 2,5MM FORTECON VERM, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/01/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/01/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/01/2019 | 297.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 05UN CALCULADORA 8DIG, 50UN GRAMPO TRILHO, 50UN GRAMPO TRILHO PLASTICO, 06CX GRAMPO COBREADOR, 30UN BOBINA 57X30, 03UN GRAMPEADOR METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 24/01/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/01/2019 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN TECLADO STD USB AKL 104 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/01/2019 | 1728.45 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO DO POVOADO DE RIO SECO-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/01/2019 | 488.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO, METRALHA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 25/01/2019 | 300.00 | 00010530138417 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM PINTURA DE TELA, MEDINDO 80,00 X 60,00 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A A MANUNTENÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS DAS ALA URSAS QUE TEM COMO REPRESENTANTE O SR.JOERCOLLY FLÁVIO DA SILVA SANTOS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00013238970704 | PAULO CEZAR DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO A FIM DE SUBSIDIAR O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DE UM EVENTO DA MODALIDADE DE MUAY THAI QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE SAPÉ-PB COMO FORMA DE INCE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 25/01/2019 | 72.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 25/01/2019 | 30.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNCABO DE IMPRESSORA 3 METROS USB, 01UN CABO EXTENSOR USB 2.0 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/01/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/01/2019 | 4079.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/01/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 12ª PARCELA (12/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/01/2019 | 855.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLA ESTADUAL, DEBITADO NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., NO DIA 07/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/01/2019 | 77.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇÃO NO DIA 24/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/01/2019 | 26.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., NO DIA 10/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/01/2019 | 191.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., NO DIA 31/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/01/2019 | 11436.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 11/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/01/2019 | 12371.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 19/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/01/2019 | 251.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 28/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/01/2019 | 679.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO DIA 10/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/01/2019 | 1711.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO DIA 10/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/01/2019 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇÃO NO DIA 24/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM 28/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/01/2019 | 9955.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., NO DIA 20/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/01/2019 | 2416.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 20/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/01/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 26/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2000219 | 28/01/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATORIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2000221 | 28/01/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATORIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 28/01/2019 | 546.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS NO DIA 19/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/01/2019 | 508.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 E RETRO ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/01/2019 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 20/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/01/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/01/2019 | 6050.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/01/2019 | 278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/01/2019 | 2417.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/01/2019 | 1709.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/01/2019 | 18797.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/01/2019 | 3700.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/01/2019 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/01/2019 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/01/2019 | 427.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 0,1575M3 TAXI SERRADO EM CAIBRO, 01KG PREGO COM CABEÇA 2.1, 01KG PREGO COM CABEÇA 1.1, 0,2430M3 CEDROARANA SERRADA EM RIPA, MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA COBERTA PERTENCENTE A EMEIEF JOAQUIM AL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/01/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 10/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/01/2019 | 871.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/01/2019 | 3969.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/01/2019 | 20795.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/01/2019 | 150771.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. CDC Nº5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/01/2019 | 768.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRA IMPERIAL NAS SEGUINTE LOCALIDADES: PRAÇA JOÃO PESSOA - 22, RUA OSVALDO PESSOA - 01 E NA SIMPLÍCIO COELHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2000223 | 28/01/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 26/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/01/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 26/12/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/01/2019 | 454.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MT MANG SUNFLEX 1 X 2,5MM AZUL, 01 UN BOMBA C/BOIA 220, DESTINADO A SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 29/01/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 29/01/2019 | 829.00 | 00017075181491 | VALDECI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE DUPLO T 7/300 EM CONCRETO PROTENDIDO PARA IMPLATAÇÃO DE PADRÃO NORMALIZADO PELA ENERGIA COMPATIVEL COM PADRÕES BIFÁSICOS E TRIFÁSICOS CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, PERTENCE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 29/01/2019 | 337.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG MELÃO, 10 KG BANANA, 10 KG MELANCIA, 10 KG GOIABA, 10 KG MANGA TOMY DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FORMAÇÃO INSTRUTIVA PARA GESTORES ESCOLARES, REFERENTE AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 29/01/2019 | 999.80 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADAPTADOR WIRELESS E 02 UND HD EXTERNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 29/01/2019 | 336.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG MELÃO, 10 KG BANANA, 10 KG MELANCIA, 10 KG ACEROLA, 78 UND MANÇA DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REUNIÕES E FORMAÇÕES DA GERENCIA PEDAGOGICA E GERENCIA DE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 29/01/2019 | 145.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETOHP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 29/01/2019 | 145.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 CARTUCHOS DE TONER LASER REF. 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 29/01/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 29/01/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 29/01/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 29/01/2019 | 3609.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 29/01/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 29/01/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND LIVRO ATA, 05 UND LIVRO MOVIMENTO, 05 UND GRAMPEADOR, 07 CX GRAMPO COBREADO ACC 26/6, 05 UND LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 29/01/2019 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, 02UN CARTUCHO COMPLETO HP 12A DESTINADOS AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 29/01/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 29/01/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 29/01/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 29/01/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CARTUCHO COMPLETO HP 12A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 29/01/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 29/01/2019 | 410.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 85A, 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 29/01/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2000260 | 30/01/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000269 | 30/01/2019 | 4666.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.048,729 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OEU-7173, QFV-5886 E QFT-5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/01/2019 | 16426.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/01/2019 | 42899.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/01/2019 | 7436.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/01/2019 | 144769.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/01/2019 | 59168.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/01/2019 | 2763.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/01/2019 | 480.00 | 20533677000100 | JOELSON FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/01/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM 30/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 30/01/2019 | 13522.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/01/2019 | 47218.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/01/2019 | 8128.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/01/2019 | 10200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 30/01/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/01/2019 | 18.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000276 | 30/01/2019 | 1493.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 405,842 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/01/2019 | 9295.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 30/01/2019 | 21044.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/01/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/01/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 06 RADIO PORTÁTIL MOVEL MOTOROLA, 01 RADIO MOVEM MOROTOLA/COMPLETO, 01 RADIO BASE FIXO MOTOROLA COMPLETO, 01 REPETIDORA, 01 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000272 | 30/01/2019 | 3471.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 780,025 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/01/2019 | 29264.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/01/2019 | 11953.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2019 | 3107.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 30/01/2019 | 16292.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000316 | 30/01/2019 | 3591.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120,003LTS DE GASOLINA COMUM E 840,001LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/01/2019 | 23192.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/01/2019 | 19818.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/01/2019 | 10440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/01/2019 | 19542.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/01/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/01/2019 | 2401.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/01/2019 | 1792.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/01/2019 | 390.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/01/2019 | 999.60 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/01/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/01/2019 | 2775.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS/18 MIL BTUS A ESCOLA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/01/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/01/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/01/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/01/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/01/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/01/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/01/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 30/01/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/01/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 30/01/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 30/01/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 30/01/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 30/01/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDES A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 30/01/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 30/01/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/01/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/01/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/01/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 30/01/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/01/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/01/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/01/2019 | 1190.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/01/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/01/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/01/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/01/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/01/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/01/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 30/01/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 30/01/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 30/01/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 30/01/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 30/01/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 30/01/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 30/01/2019 | 3032.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 30/01/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 30/01/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000312 | 30/01/2019 | 3043.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 836,007LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-2903, QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000313 | 30/01/2019 | 2944.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 809,008LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, OFD-3435, OFX-0609, OFX-0899, OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000315 | 30/01/2019 | 4262.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 343,765LT DIESEL COMUM E 676,750LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/01/2019 | 992362.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/01/2019 | 293635.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/01/2019 | 24499.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/01/2019 | 30514.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/01/2019 | 17964.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/01/2019 | 58878.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/01/2019 | 20434.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/01/2019 | 34984.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/01/2019 | 7058.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/01/2019 | 13493.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/01/2019 | 954.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/01/2019 | 5968.68 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ACESSOS NO BINÁRIO LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/01/2019 | 47.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LT DE SELADOR PARA PLÁSTICO E 01 LT ESMALTE SINTETICO VERDE, DESTINADOS A SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000278 | 30/01/2019 | 4659.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.280LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR/LIXÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000281 | 30/01/2019 | 5869.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.233,004LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR, 310,513LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS KIM-9954, QFV-5866 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 30/01/2019 | 180.00 | 00010310389496 | ERIVELTON HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO, DA COMUNIDADE DE RENASCENÇA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 2000317 | 30/01/2019 | 47605.72 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TIRADENTES, NO MULTIRÃO I, NESTE MUNICÍPIO, 2ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 26/12/2018 A 29/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/01/2019 | 58332.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/01/2019 | 22718.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/01/2019 | 19262.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/01/2019 | 2452.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000379 | 31/01/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000371 | 31/01/2019 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-5256/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 31/01/2019 | 494.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/01/2019 | 301741.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 284 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNC | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/01/2019 | 86926.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 246 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/01/2019 | 6365.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/01/2019 | 5308.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/01/2019 | 9491.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 31/01/2019 | 13114.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000382 | 31/01/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000374 | 31/01/2019 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCAÇÃO DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/01/2019 | 586.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QYU-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE-3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000376 | 31/01/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2000368 | 31/01/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/01/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISS, DIVIDA ATIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 31/01/2019 | 569.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" PGFN - DEMAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 31/01/2019 | 1768.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" RFB - DEMAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/01/2019 | 3487.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/01/2019 | 4712.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT (RFB LEI 13.496/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP.: 01/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/01/2019 | 12269.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 01/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 14ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/01/2019 | 516.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 31/01/2019 | 535.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 31/01/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 31/01/2019 | 2060.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 31/01/2019 | 2344.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 31/01/2019 | 2793.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/01/2019 | 4574.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/01/2019 | 2026.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 31/01/2019 | 1058.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/01/2019 | 140.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ASSENT SANT BRANCO E 01 UND ASSENT SANT ASTRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000378 | 31/01/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/01/2019 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL REALIZADA NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA GFV-5886 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/01/2019 | 522.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/01/2019 | 74.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 31/01/2019, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA: 12/2018 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/01/2019 | 1252.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 31/01/2019, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018 (CÓDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/01/2019 | 66.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 31/01/2019, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018 (CÓDIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/01/2019 | 1259.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 31/01/2019, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA: 13/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 31/01/2019 | 54177.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONF. RESUMO PREV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/01/2019 | 49973.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/02/2019 | 61.59 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO GENUINO HONDA E 01 UND ALAVANCA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 01/02/2019 | 896.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01UN HD EXTERNO 1TB USB PRETO, 03UN LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/02/2019 | 117.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC CORREIA AUTOMOTIVA 8PK1550 GB DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/02/2019 | 300.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NO CILINDRO MESTRE DO TRATOR NEW HOLLAND TL85 E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA SEC. DE MEIO AMBEINTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 02/02/2019 | 1734.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - " O CIMENTÃO " | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20UN HASTE DE ALUMINIO P/ TELHA 30CM, 03 UN TUBO GALVANIZADO, 01KG ELETRODO SIGMA 2,5MM, 04UN TELHA GVLM TRAP.0,40X6, 03PC METALON 30X50 CH.18 GALVANIZADO, 08PC METALON 30X30 CH GALVANIZADO, DESTINADO A SEDE DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 2000433 | 04/02/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00085499838453 | Ozenildo Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 COBERTURA (8,00MX3,0MM) DE ALUMINIO GALVANIZADO, PINTURA E INSTALAÇÃO DESTINADO A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 04/02/2019 | 272.99 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07UN SHORTE ESPORTIVO DESTINADOS AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE COMUNIDADE 21 DE ABRIL/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 04/02/2019 | 1340.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFX-0899, MNG-9186 E MOU-2903 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DE TRANSMISSÃO, AGULHA DT DO VEICULO DE PLACA: OFD-343 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 04/02/2019 | 220.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO PARA RETIRADA DE GOTEIRA NO MERCADO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 05/02/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 23/01/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 05/02/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2000438 | 05/02/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 05/02/2019 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 05/02/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 05/02/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 05/02/2019 | 755.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CARGA DA GÁS EM AR-CONDICIONADO SANSUNG DE 18.000BTU E 220V PERTENCENTE A EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ CONF. DESCRIÇÃO NO BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2000445 | 05/02/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000446 | 05/02/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2000447 | 05/02/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/02/2019 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 05/02/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 05/02/2019 | 65.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05LT DULUB HIPOIDE 90GL4 1LT DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2000452 | 05/02/2019 | 38898.66 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 06° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: RUA ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINIS | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 05/02/2019 | 252.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. FATURA ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 05/02/2019 | 25.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 05/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 05/02/2019 | 0.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 05/02/2019 | 79.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL, IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 06/02/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 06/02/2019 | 30.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN MOUSE USB OML101 800 DPI PTO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 06/02/2019 | 283.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 42 IMPRESSÕES GRANDES FORMATO, 04 IMPRESSÃO DIVERSAS: CALENDARIOS LETIVOS, CALENDARIOS DE AÇÕES, POLDAGENS DE PLANTAS BAIXAS E ELÉTRICA E QUADROS DE INFORMAÇÕES, DESTINADOS A SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 06/02/2019 | 780.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 06KG TOMATE, 15KG ABACAXI, 04KG ABOBORA DE LEITE, 10KG MELANCIA, 10KG MAMAO FORMOSA,, 10KG BOLO MACAXEIRA, 08KG CENOURA, 20KG INHAME SAO TOME, 21KG BATATA DOCE, 01KG CEBOLA DENTRE OUTROS GENEROS ALIMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 06/02/2019 | 360.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADA A DEBORA SOARES DA SILVA FALECIDA NO DIA 24/01/2019 RESIDENTE NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES 276/1, COROA DE FLORES PARA MARIA DO SOCORRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 07/02/2019 | 140.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA CANON DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 07/02/2019 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SITUADA NA RUA ORCINA FERNANDES, SALA 113 MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 07/02/2019 | 360.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO CONFORT FIT DE 18.000 BTAUS 220V, PERTENCENCE A CRECHE HELENA PESSOA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 07/02/2019 | 2128.93 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE UM SEGURO AUTO DO VEICULO TIPO GOL 1.6 CONF. CONVÊNIO DE N°293/2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 07/02/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 07/02/2019 | 400.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BOMBA SUBM 900 ANAUGER COD60902 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2000458 | 07/02/2019 | 1600.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 07/02/2019 | 295.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN TINTA ESM SINT IQUIDIAL, 05KG CIMENTO A GRANEL 1KG, 01UN ENGATE FLEX 50CM BR, 01UN LAMP LED 9W, 01UN FITA VEDA ROSC, 01UN LAMP FLUOR LED, 03M TUBO DE 40MM ESG DE AMANCO 1MT DENTRE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 08/02/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 08/02/2019 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188 CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 08/02/2019 | 23476.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/02/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 08/02/2019 | 1.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/02/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 08/02/2019 | 2398.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/02/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 08/02/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 08/02/2019 | 64523.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/02/2019 | 1790.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM, 04UN TUBO DE CONCRETO ARMADO1000MM DESTINADOS AS COMUNIDADES DE CARNAUBA E USINA SANTA HELENA-ZONA RURAL CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/02/2019 | 3000.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO III SÃO FRANCISCO FOLIA, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/02/2019 | 26200.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AO III CONCURSO DAS ALA URSAS QUE TEM COMO REPRESENTANTE O SR.JOERCOLLY FLÁVIO DA SILVA SANTOS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2000477 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2000478 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 08/02/2019 | 428.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN VITORIA DOURADA, 15UN CRESPAR PROM PRATA, 15UN CRESPAR PROM OURO, 01UN TROFEU VITORIA, 01UN TROFEU VITORIA, DESTINADOS AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE 21 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 08/02/2019 | 8000.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND PASTA CARTEIRO C/IMPRESSÃO E 400 UND ESTOJO ESCOLAR C/IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/02/2019 | 36.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 01UN DISJ BCO STECK TRIPOLAR, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 08/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DOS DIAS 30 E 31/01/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 08/02/2019 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO(SECOM) DESTA CIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 08/02/2019 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/02/2019 | 53.04 | 09117631000160 | CAMARA DE DRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/02/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/02/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 08/02/2019 | 197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2000489 | 11/02/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 11/02/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N° 9665-2 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N° 9668-7 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 12/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO PORTAL LL, PROGRAMA SICONV 870429/OP PB20190236253. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 12/02/2019 | 3100.00 | 28041935000135 | AC MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICENÇA DA OBRA HIDRICA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CACHOEIRA (BIU JUVENAL)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO SAPÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 12/02/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 12/02/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F SEVERINO BASILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 12/02/2019 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 12/02/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 12/02/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 12/02/2019 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 13/02/2019 | 982.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN ENC.M. CALIXTO CELLO, 11UN ENC.M.CALIXTO VIOLINO, 06UN ENC.M.CALIXTO VIOLA ARCO MATERIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 13/02/2019 | 624.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DOMÍNIO DO SITE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS REF. AO BIÊNIO (2019-2020) CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 13/02/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 13/02/2019 | 3602.95 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS E RENE BAUNILHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. 1°BOLETIM MEMORIA DE CALCULOS E REGISTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 13/02/2019 | 1069.00 | 15836684000133 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN VEDALIT, 01MILHEIRO DE TIJOLOS, 28UN CIMENTO, DESTINADOS A RESCONTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE RIO SECO/ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 13/02/2019 | 3080.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 140SAC CP ZEBU USO GERAL SACO 50KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA-LOTEAMENTO SÃO JOSÉ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 13/02/2019 | 200.00 | 00010547244401 | JESSICA DOS ANJOS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: CARNAVAL EM CRISTO QUE SERÁ REALIZADO NAS NOITES DOS DIAS 02 A 05 DE MARÇO DE 2019 NA CAPELA SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 13/02/2019 | 292.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 06UN PANO DE PRATO SILVA ITATEX, 04UN COPO DESC. MARATA 50ML, 10UN COPO DESC COPOBRAS PP TRNAS, 12UN AGUA SANIT. DRAGAO 1LT, 06UN PANO DE CHAO ITATEX CRU DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000512 | 13/02/2019 | 5850.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRAÇÃO ELETRONICO, AGENTE DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXÕES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 13/02/2019 | 3856.90 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 45UN DE MEIO FIO, 105UN GELO BAIANO, 07PC TELHA IMBRALIT, 04UN TELHA BRASILIT ONDULADA, 23PC TELHA IMBRALIT REDIS, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SMTRANS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 13/02/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2018 À 31/12/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 13/02/2019 | 160.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DE CALCULADORAS E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 13/02/2019 | 80.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES DE 04 LADOS E 10 COPIAS DE CHAVES NORMAIS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 14/02/2019 | 8204.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PARCIAL DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 14/02/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 14/02/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N° 100233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N° 9665-2/ICMS NO DIA 14/02/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 14/02/2019 | 400.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A COMUNIDADE DE INHAUÁ-PB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS NO DIA 14/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2000521 | 14/02/2019 | 274247.75 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2000515 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REF. AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO E E.M.E.I.E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000522 | 15/02/2019 | 15961.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN QUADRO DE AVISO-CORTINAM 01UN FREEZER HORIZONTAL, 01UN GELADEIRA FROSTFREE, 15UN ESTANTE DE AÇO, 01UN MESA DE REUNIÃO COM 08 CADEIRA, 01UN MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA COM 04 CADEIRA, 05UN QUADRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)E EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF MINERVINO MIRANDA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)E EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JULIA DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 15/02/2019 | 2760.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12UN DE QUADRO BRANCO QB2 1,20X3,00 DESTINADO A EMEIEF LUIS INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162018 | 2000533 | 15/02/2019 | 2648.02 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA - POVOADO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 18/12/2018 A 15/02/2019 DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E MEDIDOS PELO EN | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 2000534 | 15/02/2019 | 3235.05 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DUAS RUAS: RUA DE ACESSO AO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO III E NA RUA JOSÉ GALDINO DA SILVA NO DISTRITO DE RENASCENÇA-ZONA RURAL NO PERIODO DE 04.10.2018 A 31.01.2019 D | 00822018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 15/02/2019 | 450.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A COMUNIDADE DE SAPUCAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 15/02/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIAS 09,12 E 13/02/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 15/02/2019 | 2730.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2000526 | 15/02/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2000529 | 15/02/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2000532 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 18/02/2019 | 58.00 | 00008990358418 | LIDIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 07/02/2019 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA-PB PARA SER PREPOSTO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 18/02/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000557 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000558 | 18/02/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000570 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SALA 129 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000571 | 18/02/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) SALA 215, 124-A E 213 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MEDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000572 | 18/02/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS 200 E 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 18/02/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2000577 | 18/02/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2000583 | 18/02/2019 | 1600.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 18/02/2019 | 144.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PREGOEIRO E CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 18/02/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/02/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 18/02/2019 | 18.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CADEADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 18/02/2019 | 297.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN DESINFETANTE TOP LUX OMO 2LT, 04UN BISC BOM JESUS SUICA 300GR, 14UN CAFE SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 01UN PANO DE CHÃO, 03UN AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 03UN DET LIQ LI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2000599 | 18/02/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2000601 | 18/02/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000605 | 18/02/2019 | 6143.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.380,567 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OEU-7173, QFV-5886 E QFT-5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N° 9665-2/ICMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 18/02/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 18/02/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 19/02/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 19/02/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000556 | 18/02/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 18/02/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000568 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 18/02/2019 | 126.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2000598 | 18/02/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000567 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000559 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000566 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 18/02/2019 | 850.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRTO REF. A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G COM VERNIZ BRILHOSO TAM 5X2 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000552 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 18/02/2019 | 144.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 06MT TUO ESG PVC DN 150MM DIVERSOS NORM DESTINADO AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000564 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 18/02/2019 | 619.92 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03UN VASS LADY LINEA BELLA, 09UN ACIDO MURIATRICO LIMPA FACIL, 24UN DESINF MAX CLEAR PALMOLIVE, 78UN DET EM PO BEM TE VI, 24UN DET LIQ MAX CLEAR MACA 2L, 36UN AGUA DRAGRÃO DENTREO O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 18/02/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01LT DE OLEO GENUINO HONDA TB M DESTINADO AO VEICULO TIPO HONDA BROS NXR160 DE PLACA QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 18/02/2019 | 4904.68 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL LT, 03UN ADESIVO POLYTUBES PVC 75G, 10KG ARAME LISO GALVAN MORLAN 14, 10UN CONE VONDER PLASTICO 75CM, 10UN CONE VONDER PLASTICO 50CM, 63MT CAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 18/02/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000554 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 18/02/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 06 RADIO PORTÁTIL MOVEL MOTOROLA, 01 RADIO MOVEM MOROTOLA/COMPLETO, 01 RADIO BASE FIXO MOTOROLA COMPLETO, 01 REPETIDORA, 01 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 18/02/2019 | 85.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01UN PINHAO TRANSM, 02UN BORRACHA PEDAL APOIO DESTINADO AO VEICULO TIPO BROS DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 18/02/2019 | 10.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RÁPIDO EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 18/02/2019 | 288.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019, DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 18/02/2019 | 297.81 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000717-47.2014.815.0351 GUIA N°035.2019.600163, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000553 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000565 | 18/02/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 18/02/2019 | 300.00 | 00003299302493 | JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO BLOCO FOLIA DA CORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019 AS 19:00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 18/02/2019 | 2089.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 18/02/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DO MUNICIPIO NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 18/02/2019 | 300.00 | 14342272000184 | ASSOC. COM. DO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 4° ANO DAS VIRGENS DO PORTAL LL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000600 | 18/02/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000603 | 18/02/2019 | 1078.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 293,003 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 18/02/2019 | 2580.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 60UN LAMPADA METALICA 70W DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000232014 | 2000555 | 18/02/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 18/02/2019 | 266.40 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04PAR LUVA PVC FORRADA 46CM ASFERA, 02UN COLHER DE PEDREIRO FORJADA 8ATLAS, 03UN PARAFUSO SEXT, 01UN INTERRUPTOR 3 SEÇÃO BRANCA, 04UN PARAFUSO SEXTAVADO DENTRES OUTROS MATERIAIS DIVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2000578 | 18/02/2019 | 3950.00 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2000582 | 18/02/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 18/02/2019 | 1024.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA PADRE ZEFERINO MARIA/20 ARVORES E NO PRÉDIO DO PROJETO SAPECA/12 ARVORES PODADAS DURENATE O PERIODO DE 01/02/2019 A 25/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2000596 | 18/02/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 2000597 | 18/02/2019 | 10916.51 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DUAS RUAS: RUA DE ACESSO AO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO III E NA RUA JOSÉ GALDINO DA SILVA NO DISTRITO DE RENASCENÇA-ZONA RURAL NO PERIODO DE 02/02/2019 A 25/02/2019 D | 00822018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 18/02/2019 | 109.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN CIMENTO CPII, 0,5LT THINNER GRANEL DILUENTE, 01UN DIALINE 900ML ALUMINIO ESMALTE, 01UN MASSA FIX PLASTICA CINZA 400GR, DESTINADO A SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 2000610 | 18/02/2019 | 50518.00 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TIRADENTES, NO MULTIRÃO I, NESTE MUNICÍPIO, 3ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 30/01/2019 A 25/02/2019, CONTRATO DE N°00100/2018-CPL, CONFORME DOCUMENT | 02012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 18/02/2019 | 14.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA- VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N°0288730008, PERÍODO DE 25/11/2018 A 24/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 18/02/2019 | 1220.00 | 00046817417449 | MARCELO FIRMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PRELEÇÃO DA FORMAÇÃO, CUJO TEMA: "AVISÃO SISTÊMATICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ/PB" REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, COM OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 18/02/2019 | 1210.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPX-2751, MOM 6754 E OFX-0609 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR, KIT TOMADA E SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX 2751 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000560 | 18/02/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 18/02/2019 | 2617.27 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01KG ALHO IN NATURA, 10KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 10UN EXTRATO DE TOMATE, 08UN COLORAL, 10KG FIGADO BOVINO, 12KG FILE DE MERLUZA, 20KG CARNE DE FRANGO PEITO, 26PCT BISCOITO CREAM CRACKER, 12KG AVEIA EM FLO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 18/02/2019 | 500.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE MÁRMORE MEDINDO 0,40X0,60CM, 01 PLACA DE INOX MEDINDO 0,08X0,07CM E ESCRITURAS EM BAIXO RELEVO COM DESIGNO DE ATENDER A INAUGURAÇÃO DA EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 18/02/2019 | 420.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM COM DESIGNO DE ATENDER A SONELIDADE DE PREMIAÇÕES DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONF. EDITAL 002/2019 REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 18/02/2019 | 115.00 | 00006213387455 | EDILSON HENRIQUE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO ARTE EDUCADOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB PARA UMA VISITA TECNICA COM O I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 18/02/2019 | 115.00 | 00010457237465 | VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO SUBGERENTE DE ACERVOS CULTURAIS G, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB PARA UMA VI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 18/02/2019 | 115.00 | 00010004454456 | MARCELA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB PARA UMA VISITA TECNICA COM O INTUITO DE APRIMORAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 18/02/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2000611 | 18/02/2019 | 58188.74 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 18/02/2019 | 1030.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO 01UN EXT. GAS CARBONICO, 03UN EXT. ABC 04KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA EMEIF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 18/02/2019 | 690.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SERVIDORA LARYSSA DE SOUZA DE NASCIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, QUE SERÁ REALIZADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 19/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 20/02/2019 | 2267.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 20/02/2019 | 3.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/02/19, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 20/02/2019 | 15884.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 (PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 21/02/2019 | 2477.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 21/02/2019, REF. AS COMPETÊNCIAS: 11/2018 E 12/2018, CONF. DAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 22/02/2019 | 383.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/02/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 22/02/2019 | 18.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 25/02/2019 | 348.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/02/2019, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 26/02/2019 | 12651.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/02/2019 | 42175.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 26/02/2019 | 9788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 26/02/2019 | 144769.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 26/02/2019 | 59168.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 26/02/2019 | 2763.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 2000657 | 26/02/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 26/02/2019 | 295.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100MT CABO FLEX 4MM COBRECOM BR, 40M CABO LAN VATHISE AWG AZ 4X24, 01UN SUPORTE TV FIX UNIV LED FERTAK SUP 1UN MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 26/02/2019 | 37045.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 26/02/2019 | 8291.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 26/02/2019 | 10566.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 26/02/2019 | 237.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 26/02/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 26/02/2019 | 3609.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 26/02/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 26/02/2019 | 9363.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 26/02/2019 | 20694.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 26/02/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 26/02/2019 | 90.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°591/2019 EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 26/02/2019 | 350.00 | 00008495782480 | GERLANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 26/02/2019 | 28528.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000678 | 26/02/2019 | 3233.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 726,722LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 26/02/2019 | 12953.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 26/02/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/02/2019 | 354.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE-3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 26/02/2019 | 21663.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 26/02/2019 | 17534.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 26/02/2019 | 5988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 26/02/2019 | 1300.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5KVA DESTINADO AO SITIO JUVENAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000683 | 26/02/2019 | 4413.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 353,809 LTS DE GASOLINA COMUM E 780,000 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV5866, QFV9096 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 26/02/2019 | 432.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 E RETRO ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 26/02/2019 | 3107.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 26/02/2019 | 16292.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 26/02/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 26/02/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 26/02/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 26/02/2019 | 1792.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 26/02/2019 | 19542.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 26/02/2019 | 10592.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 26/02/2019 | 1031225.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 26/02/2019 | 291558.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 26/02/2019 | 22978.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 26/02/2019 | 30911.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 26/02/2019 | 16500.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 26/02/2019 | 79706.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 26/02/2019 | 21550.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000653 | 26/02/2019 | 12601.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.462,033 DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFX-5256 E QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 26/02/2019 | 137.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100(CEM) CADEIRAS E 06(SEIS) TOALHAS COM DESIGNO DE ATENDER A SOLENIDADE DE PREMIAÇÕES DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME EDITAL 002/2019, RESLIZADO DIA 20/02/2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 26/02/2019 | 36013.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 26/02/2019 | 6726.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 26/02/2019 | 13070.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000661 | 26/02/2019 | 23496.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.455,095LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903, NPX-2751, NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 26/02/2019 | 954.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000665 | 26/02/2019 | 15757.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.328,941LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD-0395, OFD-3435, OFG-8457, OFX-0899, OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 26/02/2019 | 360.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS COM DESIGNO DE ATENDER A PREMIAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME EDITAL 002/2019, REALIZADO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, COM DESIGNO DE ATENDER A PREMIAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME EDITAL 002/2019, REALIZADO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000669 | 26/02/2019 | 3506.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 324LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, OFF-2932, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 26/02/2019 | 900.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - PDP, COM DIRETORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS, REALIZADO NO DIA 11 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 26/02/2019 | 135.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) MESAS COMPLETAS E 15(QUINZE) TOALHAS COM DESIGNO A ATENDER O CERTAME - LICITAÇÃO PNAE 2019 REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019 DE 08:00 AS 15:00 NO CENTRO CULTURAL SAPEE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 26/02/2019 | 1120.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) REFEIÇÕES A LA CARTE CONFORME CARDÁPIO DO DIA (ALMOÇO, SUCOS, REFRIGERANTES) DESTINADOS A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM MEMBROS DA GERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 26/02/2019 | 1500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - PDP, ESCOLA DO CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 26/02/2019 | 378.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) MESAS COMPLESTAS, (01) MESAS E 04 (QUATRO) CADEIRAS E 42(QUARENTA E DOIS) TOALHAS COM DESIGNO ATENDER O CERTAME - CHAMADA PÚBLICA 2019 REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 26/02/2019 | 135.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) MESAS COMPLETAS (01 MESAS E 04 CADEIRA E 15 (QUINZE) TOALHAS COM DESIGNO DE ATENDER O CERTAME - MODELIDADE CARTA CONVITE REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 DE 08:00 AS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 26/02/2019 | 819.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 10UN TUBO ELETRODUTO COFLEX SOLD 32MM, 05UN LUVA INPOÇ ROSC, 01UN BOMBA ANAUGER SUBM, 150MT CABO SIL FLEX 2,50MM PTO, 05UN CURVA PLASTENAL 90 ELETRO, 01UN FITA ISOL 3M IMPERIAL, DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 26/02/2019 | 640.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PISO SUPERIOR IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO-PDP COM OS INTEGRANTES DA GERÊNCIA GCOPRO/GPDAG REALIZADO NO DIA 05 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 26/02/2019 | 650.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O SISTEMA SABER NA REDE ESTADUAL, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 08/03/2018, NO IMPERIAL RECEPÇÕES NESTE MUNICÍPIO. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REF. AOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000695 | 26/02/2019 | 2842.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 26/02/2019 | 55538.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 26/02/2019 | 22600.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 26/02/2019 | 20260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 26/02/2019 | 2452.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000687 | 26/02/2019 | 7498.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 2.060,000 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2000689 | 26/02/2019 | 2675.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 735,003 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS KIM-9954 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000709 | 27/02/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 27/02/2019 | 1220.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 27/02/2019 | 941.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/02/2019 | 4254.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/02/2019 | 21457.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/02/2019 | 150134.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/02/2019 | 2800.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 27/02/2019 | 594.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO PARA FACHADAS, INCLUSO MATERIAL, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000706 | 27/02/2019 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/02/2019 | 253.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 27/02/2019 | 12550.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/02/2019 | 3467.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 27/02/2019 | 105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/02/2019 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/02/2019 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, REF. A FESTA NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 27/02/2019 | 1190.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DOS TACOGRAFOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFG-8457 E OGC-8457 E SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E CONSERTO AUTORIZADA SEVA NO VEICULO DE PLACA OGC-8077 QUE TEM COMO DESIG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 27/02/2019 | 984.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40UN BISC WAF VITARELA CHOCORESCO, 180UN REDRI INDAIA LARANJA 250ML, 72UN REFRI INDAIA UVA 250ML, 12UN REFRI GUARANA KUAT 250ML, 96UN REFRI INDAIA ANTARTICA CACULINHA, DENTRE OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 27/02/2019 | 500.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE ENTREGA E REMANEJAMENTO DE CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLOARES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 27/02/2019 | 500.00 | 00007768415728 | SERGIANO SOARES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE ENTREGA E REMANEJAMENTO DE CONJUNTOS, ALUNO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00005913638441 | ALUISIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE ENTREGA E REMANEJAMENTO DE CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/02/2019 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 27/02/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 16/02/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000708 | 27/02/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFV-9096 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/02/2019 | 6856.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA AV. RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/02/2019 | 292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/02/2019 | 2870.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 27/02/2019 | 150.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,7403M2 VIDRO INS. 02MM, 3,5125KG ALUMINIO PERFIL NATURAL DESTINADO AO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000705 | 27/02/2019 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCAÇÃO DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 27/02/2019 | 483.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JANEIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 27/02/2019 | 299.24 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº0003196-70.2002.815.0371 GUIA N°037.2019.600517, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000704 | 27/02/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2000739 | 27/02/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATORIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2000740 | 27/02/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATORIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2000702 | 27/02/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 27/02/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISS, DIVIDA ATIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/02/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 13ª PARCELA (13/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 27/02/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 27/02/2019 | 4712.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ (RFB-PGTO DARF/SIST.DARA), DEBITADO NO DIA 31/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2000738 | 27/02/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 27/02/2019 | 198.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10UN BUCHA 7MM, 07UN PARAFUSO CHIPBOARD, 01UN LAMP FLUOR LED G, 01UN CADEADO 30MM LAT PADO, 02UN COLA INSTANT 20GR, 01UN TARJETA NIQG, 01UN PORTA CADEAD GALV, 13UN PARAFUSO CHIPBOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000707 | 27/02/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 27/02/2019 | 2250.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E´-GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/02/2019 | 3753.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/02/2019 | 280.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100MT CABO FLEX 4MM COBRECOM BR, 40M CABO LAN VATHISE AWG AZ 4X24, 01UN SUPORTE TV FIX UNIV LED FERTAK SUP 1UN MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/02/2019 | 50907.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/02/2019 | 52617.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 134 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONF. RESUMO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/02/2019 | 8096.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 28/02/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/02/2019 | 5.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/02/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/02/2019 | 3500.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019), CÓDIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/02/2019 | 571.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/19), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/02/2019 | 1774.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/19), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/02/2019 | 12331.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 02/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 15ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 28/02/2019 | 518.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMPETÊNCIA: 02/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 28/02/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/02/2019 | 528.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 09/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 01/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019), NO DIA 28/02/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/02/2019 | 528.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 10/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 02/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019), NO DIA 28/02/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/02/2019 | 2070.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/02/2019 | 2807.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/02/2019 | 4597.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/02/2019 | 1063.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/02/2019 | 2356.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/02/2019 | 2037.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/02/2019 | 487.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/02/2019 | 13.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/02/2019 | 12.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/02/2019 | 2055.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/02/2019 | 4735.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/02/2019 | 5527.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/02/2019 | 10437.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVI | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/02/2019 | 17761.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/02/2019 | 301122.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/02/2019 | 86718.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 245 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/02/2019 | 6365.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2000771 | 01/03/2019 | 1260.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 105UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2000772 | 01/03/2019 | 957.60 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 1.008UN AGUA MINERAL SUBLIME 300ML, DESTINADAS AS ATIVIDADES INERENTE AO CARNAVAL DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2000773 | 01/03/2019 | 660.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 600UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, DESTINADAS A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2000774 | 01/03/2019 | 3682.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 526UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/03/2019 | 3650.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTREGA E REMANEJAMENTO DE CONJUNTOS ALUNO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF RELÁTORIO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 01/03/2019 | 3480.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN EXTRUTURA CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA, 20PC CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA, DESTINADAS A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/03/2019 | 390.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/03/2019 | 1301.34 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS REFERENTE AO PROJETO DE NIVELAMENTO EM LEITURA E ESCRITA DA LINGUÁ PORTUGUESA PARA OS DISCENTES DAS TURMAS DO 6° E 7° ANO DO FUNDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/03/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/03/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/03/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/03/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/03/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDES A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/03/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/03/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/03/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/03/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/03/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/03/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/03/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/03/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/03/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/03/2019 | 1190.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/03/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/03/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 01/03/2019 | 999.60 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 01/03/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/03/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/03/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 01/03/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 01/03/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 01/03/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA RIO SECO AGREGADA A ESTA UNIDADE DE ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 01/03/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 01/03/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/03/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 01/03/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 01/03/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 01/03/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 01/03/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 01/03/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 01/03/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 01/03/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/03/2019 | 3032.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 01/03/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/03/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 01/03/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/03/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 01/03/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 01/03/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/03/2019 | 600.00 | 00097137600778 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) COLETES (FARDAMENTO) DESTINADOS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/03/2019 | 150.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME VAZIO DE 13KG, DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 01/03/2019 | 340.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BASE IQUINE 2 EM 1 ACR, 02UN TINTA DIATEX VIN ACR, 01LT CORANTE IQUINE ICORES B AGUA, DESTINADO A PINTURAS DE FAIXA DE ASFALTO DESTE MUNUCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 01/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7/ICMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 01/03/2019 | 1740.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 10UN EXTRUTURA CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA, 10PC CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 01/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2000831 | 07/03/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/03/2019 | 27.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 07/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2000839 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 07/03/2019 | 744.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 8,400KG BOLO, 10PCT OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY, 500UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO) DESTINADO AO EVENTO DE CONSTRUÇÃO DE PACTO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 07/03/2019 | 9600.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600UN CAMISETA SITPO ABADA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL(FRENTE, COSTAS) COM DETALHES DE COSTURA NA LATERAL NOS TAMANHOS (P, M , G E GG) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000833 | 07/03/2019 | 196.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 17KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG CATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 01UN OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, LANCHES DIVERSOS DESTINADO ATENDER O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO (P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000836 | 07/03/2019 | 162.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE 11 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02 KG BISCOITO ASSADO DE QUEIJO E 02 UND BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, DESTINADO AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO (PDP), REALIZADO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000837 | 07/03/2019 | 136.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 11KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG CATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 01KG OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA DESTINADO ATENDER ABERTURA DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000838 | 07/03/2019 | 206.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01 KG BISCOITO ASSADO DE QUEIJO E 02 UND BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, DESTINADO AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO (PDP), REALIZADO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 08/03/2019 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 08/03/2019 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 08/03/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 08/03/2019 | 20.00 | 06369596000188 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20PC DE 50GR DE RATOL GIRASSOL PARA URSOS DIVERSOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/03/2019 | 50.00 | 06369596000188 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN DE 50GR DE RATOL GIRASSOL PARA URSOS DIVERSOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 08/03/2019 | 59.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 08/03/2019 | 4320.00 | 22422821000159 | FLORA SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS, LIMPEZA, ADUBAÇÃO E CORTES DE GRAMAS DAS RUAS: COM RENATON RIBEIRO COUTINHO, ROTATÓRIAS (RENATO RIBEIRO E CAP. FELIX ANTONIO) E GETÚLIO VARGAS), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 08/03/2019 | 66.91 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 08/03/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DE SAPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, NO CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 08/03/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 21/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 08/03/2019 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202018 | 2000854 | 08/03/2019 | 22323.87 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCOPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO DE SAPÉ/REDE DE ÁGUA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 09.01.2019 A 28.02.2019 DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADO E ATESTADO PELO | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/03/2019 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211, NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 08/03/2019 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2000855 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 08/03/2019 | 576.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO SMTRANS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO SMTRANS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 08/03/2019 | 288.00 | 00005511438430 | MARCEL MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO SMTRANS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO SMTRANS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 08/03/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, NO DIA 04/01/2019,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 08/03/2019 | 11302.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS, 03UN FAIXAS EM LONA COLORIDA, 2.000UN TALÕES MULT EDUCATIVAS, 2.000UN ABANADOR LEQUE, 10UN FAIXA DE PEDESTRE EM LONA COLORIA, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 08/03/2019 | 217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 08/03/2019 | 300.00 | 00000883765403 | FABIANA DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE ALA URSAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 08/03/2019 | 64523.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 08/03/2019 | 13917.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 08/03/2019 | 0.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 08/03/2019 | 2409.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/03/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 08/03/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7/IPVA, NO DIA 25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 08/03/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 193976/PRODEM CULT., NO DIA 17/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 08/03/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC.,09/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 08/03/2019 | 181.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., NO MÊS DE JANEIRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 08/03/2019 | 1511.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 31/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 08/03/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°15450-4/S. NAC.,25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 08/03/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 02/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 08/03/2019 | 78.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 08/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 08/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 08/03/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05UN CANETA PILOT BP, 06UN LIVRO DE ATAS 100FLSA, 10UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X297 DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2000879 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 11/03/2019 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 11/03/2019 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2000888 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000895 | 11/03/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS 220 E 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 11/03/2019 | 95.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 11/03/2019 | 3681.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NOS BAIRROS SANTA MARIA, BELA VISTA, JOSÉ FELICIANO II E NA COMUNIDADE DE INHAUÁ/ZONA RURAL, REGULAMENTAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 11/03/2019 | 324.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRO RAMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 11/03/2019 | 580.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRO RAMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 11/03/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE MARÇO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2000881 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 11/03/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000884 | 11/03/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2000887 | 11/03/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000889 | 11/03/2019 | 901.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO DE CORRER, 5,30 METRO QUADRADOS DESTINADO A EMEIEF LUCIA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 11/03/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000891 | 11/03/2019 | 4206.20 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO 23,50 METROS QUADRADOS, GRADE DE FERRO 3/8 1,76 METROS QUADRADOS DESTINADO A EMEIEF LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000892 | 11/03/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2000893 | 11/03/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 2000908 | 12/03/2019 | 5080.00 | 00020544693434 | PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 2000909 | 12/03/2019 | 5080.00 | 00020544693434 | PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 2000910 | 12/03/2019 | 5080.00 | 00020544693434 | PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 12/03/2019 | 1144.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 24 ÁRVORES NA RUA OSVALDO PESSOA, 08 NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 04 NO FORUM DE SAPÉ, TOTALIZANDO 36 ÁRVORES PODADAS NEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000899 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000900 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000902 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000901 | 12/03/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 12/03/2019 | 40.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM CPU DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2000896 | 12/03/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) SALAS 215, 124-A, 213 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2000897 | 12/03/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 12/03/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11UN CANETA BIC AZUL, 06UN LIVRO DE ATAS 100FLS, 02UN CALCULADORA ELETRONICA, 04UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X210X297, 03CX GRAMPO COBREADO ACC, 01UN GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 12/03/2019 | 277.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA ZONA RURAL/CIDADE CRISTÃ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. FATURAS ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 12/03/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 12/03/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°10233-4/FPM, NO DIA 12/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°10233-4/FPM, NO DIA 13/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 13/03/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/03/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452015 | 2000911 | 13/03/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 13/03/2019 | 341.90 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CABO FLEXIVEL, 02UN HASTE ATAERRAMENTO COB2,00MT 1/2X10, 10MT CABO FLEXIVEL 4,0MM DIVERSOS, 10MT CABO FLEXIVEL 4,0MM DIVERSOS, 02UN HASTE ATERRAMENTO COB 2,00MT 1/2X10, 13MT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 13/03/2019 | 770.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01UN BANNER TAM, 1,20X0,90 COLORIA, 01UN BANNER COM ILHOS TAM 1,80X3,00 MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 14/03/2019 | 1134.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18MT DE MASTROS COM FERRO GALVANIZADO E CHAPA PATENTE PARA BANDEIRA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000924 | 14/03/2019 | 285.60 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO, PORTÃO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO 1,68 METRO QUADRADO DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 14/03/2019 | 1294.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND HT SATA II WD GREEM 1 TB, 01 UND CABO CONDUT 4MM, 02 UND FONTE COMEIA 12V, 16 UND CONECTOR BNC E 08 UND CONECTOR P4, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 14/03/2019 | 2440.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DVR AYLA 8 CANAIS E 08 UND CAMERA DE SEGURANÇA AYLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 14/03/2019 | 1000.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN ROCADEIRA BR52G, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 14/03/2019 | 250.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BD DULUB TRACTOR 20 LT DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 2000927 | 14/03/2019 | 256982.59 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 14/03/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 14/03/2019 | 190.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO VELÓRIO DE SEVERINA CAVALCANTE SOARES, NO DIA 25/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 14/03/2019 | 152.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE PARTIDA ALTRONIC TRIFASICA 380VCA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA COMUNIDADE BIU JUVENAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 14/03/2019 | 787.24 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 36 UND ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 24 UND DET LIQ MAX CLEAR 2L, 24 UND DESIFENTANTE 2L, 52 UND DET EM PÓ 500G, 32 UND PAPEL HIG NEUTRO C/4 E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 14/03/2019 | 4960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 TALÕES REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 200 TALÕES DE FEIRA, 2000UN FOLHAS DE INFORMAÇÃO TAM A-4, 2000UN CAPAS DE PROCESSO TAM/210X460CM, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2000917 | 14/03/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 15/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 12/03/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 15/03/2019 | 420.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 10 MESAS, PARA A AUDIENCIA PUBLICA COM OS REPRESENTANTES DA FAMUP, MPE/PB, COM A ABORDAGEM DO TEMA "FIM DOS LIXÕES", NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 2000929 | 15/03/2019 | 29276.50 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TIRADENTES, NO MULTIRÃO I, NESTE MUNICÍPIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 25/02/2019 A 14/03/2019, CONTRATO DE N°00100/2018-CPL, CONFORME DOCUMEN | 02012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 15/03/2019 | 202.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG BANANA, 50 UND MAÇA, 10 KG MELÃO ESPANHOL, 05 UND MARACUJÁ, 06 KG ACEROLA E 05 KG UVA ITALIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO-PDP, REALIZADO NO DIA 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 15/03/2019 | 501.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG ACEROLA, 10 KG BANANA, 10 KG CAJU, 10 KG GOIABA, 100 UND MAÇA, 20 KG MELÃO ESPANHOL E OUTROS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO-PDP ESCOLA NO CAMPO, REA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 15/03/2019 | 704.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG ACEROLA, 20 KG BANANA, 20 KG CAJU, 20 KG GOIABA, 100 UND MAÇA DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO CULTURAL CARNAVALESCO, REALIZADO DIA 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 15/03/2019 | 300.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG ACEROLA, 10 KG BANANA, 100 UND MAÇA, 10 KG MELÃO ESPANHOL, 10 KG MARACUJA E 06 KG UVA ITALIA, PARA ATENDER AO CERTAME - MODALIDADE CARTA CONVITE - LICITAÇÃO PNAE 2019, REAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 15/03/2019 | 300.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG ACEROLA, 10 KG BANANA, 100 UND MAÇA, 10 KG MELÃO ESPANHOL, 10 KG MARACUJA E 06 KG UVA ITALIA, PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, REALIZADOS NOS DIAS 12, 13 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 18/03/2019 | 1540.00 | 00005092885459 | JOSÉ HONÓRIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, BEM COMO APLICAÇÃO DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIROS PARA FACHADAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 18/03/2019 | 753.25 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 18/03/2019 | 990.00 | 00013569170462 | ALEXANDRE DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, PRESTADO NA AMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 18/03/2019 | 700.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM) BEBEDOURO COLETIVO/SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, GÁS E O VENTILADOR E REALIZADA A MANUNTENÇÃO DA BANDEJA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A EMEIEF CASSIANO RIBEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2000947 | 18/03/2019 | 29759.38 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 2000948 | 18/03/2019 | 16214.91 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00712018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 18/03/2019 | 3950.00 | 00051455102849 | SEVERINO ANDRE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS E NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/02/2019 A 02/03/2019, CONF. DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2000942 | 18/03/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/03/2019 | 132.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 18/03/2019 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ROTEADOR 300M E 02 UND MOUSE USB, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 18/03/2019 | 300.55 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 06UN SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 100L PRETO, 02UN FLANELA P/ LIMPEZA MEDIA, 22UN CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 17UN COPO DESC. COPOBRAS, 09UN BIOSC BOM JESUS SUICA 300GR, 01UNTOALHA DE PAPEL SNOB B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 18/03/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 19/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 19/03/2019 | 1553.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB/JPA NO PERÍODO DE 07/04 A 11/04/2019 DESTINADO AO SENHOR JOSÉ WILSON NASCIMENTO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 19/03/2019 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE INTEG BIOSTAR INTEL DUAL D3, DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 19/03/2019 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DOS DIAS 21, 26 E 28/02/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 19/03/2019 | 542.30 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA MEDINDO 1,87MT DESTINADO A RECEPÇÃO DA SEDE DA SEMAIE, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000950 | 19/03/2019 | 1900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 19/03/2019 | 511.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 06 UND ARAME RECOZIDO, 03 UND FERRO CA-50 10,0MM, 09 UND FERRO CA-50 6,30MM, 03 UND FERRO CA-50 8,0MM, 03 UND JOELHO AMANCO 90 ESG, 03 UND JOELHO KRONA 90 E OUTROS MATERIAIS DESTINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000952 | 19/03/2019 | 10200.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 06UN PNEU 215/75R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9196 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000953 | 19/03/2019 | 3800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04UN PNEU 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8077 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000954 | 19/03/2019 | 6800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU 275/80R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-5256 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 19/03/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A E.M.E.I.E.F DA USINA SANTA HELANA EM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMR-5346, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000958 | 19/03/2019 | 6800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU 275/80R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU2903-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000959 | 19/03/2019 | 6800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU 275/80R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX6154-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000960 | 19/03/2019 | 3800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000961 | 19/03/2019 | 3800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU 215/80R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2751-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000974 | 20/03/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 20/03/2019 | 430.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃP E INSTALAÇÃO DE DISPLAY SEVA E BOBINA SVT 3000A NO VEICULO DA PLACA: OFX-0899 QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJÊNCIAS PARA A SEDE DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 20/03/2019 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFX-6154 QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000978 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 20/03/2019 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 1102 DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000969 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 20/03/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 13 E 14/03/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000973 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 20/03/2019 | 5.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RÁPIDO NOVORUMO II EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 20/03/2019 | 5.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RÁPIDO NOVORUMO II EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000972 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 20/03/2019 | 250.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN PNEU DIANT 90/90 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-0205, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 20/03/2019 | 251.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN PNEU DIANT 90/90 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFRX-0065, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000967 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 20/03/2019 | 298.59 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTA OCASIONAL DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº0001002-74.2013.815.0351 GUIA N°035.2019.600283, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000975 | 20/03/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 20/03/2019 | 1845.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 20/03/2019 | 0.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 20/03/2019 | 15884.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000970 | 20/03/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000971 | 20/03/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 20/03/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27/03/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 21/03/2019 | 119.90 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN VENTILADOS 30CM SUPERFORCE VE, DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 21/03/2019 | 200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP GT5822 COM REPARO NA PLACA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 21/03/2019 | 145.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,0 X 1 50 CM E 100 CERTIFICADOS TM 20X15CM, DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 21/03/2019 | 952.00 | 00005092885459 | JOSÉ HONÓRIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇÕS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00M X 2,00M X 4,00M PRESTADO A ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ JOSÉ GO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 21/03/2019 | 828.00 | 00009424648421 | JONIELSON OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM MADEIRA LISA COM ESP. 20MM, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/03/2019 | 600.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA/FIM DOS LIXÕES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/03/2019 | 199.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE 10M² DE FORRO DE GESSO NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/03/2019 | 80.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE 10M² DE FORRO DE GESSO NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2001002 | 25/03/2019 | 199.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE 10M² DE FORRO DE GESSO NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/03/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 25/03/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 25/03/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 25/03/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇÃO NO DIA 25/01/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/03/2019 | 1000.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ELABORAÇÃO, IMPORTAÇÃO, ALTERAÇÃO DE VALORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR E DE CARGAS, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA DIRF 2019 (ANO-CALENDÁRIO 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 26/03/2019 | 0.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A MENOR NO DIA 2702/2019, NA C/C DE N°9665-2/ICMS,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/03/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/SMTRANS, NO DIA 08/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°92-4/CEHAP, NO DIA 25/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC., NO DIA 25/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 26/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC., NO DIA 25/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/03/2019 | 7822.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 15/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/03/2019 | 7822.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 14/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 20/02/2019,Q UE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 26/03/2019 | 372.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 26/03/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 01/02/2019,Q UE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 22/02/2019,Q UE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 26/03/2019 | 6076.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 26/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2001007 | 26/03/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2001011 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 26/03/2019 | 93.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE ESGOTO, 01 CIMENTO 50KG E 0,5 M³ AREIA LAVADA DESTINADO A CONSERTOS DO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 26/03/2019 | 218.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 26/03/2019 | 218.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 26/03/2019 | 75.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND SWICTH 08P, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001003 | 26/03/2019 | 1900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UND PNEU 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-4859-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001004 | 26/03/2019 | 6800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UND PNEU 215/80R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 26/03/2019 | 160.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) INCRIÇÕES NO EVENTO "SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/03/2019 | 115.00 | 00010457237465 | VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO SUBGERENTE DE ACERVOS CULTURAIS G, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 26/03/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 26/03/2019 | 61.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 20/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 26/03/2019 | 2430.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UND MOTO OM4/M, 01PC BOMBEADOR 4BPS3F, 01UN BOMBEADOR 4BPS5F, 01UN MOTOR OM4 A/M DESINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BIU JUVENAL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2001017 | 26/03/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 26/03/2019 | 4.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA ECO CONSULTORIA SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 22/01/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/03/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 26/03/2019 | 200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04KG CATUPIRY, 9,6KG BOLO, 04PCT OLHO DE SOGRA, LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MULHERES PROMOVIDO PELO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9668-7/IPVA, NO DIA 06/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 26/03/2019 | 144.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 26/03/2019 | 16.86 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHA A MENOR NO DIA 11/02/2019, CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, QUE ORA REGULARIZAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2001010 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 22/02/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 26/03/2019 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 26/03/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 27/03/2019 | 5767.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/03/2019 | 274.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/03/2019 | 2090.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 27/03/2019 | 137.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 27/03/2019 | 540.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A MONTE ALEGRE-RN PARA A VISITA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 27/03/2019 | 464.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 27/03/2019 | 1204.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES COM RENATO R. COUTINHO E TRAVESSA GENTIL LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-A, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-E CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-E CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-A. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-B. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-F. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-F. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-B. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-C. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-C. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-D. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-G. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-G. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-D. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 27/03/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-H. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 27/03/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DESMENBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA, LOTE 19-H. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 27/03/2019 | 996.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 27/03/2019 | 3627.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/03/2019 | 18278.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 27/03/2019 | 134709.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 27/03/2019 | 630.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM TUMULO NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS COM APLICAÇÃO DE 2,5M DE GRANITO PRETO ONDE O MESMO FOI DANIFICADO, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/03/2019 | 10175.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/03/2019 | 242.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/03/2019 | 3695.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/03/2019 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019, CONF. FATURAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 27/03/2019 | 2801.65 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 27/03/2019 | 2856.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 27/03/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03UN AGENDA ESP PAPER, 12UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X297 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/03/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 14ª PARCELA (14/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/03/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/03/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 15021-5 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 27/03/2019 | 8609.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 110, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 27/03/2019 | 8551.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 111, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 27/03/2019 | 8491.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 112, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 27/03/2019 | 8433.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 113, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 27/03/2019 | 8373.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 114, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 27/03/2019 | 8313.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 115, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 27/03/2019 | 8253.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 116, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/03/2019 | 8190.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 117, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/03/2019 | 7968.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 118, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/03/2019 | 14.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM, NO DIA 28/03/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001105 | 28/03/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001111 | 28/03/2019 | 6309.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.460,452 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OEU-7173, QFT-5778 E QFV-5886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001092 | 28/03/2019 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001093 | 28/03/2019 | 22590.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.206,048 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726 E OFD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001096 | 28/03/2019 | 24547.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.743,885 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD-3435, OFG-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001099 | 28/03/2019 | 19407.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.331,679 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOU-2903, QFX-5256 E QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 28/03/2019 | 632.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, 16 GRANDE FORMATO 90X60CM, 20 IMPRESSÃO GRANDE FORMATO 1,20X90, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001103 | 28/03/2019 | 3160.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 247,862LT DE DIESEL COMUM, 522,788LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/03/2019 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF. A TAXA DE VISTORIA PARA MUDANÇA DE FASE REF. AO PROJETO ELÉTRICO DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO , CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/03/2019 | 1028302.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/03/2019 | 291201.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/03/2019 | 36008.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/03/2019 | 6726.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/03/2019 | 14583.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001102 | 28/03/2019 | 6479.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.780,005 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2001106 | 28/03/2019 | 4654.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 810,006 LT DIESEL COMUM E 394,912 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-9954, QFV-5866, QFV-9096 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/03/2019 | 420.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ONTEGEM E DESMONTAGEM DO CILINDO DE DIREÇÃO DA RODA ESQUERDA DO TRATOR TL85 LOTADO A ESTA SEC., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 2001112 | 28/03/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001104 | 28/03/2019 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCAÇÃO DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001107 | 28/03/2019 | 2888.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 668,550LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/03/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE-3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001094 | 28/03/2019 | 1053.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 286,232 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001098 | 28/03/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2001114 | 28/03/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/03/2019 | 432.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV-9096 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001097 | 28/03/2019 | 3130.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 860,004 LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712013 | 2001100 | 28/03/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFV-9096 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/03/2019 | 22590.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/03/2019 | 18233.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/03/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/03/2019 | 18292.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/03/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/03/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/03/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/03/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/03/2019 | 19542.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/03/2019 | 11257.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 29/03/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 29/03/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 29/03/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 29/03/2019 | 11647.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/03/2019 | 20226.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 29/03/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/03/2019 | 31558.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/03/2019 | 12032.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 29/03/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 29/03/2019 | 61271.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 29/03/2019 | 22712.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 29/03/2019 | 19197.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 29/03/2019 | 2966.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/03/2019 | 24819.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/03/2019 | 29796.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/03/2019 | 171727.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/03/2019 | 206517.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/03/2019 | 18629.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/03/2019 | 954.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/03/2019 | 2617.27 | 29470251000111 | ROBERTA ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG ALHO IN NATURA, 11 KG AÇUCAR CRISTAL, 12 UND AMIDO DE MILHO, 35 KG ARROZ AGULHA, 12 KG AVEIA EM FLOCOS, 08 KG BATATA INGLESA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/03/2019 | 2125.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E RODIZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2001173 | 29/03/2019 | 1741.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001174 | 29/03/2019 | 4127.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 03 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 29/03/2019 | 5527.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 29/03/2019 | 39349.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENC | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 29/03/2019 | 45165.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 29/03/2019 | 310827.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 281 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 29/03/2019 | 88350.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 241 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 29/03/2019 | 5803.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 29/03/2019 | 13948.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 29/03/2019 | 44714.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 29/03/2019 | 9788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 29/03/2019 | 142460.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 29/03/2019 | 58170.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 29/03/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/03/2019 | 192.28 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND BRILHOTEX 490ML, 15 UND CAFÉ EXTRA FORTE SÃO BRAZ 250G, 12 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG, 14 UND COPO DESC COPOBRAS 150ML E OUTROS DESTINADO A SEDE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 29/03/2019 | 35.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MT MANG PLASBOHN, 04 UND ABRAC INCA, 01 UND TOMADA, 02 MT CABO COBRECOM E 01 UND PLUG FEMEA, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/03/2019 | 14.56 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 29/03/2019 | 253.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMPADA LED 9W E27, 01 UND TINTA ESM 900ML, 02 UND CAL HIDRACOR, 10 KG CIMENTO A GRANEL 1KG, 01 UND PINCEL BASIC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 29/03/2019 | 52500.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 29/03/2019 | 58192.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 136 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONF. RESUMO PREVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/03/2019 | 64206.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 29/03/2019 | 7536.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/03/2019 | 11366.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/03/2019 | 1109.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, CÓDIGO DO PAGTO. 4308 - COMPETÊNCIA: 03/2019, REF. AO PERÍODO DE 03/2018 À 01/2019, NO DIA 29/03/2019, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9.668-7, NO DIA 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 6808-X/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 29/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/03/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/03/2019 | 521.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 03/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 29/03/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/03/2019 | 3511.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/19), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 29/03/2019 | 573.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/19), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/03/2019 | 1780.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/19), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/03/2019 | 531.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 10/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 03/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/19), NO DIA 29/03/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 29/03/2019 | 12386.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 03/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/19), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 16ª PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 29/03/2019 | 2080.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/03/2019 | 2819.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 29/03/2019 | 4618.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 29/03/2019 | 1068.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 29/03/2019 | 2367.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 29/03/2019 | 2046.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 29/03/2019 | 489.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 29/03/2019 | 13.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 29/03/2019 | 12.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 29/03/2019 | 2065.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 29/03/2019 | 2502.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 29/03/2019 | 4756.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 29/03/2019 | 9574.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/03/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/04/2019 | 293.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/04/2019 | 298.75 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 30 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102.233-4/FPM, NO DIA 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 19.3080-1/IMPOSTOS, NO DIA 01/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2001203 | 01/04/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001204 | 01/04/2019 | 4242.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 606UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/04/2019 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O SISTEMA SABER NA REDE ESTUDAL PLATAFORMA PARA O APOIO E ACOMPANHAME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001206 | 01/04/2019 | 1788.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 149UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001207 | 01/04/2019 | 19942.31 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 07° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: RUA ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINIS | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 02/04/2019 | 3005.74 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RETIRADA DE BARRACA SITUADA NA RUA GENIVAL DE SILVA TORRES ONDE OCORRERÁ A PAVIMEBTAÇÃO DA MESMA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001215 | 02/04/2019 | 240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 05 KG CATUPIRY E 05 PCT DE BISCOITO OLHO DE SOGRA, DESTINADO A ATENDER AO PROJETO RECITARE, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 02/04/2019 | 325.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER BROTHER 2080 COM DESIGNO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001221 | 02/04/2019 | 8489.60 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, COM O VEICULO DE PLACA MRE-3049/PB COM DESTINO A FPB DE SEGUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 02/04/2019 | 585.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001224 | 02/04/2019 | 2577.20 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWA 8391-RJ, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 2001225 | 02/04/2019 | 5080.00 | 00020544693434 | PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001226 | 02/04/2019 | 378.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03PC OLHO DE SOGRA, 03KG CATUPIRY, 100UN MINICOXINHA, 100UN MINI PASTEL, 100UN MINI CANUDINHO, SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS FESTIVIDADES EM RAZÃO DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001227 | 02/04/2019 | 9702.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS BWO8088-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001228 | 02/04/2019 | 2539.30 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVÉRSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 02/04/2019 | 230.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND CAPACETE V-PRO JET TORK DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065, PERTENCENTE AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 02/04/2019 | 600.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTSAL DE SAPÉ, NO DIA 26/03/2019 COM SAIDA NA RUA FRANCISCO MADRUGA COM DESTINO A BAYEUX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 02/04/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS TOMADA DE PREÇO DE N° 00003/2019 PUBLICADO EM 03.04.2019 DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202018 | 2001212 | 02/04/2019 | 5717.41 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCOPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO DE SAPÉ/REDE DE ÁGUA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 01.03.2019 A 28.03.2019 DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADO A ATESTADO PELO | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 02/04/2019 | 205.64 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05 BOTA A BRANCA PVC, 30UN LUVA PLASTUBOS ESG 50MM, MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001216 | 02/04/2019 | 8576.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50CX PAPEL A4 BRANCO, 30CX ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA TAMANHO A4 EMBALAGEM, 01RL BARBANTE DE NYLON, BOLO COM 100 METROS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001218 | 02/04/2019 | 2176.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10CX PAPEL A4 BRANCO, 30CX ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA TAMANHO A4 EMBALAGEM, 01RL BARBANTE DE NYLON, BOLO COM 100 METROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 02/04/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM, NO DIA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 03/04/2019 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, 02UN CARTUCHO COMPLETO HP 12A DESTINADOS AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 03/04/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 03/04/2019 | 120.00 | 00004322652441 | JOSIVANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 03/04/2019 | 784.48 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 104UN DET EM PO BEM-TE-VI LAVANDA 500G, 48UN AGUA SANIT DRAGÃO 1L, 42UN DESINF MAX CLEAR CONDESSA 2L, 42UN DET LIQ MAX CLEAR LIMAO 2L, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 03/04/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15UN PAPEL OFICIO COPIMAX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 03/04/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 12A DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 03/04/2019 | 410.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 12A, 02UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP85A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 03/04/2019 | 145.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETOHP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 03/04/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS DE TONER LASER REF. 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 03/04/2019 | 43.00 | 15051338000140 | BOMBONIEIRE SÃO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 05PCT DE PIRULITO SORTIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO NAS ESOLA MUNICIPAIS, DESTINADO AO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 03/04/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001234 | 03/04/2019 | 7110.04 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/UNIPÊ VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001235 | 03/04/2019 | 8550.24 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJCÊNCIA COM INTINERÁRIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ-6712: SAPE A JOÃO PESSOA/FACULDADE ASPER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 03/04/2019 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDA FUNCIONA A EMEIEF ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 03/04/2019 | 216.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL, 02UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL 900ML, 01UN AGUARRAS 900ML ITAQUA 1UN, 01UN THINNER 900ML DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MONUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 03/04/2019 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDA FUNCIONA A EMEIEF LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 03/04/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN CARTUCHO TONER LASER COMPLETO HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 03/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA, DISPENSA DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 03/04/2019 | 300.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CORTE E RETIRADA DE UMA ARVORE LOCALIZADA EM UM PREDIO PÚBLICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 03/04/2019 | 765.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV-5866 LOTADO A SEC. NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CARROÇÃO DA PIPA DÁGUA RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 15/02/2019 DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 03/04/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 04/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 22/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 04/04/2019 | 6666.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REFORMA DA COBERTURADA GARAGEM DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA REALIZADA EM CARATER DE EMERGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2001269 | 04/04/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2001270 | 04/04/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 04/04/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 12/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DE N°22217-8 NO DIA 04/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 04/04/2019 | 4320.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019 DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 04/04/2019 | 190.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO VELÓRIO DE PEDRO BARBOSA DE LIMA, NO DIA 02/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 04/04/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019 DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 04/04/2019 | 4320.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 08/04/2019 A 11/04/2019 DESTINADAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 04/04/2019 | 13.81 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 04/04/2019 | 50.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA BRUTA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 04/04/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., NO DIA 12/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 04/04/2019 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 14/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 04/04/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM, NO DIA 04/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C NO DIA 04/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 05/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALAS 129 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2001281 | 05/04/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 05/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 05/04/2019 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 26/03/2019 E 02, 03 E 04/04/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 05/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 05/04/2019 | 300.00 | 00285796000176 | JOSÉ CARLECIR DOS S. SILVA - REST. SABOR DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SMTRANS NA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 05/04/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA RIO SECO AGREGADA A ESTA UNIDADE DE ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 05/04/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 05/04/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 05/04/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 05/04/2019 | 999.60 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 05/04/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 05/04/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 05/04/2019 | 1190.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 05/04/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 05/04/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 05/04/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 05/04/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 05/04/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 05/04/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 05/04/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 05/04/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 05/04/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 05/04/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 05/04/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 05/04/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 05/04/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 05/04/2019 | 3366.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 05/04/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 05/04/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 05/04/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 05/04/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 05/04/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 05/04/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 05/04/2019 | 3575.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 05/04/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 05/04/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 05/04/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 05/04/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 05/04/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 05/04/2019 | 300.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA QUE ENCENA A POESIA, ACERCA DO TEMA: POESIA E TEATRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, COMO PARTE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 05/04/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 05/04/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 05/04/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 05/04/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 05/04/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 05/04/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 05/04/2019 | 200.00 | 00007921123422 | GLAUBER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA PRELEÇÃO DA PALESTRA SOBRE A VIDA E OBRA DE JACKSON DO PANDEIRO, QUE REALIZAR-SE-Á, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, NA ABERTURA OFICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 05/04/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 05/04/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 05/04/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 05/04/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 05/04/2019 | 200.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A EDGLÊS GONÇALVES PARA COMPOR A MESA DE CONVERSA ACERCA DO TEMA: MOVIMENTOS LITERÁRIOS INDEPENDENTES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, NO IMPERIAL RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 05/04/2019 | 400.00 | 00096928700491 | ROSANA LEÃO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ROSANA LEÃO PARA COMPOR MESA DE CONVERSA, ACERCA DO TEMA: A IMPORTÂNCIA DOS MEDIADORES DE LEITURA PARA O MUNDO DO LIVRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 05/04/2019 | 200.00 | 00029924873840 | WANDEIR ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A VANDEIR ARAÚJO DA SILVA PARA COMPOR MESA DE CONVERSA, ACERCA DO TEMA: MOVIMENTOS LITERÁRIOS INDEPENDENTES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, NO IMPER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 05/04/2019 | 3338.16 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE DRENAGEM E CONSERTO BOCA DE LOBO NO PATIO DA FEIRA LIVRE (FEIRA DO PEIXE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 05/04/2019 | 5346.96 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E ACESSO, NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, DE FRENTE A EQUIPAMENTO PUBLICO(UBS AUGUSTO DOS ANJOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 08/04/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 08/04/2019 | 650.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL, CONF. EDITAL 002/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 08/04/2019 | 650.00 | 00070484691457 | JOSELIO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL, CONF. EDITAL 002/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL, CONF. EDITAL 002/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001345 | 08/04/2019 | 10069.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20PCT SACO DE LISO DE 60L PRETO, 20 CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO, 90UN AMACIANTE 2 LITROS, 07CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 48UN PANO DE PRATO, 01PD PAPEL HIGIENICO, 120TAB SABAO PEDRA TABLETE, 96UN LIMPADOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 08/04/2019 | 147.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 08/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 08/04/2019 | 288.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL PARA SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PAS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 08/04/2019 | 140.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO VELÓRIO DE ANTONIO ABDIAS PEREIRA, NO DIA 06/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 08/04/2019 | 160.95 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 06UN GRAMPEADOR DE METAL CAP. P/ 50FLS, 03UN PERFURADOR PEQUENO DE METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2001336 | 08/04/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 08/04/2019 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ESTABILIZADOR 0500V BIVOLT MICROLINE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001347 | 08/04/2019 | 12001.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX ÁLCOOL C/12, 10 UND AVENTAL EM PVC, 160 UND CLORO 2LT, 02 CX COLHER P/REFEIÇÃO, 05 CX COPO DESCARTÁVEL 180ML, 03 CX COPO DESCARTÁVEL 50ML, 60 UND DETERGENTE 2LT, 03 UND ESF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 08/04/2019 | 19.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 09/04/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 UND LIVRO ATAS 100FLS, 100 UND CARBONO DUAS FACES, 02 UND PASTA CATALOGO, 06 UND PAPEL OFICIO C/500 FLS E 05 UND CANETA PILOT DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 09/04/2019 | 266.78 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L PRETOAGUA SANIT DRAGAO 1L, 16KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 50UN ENVELOPE P/ CARTA PEQ, 02UN BISC BOM JESUS SUIÇA 300G, 08UN COPO DESC COPOBRAS PP T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 09/04/2019 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001359 | 09/04/2019 | 1092.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2001360 | 09/04/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 09/04/2019 | 288.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND GRAMPEADOR PINADOR, 01 UND VALVULA P LAVAST, 03 PCT LUMINÁRIA LED 40 E 01 UND SIFÃO EXTENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 09/04/2019 | 550.00 | 00005478501409 | FABIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE VINHETAS DE ABERTURA DO PROGRAMA DA TV SECOM, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 09/04/2019 | 299.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DELIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE A RESPECTIVA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE N° 0001798-31.2014.815.0351, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 09/04/2019 | 299.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DELIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE A RESPECTIVA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE N° 0001458-87.2014.815.0351, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 09/04/2019 | 176.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A COGIVA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 09/04/2019 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 09/04/2019 | 127.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 09/04/2019 | 400.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, NO SÍTIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 09/04/2019 | 41.13 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 09/04/2019 | 2899.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 COM ADF 50 FOLHAS 35 PPM600DPI DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 09/04/2019 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E TABLADO DE 5X5X0 DESTINADOS A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001366 | 09/04/2019 | 18374.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYE-0302/PB INTINERÁRIO: USINA SANTA HELENA, SITIO ESTIVAS, SANTA HELENA II, SANTA HELENA III, MYP6517-PB CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 09/04/2019 | 19500.00 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001368 | 09/04/2019 | 31006.80 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MOC-7259, LOA-2553, MOO-0897, HYG-1353, MNO-8900, LCH-7556 COM I | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 09/04/2019 | 730.00 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA PEDRA NATIVA, REPRESENTADA POR FELIX LOPES DA SILVA NETO, QUE REALIZAR-SE-Á, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO, AS 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001370 | 09/04/2019 | 18470.10 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS DAJ-0332, MYL-0069 COM INTINÉRARIO: SITIO ROCHA, SITIO P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001371 | 09/04/2019 | 3422.00 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC-4639 COM INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL E SITIO RIBEIRO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001372 | 09/04/2019 | 32346.60 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM O VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS LNC 4515/PB, KMP 9233/PB, MON 1881/PB E MMO 2362/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 09/04/2019 | 850.00 | 00085849782168 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE RUA, REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS COMO PARTE INTEGRANTE DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE VALORIZAÇÃO DE MEDIADORES DA LEIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001375 | 09/04/2019 | 19427.10 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB E LOO 4192/PB, NO P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 09/04/2019 | 11063.00 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO(RETORNO) EM PARALELEPIPEDO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NA LOCALIDADE DO NOVO BINARIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE SAPÉ -2A, CONF. 1°BM MEMÓRIA DE CÁLCULO E REGIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 09/04/2019 | 450.00 | 06088531000164 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO, METRALHA) PARA BAIRRO RENE BAUNILHA E RENATO RIBEIRO COUTINHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 09/04/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2001374 | 09/04/2019 | 275981.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 10/04/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 10/04/2019 | 12563.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 10/04/2019 | 121.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVEÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/04/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 10/04/2019 | 1845.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 10/04/2019 | 75976.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/04/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 10/04/2019 | 58353.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/04/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 10/04/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº24722-7/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 10/04/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº19397-6/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 10/04/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº0600-9/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 11/04/2019 | 13.00 | 00006774173497 | JOSÉ GEAN FERREIRA BARROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM 03(UN) ENCADERNAÇÕES, PRESTADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 11/04/2019 | 300.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE CORTE E RETIRADA DE UMA ARVORE LOCALIZADA EM UM PREDIO PÚBLICO DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 11/04/2019 | 200.00 | 00013443904475 | HALLY ANDERSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2019", NAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 20/04/2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2001393 | 11/04/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 11/04/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 11/04/2019 | 200.00 | 00015689079740 | DRIELLY LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTE NAS ORNAMENTAÇÕES, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2001396 | 11/04/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009913666465 | ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTE NAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 11/04/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE ABRIL DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 11/04/2019 | 500.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTE NAS ORNAMENTAÇÕES, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 11/04/2019 | 200.00 | 00012596546485 | EDSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTE NAS ORNAMENTAÇÕES, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 11/04/2019 | 200.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUPORTE NAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, REALIZANDO NOS DIAS DE 01 A 20 DE ABRIL 2019 COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 11/04/2019 | 400.00 | 00009788910408 | JARDELMA CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUPORTE NAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, REALIZANDO NOS DIAS DE 01 A 20 DE ABRIL 2019 COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 11/04/2019 | 450.00 | 00070399365427 | ALAN DOUGLAS OLINTO DA S FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O SUPORTE FOTOGRÁFICO, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE AUG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009457930495 | NATHAN VICTOR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUPORTE NAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, REALIZANDO NOS DIAS DE 01 A 20 DE ABRIL 2019 COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009829364437 | BRUNO KENNITY IMAMURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTE FOTOGRÁFICO, DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE AUGUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 12/04/2019 | 355.00 | 00064602290400 | JOS? NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI OCAS COM DIMENSÕES DE 0,90 X 2,10 COM COLOCAÇÃO DE VIDRO E INSTALAÇÃO NO LOCAL TEXCETO MATERIAL UTILIZADO DESTINADOS AO CREI ADRIANO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001408 | 12/04/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001410 | 12/04/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2001411 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 12/04/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A E.M.E.I.E.F DA USINA SANTA HELANA EM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMR-5346, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 18/04 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 12/04/2019 | 200.00 | 00009651141476 | ADILSON TEXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO EM SUPORTE FOTOGRÁFICO DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO REALIZADO NOS DIAS 01 A 20 DE ABRIL DE 2019 COMO PARTE INTEGRANTE DA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 2001415 | 12/04/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 12/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SUPERINTENDENTE JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 12/04/2019 | 155.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº0600-9/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 12/04/2019 | 76241.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 12/04/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 15/04/2019 | 226.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 15/04/2019 | 2250.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E´-GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 15/04/2019 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI 230W, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 15/04/2019 | 85.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ROTEADOR 300M MW301 MERCUSYS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 15/04/2019 | 182.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNER 1,0X1, 50 CM, 01 ARTE GRÁFICA, MATERIAIS DESTINADO AO SMTRANS PARA CAMPANHA EDUCATIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 15/04/2019 | 4000.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 23 ANOS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SER REALIZADO EM 21/04/2016, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 15/04/2019 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 15/04/2019 | 9600.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN CAMISETA SITO ABADA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL(FRENTE, COSTAS) COM DETALHES DE COSTURA NA LATERAL NOS TAMANHOS (P, M , G E GG) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA EM 35 ARVORES NO PERIODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019 NAS SEGUINTE LOCALIDADES, AV. GETULIO VARGAS, RUA GENTIL LINS, RUA JOSÉ CLAUDINO, RUA LOURIVAL LACERDA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL/N° PB20190247442. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL/N°PB20190247444. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 16/04/2019 | 215.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE 01(UMA) BONBA D'AGUA, PERTENCENTE A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001433 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 16/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 10/04/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 16/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4 NO DIA 16/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 16/04/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 16/04/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 2001441 | 17/04/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 17/04/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISS, DIVIDA ATIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 17/04/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4 NO DIA 17/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2 NO DIA 17/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 17/04/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 15ª PARCELA (15/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 17/04/2019 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 17/04/2019 | 27.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 17/04/2019 | 3528.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DE N°22217-8 NO DIA 17/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 17/04/2019 | 542.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MARÇO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 17/04/2019 | 5703.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 17/04/2019 | 250.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 17/04/2019 | 2630.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 17/04/2019 | 180.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 17/04/2019 | 12.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1197, DATADA DE 29/03/2019 (PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAG./FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 17/04/2019 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDA FUNCIONA A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 17/04/2019 | 244.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE LOCAÇÃO DA CAIXA POSTAL 021, REFERENTE AO BIÊNIO MAIO 2018/ A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 17/04/2019 | 18213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 17/04/2019 | 215.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 17/04/2019 | 3452.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 17/04/2019 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 17/04/2019 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURA ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 17/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20190247670. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 17/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20190247567. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 17/04/2019 | 976.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 17/04/2019 | 4060.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 17/04/2019 | 20701.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 17/04/2019 | 156109.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 18/04/2019 | 2673.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/04/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 18/04/2019 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/04/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 18/04/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 22/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC., NO DIA 25/03/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001478 | 22/04/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 22/04/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM 22/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001475 | 22/04/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001479 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001477 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001481 | 22/04/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 22/04/2019 | 370.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS DESTINADOS AO TORNEIO "REVELAÇÕES" REALIZADO PELO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DO CLUB DE FUTEBOL, EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019 NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001480 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001473 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 22/04/2019 | 5.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RÁPIDO NOVORUMO II EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 22/04/2019 | 146.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND GUIDAO NH146M DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065, PERTENCENTE AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 22/04/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01LT OLEO GENUINO HONDA TB M DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-0205, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001474 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 22/04/2019 | 415.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACA MÃE INTEG BIOSTAR INTEL DUAL D3 E 01 UND CABO VGA, DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001476 | 22/04/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2001484 | 22/04/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2001485 | 22/04/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 23/04/2019 | 60.50 | 15051338000140 | BOMBONIEIRE SÃO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 24PCT DE PIRULITO SORTIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO NAS ESOLA MUNICIPAIS, DESTINADO AO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 23/04/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS TOMADA DE PREÇO DE N° 00005/2019 PUBLICADO EM 24.04.2019 DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001495 | 23/04/2019 | 1600.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10CX PAPEL REPORT A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 15021-5/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 15450-4/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 1102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 24/04/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 24/04/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 24/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 24/04/2019 | 540.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL - ORDEM JUD. OFÍCIO 20190003241296-00003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 24/04/2018, CONFORME EXTRATO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 24/04/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 24/04/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 24/04/2019 | 244.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL 021, RELATIVO AO PERIODO DE DOIS ANOS 24 DE ABRIL DE 2019 A 24 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 24/04/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 24/04/2019 | 2088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 12/04/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 24/04/2019 | 585.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 2001505 | 24/04/2019 | 31218.72 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00712018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Transporte | Transporte Rodoviário | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 24/04/2019 | 450.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO, METRALHA) PARA VARIAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 24/04/2019 | 1632.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 51 ÁRVORES PODADAS NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, RUA LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS, RUA ORCINE MEIRELES, RUA LAURO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 24/04/2019 | 1855.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BOMBEADOR, 02PC ABRACADEIRA REFOR P/ MANGOTE, 02PC NIPLE RR FOFO 2, 02UN LUVA SIMPLES GALV. 01UN MOTOR 4WP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BIU JUVENAL E POVOADO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 25/04/2019 | 9634.59 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÉPEDO NA RUA URBANO GUEDES LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. 1° BM MEMÓRIA DE CÁLCULO E REGISTO FOTOGRÁFICO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 25/04/2019 | 4500.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 7° COPA SÃO FRANCISCO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 25/04/2019 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO RESULTADO DO EDITAL DE POESIA-SHOWS EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA - FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019 NA PRAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003753086444 | EDIELTON KLEBSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO FUTMESA COPA AUGUSTO DOS ANJOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 25/04/2019 | 880.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND HD EXTERNO 1TB SEAGATE PORTATIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 25/04/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MESA DE CONVERSA A QUAL OBJETIVO É OFERECER UM ESPAÇO DE TROCA DE CONHECIMENTO, IDEIAS, CONCEITOS, A FIM DE ESTABELECER UM DIÁLOGO ESPONTÂNEO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 25/04/2019 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE "EDUCAÇÃO VIÁRIA É VIÁVEL" EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MAPFRE REALIZADA NO DIA 15 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 25/04/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MESA DE CONVERSA A QUAL OBJETIVO OFERECER UM ESPAÇO PARA TROCA DE CONHECIMENTO, IDEIAS, CONCEITOS A FIM DE ESTABELECER UM DIÁLOGO ESPONTÂNEO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 25/04/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DA FELIS-FESTA LITERÁRIADE SAPÉ, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES AS 14HR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 25/04/2019 | 600.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE RUA, REPRESENTADA POR DANIEELE CRISTINA GOMES ANTONACCI, REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 25/04/2019 | 600.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE RUA, REPRESENTADA POR DANIELLE CRISTINA GOMES, REALIZADO NO DIA 11 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/04/2019 | 125.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100(CEM) CADEIRAS, COM DESIGNO ATENDER A INTERVENÇÃO ARTÍSTICA REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 "NO PÉ DE TAMARINDO" AS 14HRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 25/04/2019 | 213.75 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) MESAS E 110 (CENTO E DEZ) CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A INTERVENÇÃO ARTISTICAS-BANDA MUNICIPAL JOVEM E DECLAMADORES, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019 NA FEIRA LI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 25/04/2019 | 500.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER O LANÇAMENTO DO EDITAL DE VALORIZAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CARRINHO DE PIPOCA. 01(UM] CARRINHO DE ALGODÃO DOCE DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 25/04/2019 | 2730.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2001523 | 25/04/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 25/04/2019 | 1200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE REGULADOR DE CONTAGEM DE TEMPO DO SEMÁFORO DA AVENIDA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 25/04/2019 | 100.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DEMOSTRATIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 25/04/2019 | 288.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL PARA SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2001524 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 25/04/2019 | 288.00 | 00002793843431 | SILVANIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2001529 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2001532 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 25/04/2019 | 30.16 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 25/04/2019 | 30.16 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 25/04/2019 | 30.16 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 25/04/2019 | 11.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 25/04/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 25/04/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 25/04/2019 | 198.13 | 00009091048409 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 25/04/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 25/04/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 15021-5/ARECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4-FPM NO DIA 26/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2001550 | 26/04/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 26/04/2019 | 53.17 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62UN BANANA PRATA, 11KG MELANCIA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2001562 | 26/04/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 26/04/2019 | 1976.60 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30UN TELHA IMBRALIT 6-1, 04UN TELHA BRASILIT FIBROTEX, 20UN GELO BAIANO, MATERIAIS DESTINADO A COBERTURA DO PRÉDIO DO SMTRANS E PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 26/04/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 26/04/2019 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE MAIO DE 2019 EM JAÇANÃ-RN COMO FORMA DE INCENTIVO AO DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 26/04/2019 | 325.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG PÃO DOCE, 05 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 100 UND MINI SALGADO, 100 UND MINI COXINHA E 100 UND MINI RISOLIS DESTINADOS A ATENDER A FESTIVIDADE DO ENCONTRO TERRITÓRIO EMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 26/04/2019 | 640.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O TEMA "REFLEXÃO SOBRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE DO 1° BIMESTRE", REALIZADA NO DIA 25 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 26/04/2019 | 806.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG ACEROLA, 20 KG BANANA, 13 KG UVA ITALIANA, 100 UND MAÇA, 20 KG CAJU, 20 KG GOIABA E OUTROS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE RUA REPRESENTADA POR DANIELLE CRISTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 26/04/2019 | 336.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 3PC OLHO DE SOGRA, 03KG CATUPIRY, 70UN MINI PASTEL, 70UN MINI EMPADINHA, 50UN MINI RISOLIS, 70UN MINI COXINHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 26/04/2019 | 301.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03KG PÃO DOCE, 15KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 05PCT OLHO DE SOGRA, 05KG CATUPIRY, 15KG BOLO TRADICIONAL DESTINADO ATENDER ABERTURA OFICIAL DA FELIS-FESTA LITERÁRIA DE SAPÉ REALI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 26/04/2019 | 56.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03KG BOLO TRADICIONAL DA PADARIA, 01KG CATUPIRY, 01PC OLHO DE SOGRA DESTINADA APOIO AO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO A FIM DE SUBSIDIAR UMA OFICINA DE CORDEL CUJO TEMA: O NORDESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 26/04/2019 | 66.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG CATUPIRY, 01PCT OLHO DE SOGRA DESTINADO A SUBSIDIAR DUAS MESAS DE CONVERSAS COM OS TEMAS: MOVIMENTOS LITERÁRIOS INDEPENDENTES E A IMPORTÂNCIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 26/04/2019 | 351.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG ACEROLA, 10 KG BANANA, 10 KG UVA ITALIA, 50 UND MAÇA, 10 KG GOIABA E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE " EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 26/04/2019 | 108.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01PCT OLHO DE SOGRA, 01KG CATUPIRY, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 7,5KG PÃO FRANCÊS DESTINADO ATENDER A INTERVENÇÃO ARTÍSTICA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 NO PÉ DE TAMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 26/04/2019 | 1364.40 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND BUCHA P/ FIX NYLON N06, 120 UND PARAFUSO PHILIPS MAD 3.5 X 35MM, 01 UND BROCA CONC IRWIN 6.0MM, 02 FITAS ISOLANTES CLAS 19X20M, 21 UND CURVA ELETRODUTO DENTRE OUTROS MATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 26/04/2019 | 428.20 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REGISTRO ESF SOLD 50MM, 01 UND ABRAC NYLON PCT 4,5X280MM PRETA, 01 UND FITA ISOLANTE 19MMX5M, 7.200 KG CORDA NYLON VERDE N10, 1.400 CORDA NYLON VERDE N08 DENTRE OUTROS MAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 26/04/2019 | 1200.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M3 BRITA 19MM, EXECUÇÃO DE BRITAGEM PARA MELHORIA, REPARO AO REDOR DO NOVO MERCADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 26/04/2019 | 2100.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 19UN CALÇAS ELETRICA CALZZARE CINZA/DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001570 | 26/04/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001585 | 29/04/2019 | 5824.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.600,006LT LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR PC DO LIXÃO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/04/2019 | 145.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC FILTRO COMBUSTIVEL E 01 PC ROLAMENTO MAR 6309 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001599 | 29/04/2019 | 4857.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 898,659LT LT DIESEL COMUM, 367,101 GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-9954, QFV-5866, QFV-9096, TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 29/04/2019 | 52.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N° 184-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 29/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 29/04/2019 | 62507.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001622 | 29/04/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 29/04/2019 | 30.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS-COM.IND.DE MAQ.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇAO DE 01UN RETENTOR 60X75,05X8 DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 29/04/2019 | 22584.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 29/04/2019 | 20261.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 29/04/2019 | 2492.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001581 | 29/04/2019 | 3825.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 241,004lT DE DIESEL COMUM, 682,575LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2001593 | 29/04/2019 | 10581.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.907,039lT DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-0899, OGC-4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001595 | 29/04/2019 | 26270.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.217,123lT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726 E OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001597 | 29/04/2019 | 21887.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,013,066lT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-2903, QX-5256, QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001598 | 29/04/2019 | 18368.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,046,35lLT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0395, OFD-3435, OFD-8457, OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00010351164480 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GUIMARÃES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O 1º LUGAR NO 5º CONCURSO DE POESIA "POETA AUGUSTO DOS ANJOS". CONFORME EDITAL 003/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001601 | 29/04/2019 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/04/2019 | 500.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O 2º LUGAR NO 5º CONCURSO DE POESIA "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", CONFORME EDITAL 003/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 29/04/2019 | 300.00 | 00000845987437 | RÚBIO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O 3º LUGAR NO 5º CONCURSO DE POESIA "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", CONFORME EDITAL 003/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 29/04/2019 | 1012070.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 29/04/2019 | 293543.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 29/04/2019 | 22640.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 29/04/2019 | 29796.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 29/04/2019 | 189183.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 29/04/2019 | 210174.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 29/04/2019 | 16203.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/04/2019 | 36568.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/04/2019 | 7093.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/04/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001576 | 29/04/2019 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCAÇÃO DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001582 | 29/04/2019 | 2917.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 676,364LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001624 | 29/04/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE-3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 29/04/2019 | 33027.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 29/04/2019 | 12319.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 29/04/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001578 | 29/04/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 29/04/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001591 | 29/04/2019 | 1135.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 308,511 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 29/04/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 29/04/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 29/04/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 29/04/2019 | 11691.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 29/04/2019 | 16926.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 29/04/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 29/04/2019 | 1000.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1 DE MAIO DE 2019 NA USINA SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 29/04/2019 | 16942.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/04/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/04/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 29/04/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE CONTROLE INTERLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/04/2019 | 2666.66 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBBOK DELL INSPIRION S3000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 29/04/2019 | 12592.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/04/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/04/2019 | 16624.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/04/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001575 | 29/04/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFV-9096 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001584 | 29/04/2019 | 2475.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 680,004LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001623 | 29/04/2019 | 432.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV-9096 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 29/04/2019 | 22309.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 29/04/2019 | 17866.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 29/04/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/04/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/04/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/04/2019 | 2666.68 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRION S3000 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001577 | 29/04/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 29/04/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA 129 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 29/04/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS 220 E 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001587 | 29/04/2019 | 6074.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.406,132 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OEU-7173, QFT-5778 E QFV-5886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 29/04/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS 215,124 E 213 PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 29/04/2019 | 297.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PAST SAN DESODOR BRISA, 01UN BRILHOTEX BRILHO FACIL ALUM, 20UN CAFE SAO BRAZ MOIDO, 03UN COADOR DE CAFE PANO MATEX, 02UN DET EM PO ALA ROSAS/FLOR DE LIZ 500G, 03UN PAPEL HIG FLOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 29/04/2019 | 138.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND TE DE 20MM SOLD, 04UN REPARO VED, 02UN LAMP LED 20W, 01UN REFLETOR LED, 01UN ADESIVO PVC, 02UN FITA ISOL, 01UN FITA VEDA ROSC, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 29/04/2019 | 13234.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 29/04/2019 | 45079.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 29/04/2019 | 9034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 29/04/2019 | 141242.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 29/04/2019 | 58537.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 29/04/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/04/2019 | 2666.66 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRION S3000 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 29/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 29/04/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISS, DIVIDA ATIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 29/04/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°92-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2001617 | 29/04/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 29/04/2019 | 53641.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 29/04/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 29/04/2019 | 12700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 30/04/2019 | 282.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 30/04/2019 | 292.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 30/04/2019 | 9483.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 30/04/2019 | 338.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPRCIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/04/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 30/04/2019 | 12.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 30/04/2019 | 2056.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 30/04/2019 | 1072.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 30/04/2019 | 2832.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 30/04/2019 | 2088.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 30/04/2019 | 2074.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 30/04/2019 | 2513.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 30/04/2019 | 4638.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 30/04/2019 | 2378.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/04/2019 | 492.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/04/2019 | 13.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/04/2019 | 4777.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/04/2019 | 12439.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 04/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO (30/04/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 17ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/04/2019 | 533.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 11/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 04/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), NO DIA 30/04/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/04/2019 | 1786.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 30/04/2019 | 574.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 30/04/2019 | 3523.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 30/04/2019 | 523.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 04/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/04/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 30/04/2019 | 15653.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 30/04/2019 | 57982.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 135 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONF. RESUMO PREVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/04/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 16/04/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 30/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 30/04/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME VAZIO DE 13KG, DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2001699 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2001701 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001666 | 30/04/2019 | 1327.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX:2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E ONIBUS DE PLACA QFX-6154, QFX-5256, MNG0-9186, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395 DENTRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001667 | 30/04/2019 | 4406.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 57 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001668 | 30/04/2019 | 3962.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 566UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001669 | 30/04/2019 | 1884.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 566UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 30/04/2019 | 5527.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 30/04/2019 | 39060.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RES | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 30/04/2019 | 45753.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 30/04/2019 | 305166.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNC | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 30/04/2019 | 89170.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 240 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 30/04/2019 | 5047.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 30/04/2019 | 1140.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN LAMPADA LED, 21UN REATOR VAPOR, DESTINADO AO ALMOXERIFADO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 02/05/2019 | 1140.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN LAMPADA LED, 21UN REATOR VAPOR, DESTINADO AO ALMOXERIFADO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 02/05/2019 | 320.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02BD OLEO UNIX HIDRAX C 68(BD 20LT) DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 02/05/2019 | 3950.00 | 00051455102849 | SEVERINO ANDRE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS E NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019, CONF. DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 02/05/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2001708 | 02/05/2019 | 30077.58 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2001711 | 02/05/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 02/05/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A E.M.E.I.E.F DA USINA SANTA HELANA EM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMR-5346, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04 A 22/05 DE 2019, CONF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2001714 | 02/05/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2001716 | 02/05/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001717 | 02/05/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2001718 | 02/05/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2001719 | 02/05/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001723 | 02/05/2019 | 997.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PC EVA SIMPLES, 50 UND FITA ADESIVA TRANSP 19X30, 50 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X33, 50 UND FITA DUPLA FACE, 50 FL PAPEL MADEIRA E 50 UND PASTA CATALOGO DESTINADOS A DISTRIBUIÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 02/05/2019 | 288.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADAS AO SUPERITENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 02/05/2019 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001720 | 02/05/2019 | 1504.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND APONTADOR DE LAPIS C/24, 37 CX CLIPS 2/0, 27 CX CLIPS 4/0, 36 CX CLIPS 8/0, 50 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X33, 20 UND FITA ADESIVA TRANSP 19X30, 20 UND FITA DUPLA FACE 16X3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 2001724 | 02/05/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 02/05/2019 | 27217.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL - ORDEM JUD. OFÍCIO 20190003484598-00003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 02/05/2019, CONFORME EXTRATO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 02/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 02/05/2019 | 3.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 03/05/2019 | 2213.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO NA CONTA DE N°15450-4/SNA NO DIA 03/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 03/05/2019 | 920.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO NA CONTA DE N°6808-X NO DIA 03/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 03/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 03/05/2019 | 4981.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO NA CONTA DE N°22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2001728 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2001729 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 03/05/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11UN PAPEL OFICIO COPIMAX, 05UN LIVRO DE ATAS 100FLS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 03/05/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE NO DIA 06/05 DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO MARTIRES PELA LUTA DA TERRA NA PARAÍBA, REALIZADO NO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, SITIO BARRA DE ANTAS, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2001733 | 03/05/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS NO DIA 03/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 03/05/2019 | 145.00 | 03207033000103 | EQUIPA INCENDIO COM DE EQUIP C; INC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN EXT AGUA 10LTS 2-A, 01UN PLACA EXT AGUA 21X21 FOTOLUM, 01UN PLACA SAIDA C/ SIMB FIGURA 13X26 FOTOLUM, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 03/05/2019 | 3900.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE MULTIMIDIA, TELÃO DE LED 3,00 X 2,00 METROS, ILUMINÇÃO E PROJETOS DE MÍDIA, PARA EVENTO ALUSIVO AO MAIO AMARELO, REALIZADO PELO SMTRANS/SAPÉ, NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 03/05/2019 | 72.00 | 00049874713453 | ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA DIV ESTATÍSTICAS FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA O TREINAMENTO PARA COLETA DOS DADOS DO RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 03/05/2019 | 1200.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE COM DESIGNO DE ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS PERTENCENTES AO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO REALIZADO NOS DIAS 01 A 20 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 03/05/2019 | 1360.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE COM DESIGNO DE ATENDER AS FESTIVIDADES DO ENCONTRO TES (TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL) SOBRE O TURISMO REALIZADO NO DIA 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2001742 | 03/05/2019 | 27258.24 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 03/05/2019 | 590.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR E SELO DO EIXO DE APOIO DO CONVERSOR DE TOQUE DA RETRO ESCAVAEIRA RANDON 406 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 03/05/2019 | 140.00 | 00008608815478 | CRISTIANO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL (ATERRO) PARA REVESTIMENTO EM RUAS NA CIDADE DE SAPÉ-PB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 03/05/2019 | 320.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02BD OLEO IPITUR 68B BD2OLT, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 2001748 | 06/05/2019 | 16500.00 | 31053700000178 | JANAINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE(SEMAIE) COM OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E APOIO TÉCNICO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 06/05/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2001747 | 06/05/2019 | 268.60 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG COLA QUENTE BASTÃO FINO, 05KG COLA QUENTE BASTAO GROSSO EMB COM 1KG, 20UN PAPEL CARTÃO LINHO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO INTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001749 | 06/05/2019 | 770.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 700UN AGUA MINERAL SUBLIME 500L, DESTINADAS AS ATIVIDADES CULTURAIS PERTENCENTES AO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, REALIZADO NOS DIAS 01 A 20 DE ABRIL DE 2019 COMO PARTE INTEGRANTE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 06/05/2019 | 526.66 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CARTEIRAS FRENTE E VERSO E 1000 ADESIVOS DIGITAL MEDINDO 1,1 X 1,1 MM, DESTINADOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 06/05/2019 | 4000.00 | 11492147000162 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 100PC BANDEIRA JUNINA 35X50, 01UN SANFONA JUNINA 2.00MTS, 10UN BALAO JUNINO PLASTICO MADEIRA 2.00, MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 06/05/2019 | 202.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A COGIVA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001759 | 06/05/2019 | 132.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DA MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 06/05/2019 | 4400.00 | 00009154360439 | CARLOS EDUARDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PERFAZENDO ITINERÁRIOS DIVERSOS, SAPÉ X JOÃO PESSOA, SAPÉ X SALGADO DE SÃO FELIX, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 06/05/2019 | 105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 06/05/2019 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 06/05/2019 | 146.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2001756 | 06/05/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2001758 | 06/05/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001760 | 06/05/2019 | 132.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM 04(QUATRO) LAVAGEM GERAL REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2001761 | 06/05/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 06/05/2019 | 1126.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO (093.071.997/0002-3) DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMP.: 05/2019, CÓDIGO DO PAGAMENTO 4308, NO DIA 06/05/2019, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 07/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 07/05/2019 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 07/05/2019 | 514.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, IMPRESSÃO COLORIDA E PLOTAGEM PRETO, DESTINADO A SUPERINTÊNCIA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 07/05/2019 | 5.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05UN CARTOLINA DUPLA FACE DESTINADO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 07/05/2019 | 30.00 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20ML TNT PLUS CORES, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 07/05/2019 | 277.50 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20MLTBT PLUS CORES, 20UN BALÃO 6,5 LISO BASIC, 25UN BALAO 6,5 LISO BASIC, ITENS DESTINADO A DECORAÇÕES DO EVENTO "MAIO AMARELO" DESTINADO AO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 07/05/2019 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 07/05/2019 | 355.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UMA) GELADEIRA DUPLEX SENDO SUBSTITUIDO O MOTO E GAS E O VENTILADOR PERTENCENTE A EMEIEF CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 07/05/2019 | 1512.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 150UN ARQUIVO MOTO CAIXA PLASTICA, 50PC CARTOLINA 180G BRANCA, 20UN CARTOLINA 180G, 50UN PAPEL CAMURCA ROSA PINK. 50UN PAPEL CAMURCA VERDE BANDEIRA, 50UN PAPEL CAMURCA PRETO, 150UN COL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 07/05/2019 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS JOSÉ GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 07/05/2019 | 121.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 110 FOLDERS, PAPEL MONLUSCO 110GR - 4X4COR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 07/05/2019 | 350.00 | 00001348978465 | JOBSON CUNHA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001779 | 07/05/2019 | 4867.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001780 | 07/05/2019 | 4500.80 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB NO PERÍODO DE 08/04 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001781 | 07/05/2019 | 4845.45 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS DAJ-0332 COM INTINÉRARIO: SITIO CUIEIRAS, FAZENDA SÇAI S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001782 | 07/05/2019 | 12734.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS BWO8088-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 07/05/2019 | 165.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04M2 VIDRO DE 04MM PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADO AO ENCONTRO DE REPENTISTA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1° MOSTRA CULTURA POPULAR) REALIZADA NO PAVILHÃO CENTRAL DIA 11/05/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 07/05/2019 | 285.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 UND TIJOLO 8 FUROS 9X19X19, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS A CARGO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 07/05/2019 | 994.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND LAMPADA VAPOR MERC 125W E27 E 12 UND LAMPADA VAPOR 250W/5000K DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 07/05/2019 | 820.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT RADIADOR NEW ROLLAND TL, DESTINADO AO TRATOR NEW ROLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 08/05/2019 | 400.00 | 00009291657727 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA GILVAN FERREIA DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 08/05/2019 | 400.00 | 00033981094115 | AMANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA AMÂNCIO SOBRINHO PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 08/05/2019 | 400.00 | 00082706085487 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA JOSÉ CÍCERO DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 08/05/2019 | 800.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA FELIPE PEREIRA VASQUES O ARTISTA CONVIDADO PARA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 08/05/2019 | 400.00 | 00089791371415 | MARCOS ANTÔNIO DE LIMA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA MARCOS ANTONIO DE LIMA TEXEIRA PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 08/05/2019 | 400.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 08/05/2019 | 800.00 | 00000021136432 | JOÃO JOSÉ ELISEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ARTISTA CONVIDADO PARA APRESENTAÇÃO DO VOZ E VIOLÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, NO PAVILHÃO CENTRAL, COMO FORMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 08/05/2019 | 800.00 | 00087332892472 | PAULO DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA O ARTISTA PAULO DA CRUZ SOBRINHO O ARTISTA CONVIDADO PARA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 08/05/2019 | 400.00 | 00004460636492 | WALDIRA NASCIMENTO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, NO PAVILHÃO CENTRAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001797 | 08/05/2019 | 10157.20 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVÉRSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001799 | 08/05/2019 | 11142.60 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM O VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA MRE 3049-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO DE 01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001800 | 08/05/2019 | 10308.80 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWA 8391-RJ, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001801 | 08/05/2019 | 10157.20 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/UNIPÊ VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001804 | 08/05/2019 | 13759.68 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOH-2957, MXT-4900, KNO-7513, LKV-12 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001805 | 08/05/2019 | 1979.60 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC-4639 COM INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL E SITIO RIBEIRO DE SEGUNDA A SEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001807 | 08/05/2019 | 5871.77 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNO-8900, MYE-0 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001808 | 08/05/2019 | 3186.45 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001809 | 08/05/2019 | 767.20 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HXU 3553-CE, COM DESTINO A RENASCEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 08/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001802 | 08/05/2019 | 1540.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO, UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOS, FORMAÇÕES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS NO DIA 08/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 08/05/2019 | 290.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO VELÓRIO DA SRA: MARIA JOSE DA SILVA TAVARES, NO DIA 18/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 08/05/2019 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 24, 25, 26 E 30/04/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 08/05/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 08/05/2019 | 1650.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES, SALGADOS, PÃO DE QUEIJO, SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001803 | 08/05/2019 | 2080.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE, FRANGO OU PEIXE DE ACORDO COM O CARDÁPIO DO DIA, DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 08/05/2019 | 1157.44 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA 15C MENNO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 09/05/2019 | 27.71 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2001819 | 09/05/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 09/05/2019 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9.668-7 NO DIA 09/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 09/05/2019 | 4140.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO NO SEMINÁRIO "QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES", QUE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 09/05/2019 | 952.00 | 20476705000197 | ANTONIO SEVERINO SIMÃO - ME / CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 UND JANTAS COMPLETAS, DURANTE AO EVENTO ALUSIVO MAIO AMARELO DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2001814 | 09/05/2019 | 5196.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ABRAÇADEIRA, 200 UND BUCHA PLÁSTICA D-10, 200 UND BUCHA PLÁSTICA D-05, 200 UND BUCHA PLÁSTICA D-06, 200 UND BUCHA PLÁSTICA D-08, 02 METROS CABO FLEXÍVEL 2,5 MM E OUTROS MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 09/05/2019 | 400.00 | 00070460643428 | WELLIGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO REPRESETANTE DO GRUPO DE CANTADOR DE VIOLA, BABAU E CIRANDA DE RODA PARA PARTICIPAÇÃO DA FESTA DOS TRABALHADORES, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, NA ASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006373985482 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO EMBALADOR DE COCO PARA PARTICIPAÇÃO DA FESTA DOS TRABALHADORES, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÃO FRANCISCO, COMO FORMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001817 | 09/05/2019 | 3934.70 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2019 A 29/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2001824 | 10/05/2019 | 6900.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND CIMENTO 50 KG DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001825 | 10/05/2019 | 11222.19 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJCÊNCIA PARA JOÃO PESSOA/PB - FALCULDADES ASPER E IESP UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ-671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001826 | 10/05/2019 | 3753.75 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF 9233-PB E MMO 2362-PB NO TURNO DA MANHÃ, SEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001827 | 10/05/2019 | 4845.45 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ-0332, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2001828 | 10/05/2019 | 4500.80 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB NO PERÍODO DE 08/04 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 10/05/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 10/05/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 10/05/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 10/05/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 10/05/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 10/05/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 10/05/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 10/05/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 10/05/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 10/05/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 10/05/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 10/05/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 10/05/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 10/05/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 10/05/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 10/05/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 10/05/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 10/05/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 10/05/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/05/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 10/05/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 10/05/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 10/05/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 10/05/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 10/05/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 10/05/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 10/05/2019 | 1190.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 10/05/2019 | 1136.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02, PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGIS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 10/05/2019 | 999.60 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 10/05/2019 | 710.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGIS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 10/05/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 10/05/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 10/05/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS AGREGADO A ESTA UNIDADE DE ENSINO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 10/05/2019 | 710.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGIS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 10/05/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 10/05/2019 | 1136.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01, PARA ATENDER A 80 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIP | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 10/05/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 10/05/2019 | 1420.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 10/05/2019 | 1420.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 10/05/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 10/05/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 10/05/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 10/05/2019 | 3366.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 10/05/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 10/05/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 10/05/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 10/05/2019 | 3575.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.16 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 10/05/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 10/05/2019 | 3350.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 10/05/2019 | 3480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PARABRISA PARA MICRO-ONIBUS, 01UN BORRACHA DO PARABRISA PARA MICRO-ONIBUS, 02UN COLA DO PARABRISA, MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 10/05/2019 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO EM VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBS DE PLACA OFX-0899 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 10/05/2019 | 1430.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E NA TROCA DE ENGRENAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 10/05/2019 | 450.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MOTOR PNEUMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0899 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 10/05/2019 | 110.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 10/05/2019 | 54.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN OLEO DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 10/05/2019 | 1910.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DIVERSOS EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-7215 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 10/05/2019 | 4132.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN PARAFUSO DA PINCA DE FREIO, 01UN ROLAMENTO TRANSMISSÃO, 01UN LONA DE FREIO, 02UN OLEO 90, 01UN PASTILHA DE FREIO, 02UN PATINHO DE FREIO, 01KG DE GRAXA DENTRES OUTROS MATERIAIS DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 10/05/2019 | 4340.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UND LAMPADA H4-24V, 04 UND LAMPADA, 01 UND JOGO CACHORRO, 02 UND ENGRENAGEM 3 E 5, 02 UND LUVAS 3 E 5, 02 UND ANEL SINCRONIZADOR, 02 UND ROLAMENTO 3 E 5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 10/05/2019 | 260.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DIVERSOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 10/05/2019 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MÃO DE OBRA DO PARABRISA EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA:OGC-4859 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 10/05/2019 | 175.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND TERMINAL DE DIREÇÃO E 01 UND PARAFUSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 10/05/2019 | 720.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONSERTO DE 01 BOMBA SUBMERSIVEL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 10/05/2019 | 3804.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NOS BAIRROS DE BELA VISTA, RENE BAUNILHA E PORTAL II - ZONA URBANA NO PERIODO DE 14/04/2019 A 23/05/2019 TRABALHO DE REGULIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS NESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2001890 | 10/05/2019 | 269188.90 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 10/05/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2001907 | 10/05/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICIDADE INSTITUCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 10/05/2019 | 1900.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE MULTIMIDIA E PROJETOR COM TELE PARA PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E PARTICULAR DE ENSINO REALIZADO PELO SMTRANS, NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 10/05/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01LT OLEO GENUINO HONDA TB M DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 10/05/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 10/05/2019 | 2592.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 10/05/2019 | 600.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTSAL COM SAIDA DA RUA URBANO GUEDES PARA A CIDADE DE BAYEUX COM RETORNO APOS O TÉRMINO DA PARTIDA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 10/05/2019 | 500.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL (CONFIANÇA) PARA A CIDADE DE PILAR COM RETORNO A SAPÉ APÓS TÉRMINO DO JOGO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 10/05/2019 | 600.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM COM DESTINO AOS ASSENTAMENTOS: PADRE GINO, BOA VISTA, USINA SANTA HELANA, XXI DE ABRIL, DONA HELENA, RAINHA DOS ANJOS, NOVA VIVENCIA PARA PARTICIPAR DOS ASSENTAMENTOS NO ATO DE CELEBRAÇÃO DO MÁRTIRÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 10/05/2019 | 5000.00 | 00072608838472 | JOSÉ DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO VIII ENCONTRO DAS CORES, QUE VEM RESGATAR O DEBATE SOBRE O RESPEITO A DIGNIDADE HUMANA E A TOLERÂNCIA PARA COM OS LGBTs, AS MULHERES E OS JOVENS NEGROS. QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102.233-4/FPM NO DIA 10/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 10/05/2019 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 10/05/2019 | 20518.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 10/05/2019 | 9.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 03/05/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 10/05/2019 | 0.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 10/05/2019 | 2981.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 10/05/2019 | 85.00 | 00088504425487 | JOSEFA JOILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE ISS PAGO A MENOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 10/05/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 10/05/2019 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 10/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 10/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 10/05/2019 | 900.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS COMPLETO 4913 E 40 ENCADERNAÇÕES GRANDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 10/05/2019 | 15.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND MOUSE USB OML 101, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 10/05/2019 | 25.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 3V LITHIUM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 10/05/2019 | 1199.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 12000 BTUS, DESTINADOS A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 13/05/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 13/05/2019 | 51514.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 13/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 13/05/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102.233-4/FPM NO DIA 13/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102.233-4/FPM NO DIA 14/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 14/05/2019 | 76241.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO N° 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N° 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE N° 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 14/05/2019 | 410.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN ROLAMENTO 33287, 01UN ROLAMENTO 3982, 01UN RETENTOR DO CUBO 0085, 01UN GRAXA MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E MÃO DE OBRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 14/05/2019 | 687.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 14/05/2019 | 2825.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA EXECUÇÃO DE UMA PARTE DA CALÇADA DE PASSEIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO COUTINHO, SERVIÇOS ESSES REALIZADO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 17/05/209 TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 14/05/2019 | 91.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 14/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 15/05/2019 | 3000.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 120 ÁRVORES NO PERIODO DE 16/04/2019 A 08/05/2019, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2001932 | 15/05/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2001933 | 15/05/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 15/05/2019 | 590.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA, PARA MISSA REALIZADA NA PAROQUIA ARQUIDIOCESE NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE SAPÉ PB DIA 09/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 15/05/2019 | 2250.36 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04BD TINTA STARLINE BRANCA BASE, 04BD TINTA STARLINE AMARELA BASE SOLVENTE NBR DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE ÁREA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 15/05/2019 | 144.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAAPORÃ-PB PARA PARITICPAR DO EVENTO DE TRÂNSITO DO MEIO AMARELO NO DIA 16/05/2019, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 15/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 15/05/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 15/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112019 | 2001924 | 15/05/2019 | 2200.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E´-GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 15/05/2019 | 320.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND VENTILADOR 40 CM 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 16/05/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND PAPEL OFICIO COPIMAX C/500FLS, 06 UND TESOURA ESCOLAR, 100 UND CARBONO A4 E 09 UND CANETA COMPACTO 0,7 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001942 | 16/05/2019 | 3250.20 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001954 | 16/05/2019 | 7209.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PCT SACO DE LIXO 40L, 10 PCT SACO DE LIXO 60L, 14 UND VASSOURA NYLON C/CABO, 02 UND LIMPADOR MULT USO 500ML, 21 UND ÁCIDO MURIÁTICO 1LT, 15 CX ÁGUA SANITÁRIA, 03 UND BALDE TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 16/05/2019 | 61.46 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 16/05/2019 | 14.56 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 16/05/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 16/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001937 | 16/05/2019 | 2000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCAÇÃO DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001940 | 16/05/2019 | 3250.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 16/05/2019 | 1300.00 | 19855867000157 | RAPPIDEZ TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BALÕES DA CIDADE DE GRAVATÁ PE A SAPÉ PB, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 16/05/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASÍLIA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE MAIO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001953 | 16/05/2019 | 4620.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO 12UN DE TENDAS 5X5 DESTINADAS A EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001939 | 16/05/2019 | 900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFV-9096 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 16/05/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO NA CENTRAL DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 16/05/2019 | 40.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001938 | 16/05/2019 | 900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 2001945 | 16/05/2019 | 14084.87 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TIRADENTES, NO MULTIRÃO I, NESTE MUNICÍPIO, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/03/2019 A 15/05/2019, CONTRATO DE N°00100/2018-CPL, CONFORME DOCUMEN | 02012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001957 | 16/05/2019 | 3602.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 PCT SACO P LIXO 100L, 23 PCT SACO P LIXO 40L, 20 PCT SACO P LIXO 60L, 12 UND LIMPADOR MULT USO 500ML, 12 UND ÁCIDO MURIATICO 1L, 05 CX ÁGUA SANITÁRIA, 03 UND BALDE TERRAPLAST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001934 | 16/05/2019 | 14550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16UN TENDAS, LOCAÇÃO DE 12UN BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE 01 PALCO PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001936 | 16/05/2019 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 16/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV-0205/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 16/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MINERVINO MIRANDA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 16/05/2019 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA FOSSA E DESENTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001951 | 16/05/2019 | 7207.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PCT SACO P LIXO 40L, 11 PCT SACO P LIXO 60L, 14 UND VASSOURA NYLON C CABO, 03 UND LIMPADOR MULT USO 500ML, 21 UND ÁCIDO MURIATICO, 15 CX ÁGUA SANITÁRIA 1LT, 04 UND BALDE TERRAPLAST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001956 | 16/05/2019 | 12680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO 28UN TENDAS 5X5, 10UN LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS AMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS E PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 16/05/2019 | 255.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 17 REFLETORES SLIM DIGITAL, DESTINADOS A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, ÁS 18H COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 17/05/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 18/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | BONS FRUTOS | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 17/05/2019 | 4000.00 | 00010131487469 | LIDIANE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO PARA O INVESTIMENTO NO COMÉRCIO DE LANCHES E SALGADOS E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA COZINHA INDUSTRIAL, PROMOVIDO PELO PRODEM(PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 17/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN CARTUCHO DE TONER LASE COMPLETO JP 85A DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 17/05/2019 | 145.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETOHP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 17/05/2019 | 2260.08 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO 19/05/2019 A 23/05/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 17/05/2019 | 300.00 | 15051338000140 | BOMBONIEIRE SÃO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 06 UND BOMBOM OURO BRANCO, 15 PCT PIPOCA REIZINHO, 15 BIS FLOWPACK AO LEITE, 02 UND HERSHEYS BRANCO E 01 PCT PIPOCA GURY PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO NAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 17/05/2019 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A E 02 UND CARTUCHO COMPLETO HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 17/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 17/05/2019 | 0.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 19380-1/IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 12108-8/SAL. EDUC., NO DIA 12/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM, NO DIA 30/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 17/05/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 17/05/2019 | 410.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 12A, 02UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP85A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 17/05/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 17/05/2019 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO 15/04/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 20/05/2019 | 13.81 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2001980 | 20/05/2019 | 623.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 20/05/2019 | 229.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND INTER TOM 2P, 01 UND LAMP LED 9W, 01 UND SIFÃO EXTENSS, 01 UND LIXA FERRO, 01 UND PINO ADAPT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 20/05/2019 | 304.47 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BRILHOTEX BRILHO FACIL 490ML, 02 UND DET LIQ MAÇA 500ML, 19 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 06 UND PRATO, 19 UND COPO DESC 150ML, 13 KG AÇÚCAR TRITURADO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 20/05/2019 | 36294.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1695, DATADA DE 30/04/2019, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 20/05/2019 | 203.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/05/2019, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 20/05/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM, NO DIA 20/05/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 20/05/2019 | 2436.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 20/05/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA MAIO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 20/05/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 20/05/2019 | 321.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE NO CONGRESSO FENASDETRAN NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 20/05/2019 | 200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG CATUPIRY, 04 PCT OLHO DE SOGRA E 9,6 KG BOLO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES PROMOVIDO PELO SMTRANS, NO DIA 22/03/2019, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 21/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 21/05/2019 | 380.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E LANCHES PARA CAMINHADA DA PAZ NO TRÂNSITO EM COMEMORAÇÃO DO MAIO AMARELO, REALIZADA NO DIA 22/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 21/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2002002 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002003 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2001993 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 21/05/2019 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 07 E 10/05/2019, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 21/05/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 14 E 15/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 21/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS DE TONER LASER 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2001994 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 21/05/2019 | 1076.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 20KG PEITO FRANGO, 08KG ARROZ PARB, 10KG FEIJÃO PRETOKG, 10KG LINGUIÇA CALABRESA, 05KG CARNE DE CHARQUE, 20KG LINGUIÇA TOSCANA, 20KKG PEITO FRANGO, GÊNEROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 21/05/2019 | 1769.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 15 KG ARROZ, 10 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 10 UND ERVILHA, 10 UND MILHO VERDE, 15 UND EXTRATO DE TOMATE, 08 UND MOLHO MADEIRA, 12 PCT MACARRÃO PARA LASANH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 21/05/2019 | 1763.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 15 KG ARROZ, 10 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 10 UND ERVILHA, 10 UND MILHO VERDE, 15 UND EXTRATO DE TOMATE, 08 UND MOLHO MADEIRA, 12 PCT MACARRÃO PARA LASANH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 21/05/2019 | 400.00 | 00009758990403 | JOSÉ HELANIO SALUSTRINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL POPULAR, QUE SE REALIZOU NO DIA 05/05/2019, NO PAVILHÃO CENTRAL, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 21/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN CARTUCHO TONER LASER COMPLETO HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Transporte | Transporte Rodoviário | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 21/05/2019 | 770.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO, METRALHA) COM DESTINO A COMUNIDADE DE INHAUÁ - ZONA RURAL E BAIRRO BELA VISTA NA ZONA URBANA PARA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 21/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 21/05/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 21/05/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9665-2-ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2001995 | 21/05/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS 215,124-A E 213 PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2001997 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DUAS SALAS 220 E 218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMOVEL SALA 129 DESTINADO AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 21/05/2019 | 360.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 21/05/2019 | 6765.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 24 MT AREIA, 10 UND BROXA QUADRADA, 4000 UND TELHA COLONIAL, 5000 UND TIJOLO DE 8 FUROS, 05 MT BRITA 19 E 20 UND TRELICA 6MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO INTERN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2002031 | 22/05/2019 | 11730.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 M CABO FLEXIVEL 4,0MM, 10 UND PORTA DE MADEIRA JATOBA 210X60X0,30, 40 UND PORTA DE MADEIRA JATOBA 210X70X0,30, 40 UND PORTA DE MADEIRA JATOBA 210X80X0,30 E 80 GL ESMALTE SINTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002022 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002028 | 22/05/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 22/05/2019 | 237.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO, ARQUIVO DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002027 | 22/05/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002025 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 22/05/2019 | 108.75 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MT MANG IRRIG PRETA, 01 UND ABRAC ROSCA E 02 UND DISCO CORTE CONCRETO DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: GENTIL LINS E JOÃO SUASSUNA - EP (ART | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2002033 | 22/05/2019 | 17053.40 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA GENTIL LINS E NA RUA JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N° 00060/2019 E 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFI | 00242019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002018 | 22/05/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002020 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 22/05/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 23/05/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002023 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002030 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002019 | 22/05/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 23/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 23/05/2019 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 14, 15, 17, 21 E 22/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9665-2/ICMS NO DIA 23/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 102233-4/FPM NO DIA 23/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 6808-X, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 9665-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 24/05/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 24/05/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 24/05/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 24/05/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A CPL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 24/05/2019 | 324.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) DIARIA INTEGRAL E 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 24/05/2019 | 432.00 | 00087443805420 | KILDARE ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01(UMA) DIARIA INTEGRAL E 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO SECRETARIA MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/MO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 24/05/2019 | 173.00 | 00002741517401 | EDSON DE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01(UMA) DIARIA INTEGRAL E 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/MONTEIRO PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 24/05/2019 | 585.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 24/05/2019 | 1685.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 18 EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO 06KG, 07 EXT.PQS 08KG E 01 EXT. AP 10LTS DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA E NOEMI DE HOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 24/05/2019 | 1852.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA USB DR-C225 DUPLEX 25PPM, MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 24/05/2019 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 24/05/2019 | 2950.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES GÁS CARBÔNICO 06 KG E 08 UND EXT. ABC 06 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS E ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 24/05/2019 | 300.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO 20 UND PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE 30X15 CM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS E ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA E NOEMI DE HOLAND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 24/05/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 24/05/2019 | 3600.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12UN VEDACALHA AMAZONAS, 03UN TINTA DIATEX VIN ACR, 10UN TINTA DIAL ESM, 200MT CABO MEGATRON 2,5MM AMAR, 500MT CABO MEGATRON 2,5MM BCO, 300MT CABO MEGATRON 2,5MM, 12UN FITA ISOL 3M 18X1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 27/05/2019 | 20.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 27/05/2019 | 5.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS SERVIÇO RAPIDO NOVORUMO II EM VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 27/05/2019 | 135.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PASTILHA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 27/05/2019 | 155.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PASTILHA FREIO DIANT, 01UN PRISIONEIRO 8X22 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 27/05/2019 | 274.14 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG AÇÚCAR TRITURADO, 04 UND LENÇOS KISS, 02 UND CAFÉ SÃO BRAZ 500G, 04 UND BOLINHO DE GOMA PANVEIGA, 05 UND GUARDANAPOS FOLHA SIMPLES 24X22CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA DO MEI NA PALESTRA REALIZADA NO DIA 24/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2002074 | 27/05/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 27/05/2019 | 140.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LT AGRITOATO 400(INSETICIDA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2002062 | 27/05/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2002069 | 27/05/2019 | 21141.10 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 08° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: RUA ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINISTÉRIOS DAS CIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA APRESENTADA PELA SEMAIE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002063 | 27/05/2019 | 3590.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 27/05/2019 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XC1 QUE ACONTECERA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019 EM SOLEDADE/PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 27/05/2019 | 2220.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 12 PCT VENTILADOR OSC COLUNA 50CM DESTINADOS AOS CREIS FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E ADRIANO FIGUEIREDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 27/05/2019 | 350.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°92-4/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°184-0/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 27/05/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 27/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 28/05/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 16ª PARCELA (16/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 28/05/2019 | 3535.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 28/05/2019 | 1792.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 28/05/2019 | 576.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 28/05/2019 | 526.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 05/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 28/05/2019 | 536.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 12/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMP.: 05/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 28/05/2019 | 12498.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP.: 05/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 18ª PARCELA, NO DIA 28/05/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 28/05/2019 | 8266.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 119/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONF. OFÍCIO Nº 037/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 28/05/2019 | 8060.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 120/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 037/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2002076 | 28/05/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2002079 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2002082 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 28/05/2019 | 4141.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2002081 | 28/05/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 28/05/2019 | 587.50 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ARTISTA MARIA GERLANE MADRUGA SILVA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ COM DESIGNIO DE ATENDER A FESTA DASMÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002086 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA BERNADETE MONTENEGRO(RENASCENÇA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002088 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO, 01 FD PAPEL HIGIENICO DENTREOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002092 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO, 01 FD PAPEL HIGIENICO DENTREOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO(INHAUÁ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002095 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO, 02UN BALDE TERRAPLAST, 12UN DESINFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 04TAD SABAO PEDRA TABLETE C/ 5UN, 03PCT ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002096 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO, 01 FD PAPEL HIGIENICO DENTREOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002099 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO, 01 FD PAPEL HIGIENICO DENTREOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 28/05/2019 | 918.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 28/05/2019 | 20304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002102 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002103 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDE TERRAPLAST 12L, 18 UND DESIFETANTE 2LT, 08 UND DETERGENTE 2LT, 04 PCT ESPONJA DE AÇO 8/UND, 06 UND ESPONJA DUPLA FACE, 04 UND PANO DE PRATO, 01 FD PAPEL HIGIENICO DENTREOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 28/05/2019 | 3239.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 28/05/2019 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002106 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 28/05/2019 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002110 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002111 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 08UN DETERGENTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 06UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 28/05/2019 | 200.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO REPARADORA CORRETIVA EM FREEZER, SENDO SUBSTITUIDO O AUTOMÁTICO DO RELÉ EO PROTETOR TÉRMICO PERTENCENTE A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 28/05/2019 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA GERÊNCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: CASSIANO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002115 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 08UN DETERGENTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 06UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002119 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 08UN DETERGENTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 06UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002122 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 08UN DETERGENTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 06UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 28/05/2019 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002127 | 28/05/2019 | 364.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAST 10L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 08UN DETERGENTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 06UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002128 | 28/05/2019 | 1318.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX:2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E ONIBUS DE PLACA QFX-6154, QFX-5256, MNG0-9186, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395 DENTREOUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 28/05/2019 | 568.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG CEBOLA, 05KG PIMENTAO, 20KG GOIABA, 20KG ACEROLA, 80UN MAÇAÃ, 10KG BATATA INGLESA, 10KG CENOURA, 13UN ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIASDAS MÃES DO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 28/05/2019 | 364.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG CHUCHU, 10KG MAMAO, 50UN MAÇA, 10KG CENOURA, 10UN ABACAXI, 08KG UVA ITALIA, 10KG BATATA INGLESA, 07KG GOIABA KG, 50UN BANANA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DAS MÃES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 28/05/2019 | 364.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG CHUCHU, 50UN BANANA, 07KG GOIABA, 10KG BATATA INGLESA,08KG UVA ITALIA, 10KG CENOURA, 50UN MAÇA, 10KG MAMAO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA CRECHE HELENA PESSOA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 28/05/2019 | 300.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ACEROLA, 10KG MELAO ESPANHOL, 100UN BANANA, 10KG MARACUJA, 100UN MAÇA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A FORMAÇÃO DIRECIONADA AOS PROFESSORES CUJO O TEMA:COMBAE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002134 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002135 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF MARIA DA PENHA F. CONSTÂNCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002136 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002137 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 28/05/2019 | 200.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND MAÇA, 06 KG UVA ITALIA, 10 KG ACEROLA E 100 BANANA, DESTINADOS A ATENDER AO PDE RURAL (PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR),COM GESTORES E PROFESSORES, REALIZADO NO DIS 10 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002139 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002140 | 28/05/2019 | 318.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 12UN DESIFETANTE 2LT, 06UN DETERGENTE 2LT, 03PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 05UN ESPONJA DUPLA FACE, 04UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 04TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 02UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 02CXA AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002142 | 28/05/2019 | 1599.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 07PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 09UN ESPONJA DUPLA FACE, 05FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 05UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 10UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 05CXA AGUASANITARIA 1 LITRO 1X12, 12UN PANO DE PRATO DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002143 | 28/05/2019 | 2527.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN BALDE TERRAPLAS 10L PT, 06PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 08UND, 10UN ESPONJA DUPLA FACE, 24UN PANO DE CHAO A ALGO BOM, 02FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 05UN RODO BOM DÁGUA 30CM, 10TB SABAO PEDRA TRABLETE C/5UN, 10UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 12UN FLANELA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 28/05/2019 | 920.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 28/05/2019 | 3755.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 28/05/2019 | 19365.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 28/05/2019 | 151248.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 28/05/2019 | 168.00 | 23548361000172 | ABREU LIMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 06MT CABO ISOLADO RIGID 35MM 1KV, 02UN MASSA DE CALAFETAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 28/05/2019 | 267.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC PORTA ESCOVA PARTIDA, 08 PC ROLAMENTO EMBREAGEM E 01 PC TERMINAL BATERIA, DESTINADO AO TRATOR NEW ROLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002090 | 28/05/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV-9096 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 28/05/2019 | 5806.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE ABRIL/2019, CONF. FUTRAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 28/05/2019 | 241.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 28/05/2019 | 2968.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 28/05/2019 | 156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2002077 | 28/05/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 28/05/2019 | 172.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALÃO JUNINO N4, 05 BALÕES JUNINOS N2, 10 BANDEIRA DECORADA N3, 03 CHAPÉU DEC ART, 19 CHAPÉU DE PALHA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 28/05/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 28/05/2019 | 549.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS ABRIL/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 29/05/2019 | 264.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 50UN ABACAXI, 30KG MACAXEIRA, 10KG UVA PRETA, DESTINADO ATENDER O EVENTO EM VIRTUDES DA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DA EMEIEF CIDADE CRISTÃ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 29/05/2019 | 267.90 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN ABACAXI, 29KG BATATA DOCE, 10KG UVA PRETA, 13KG COUVE FLOR GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PDE EJA (PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR) COM GESTORES E PROFESSORES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIODE 2019 NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 29/05/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 03/06/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 29/05/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM NO DIA 27/05/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 29/05/2019 | 411.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/05/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM NO DIA 29/05/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 30/05/2019 | 8769.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 30/05/2019 | 0.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 30/05/2019 | 0.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 120/240, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 037/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/05/2019 | 48382.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/05/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/05/2019 | 10900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 30/05/2019 | 14812.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/05/2019 | 505.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN HD EXTERNO 2TB, 01PC PEN DRIVE 32GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 30/05/2019 | 13.91 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002184 | 30/05/2019 | 8630.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1961,437 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OEU-7173, QFT-5778 E QFV-5886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/05/2019 | 43497.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/05/2019 | 10032.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 30/05/2019 | 140244.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 30/05/2019 | 58537.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 30/05/2019 | 3246.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002186 | 30/05/2019 | 275.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 12L PT, 18UN DESIFETANTE 2LT, 04PCT ESPONJA DE ACO PCT COM 8UN, 03UN ESPONJA DUPLA FACE, 13UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 02UN RODO BOM D AGUA 30CM C/CABO, 04UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA AMEIEF ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002187 | 30/05/2019 | 295.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAS 12L PT, 21UN DESIFETANTE 2LT, 12UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4, 02UN RODO BOM D AGUA 30CM C/CABO, 06UN PASTILHA SANITARIA Q-ODOR, 06UN PALITO P/ DENTECAIXA C/100 PALITOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA EMEIEF BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2002188 | 30/05/2019 | 2800.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UND CORANTE LIQUIDO 50 ML AZUL, 250 UND CORANTE LIQUIDO 50 ML AMARELO, 250 UND CORANTE LIQUIDO 50 ML PRETO E 250 UND CORANTE LIQUIDO 50 ML VERDE DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002189 | 30/05/2019 | 5174.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.344,018 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC4859 E OGC8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002190 | 30/05/2019 | 20786.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.399,050 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903,QFX6154 E QFX5256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002191 | 30/05/2019 | 2529.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN BALDE TERRAPLAST 12LT, 09UN PALITO P/ DENTE CAIXA, 10UN VASSOURA DE NYLON C/CABO, 10TAB SABAO PEDRA TABLETE C/5UN, 40UN CONDICIONADOR INFANTIL, 18UN FLANELA, 05PCT FRALDA PACOTE TAM G, 48UN LIMPA VIDRO 500ML, 20UN SHAMPO INFANTIL, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO CREI-ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002195 | 30/05/2019 | 25625.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.656,067 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754,NPX-2751 E NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002198 | 30/05/2019 | 23885.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.204,064 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0395, OFD-3435, OFG-8457, OFX-0609 E OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002205 | 30/05/2019 | 3685.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305,002 LT DE DIESEL COMUM E 570,840 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366 E QSM-6870 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002206 | 30/05/2019 | 1184.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04PCT SACO DE LIXO DE 60L, 01CX ALCOOL 4 EMB, 05UN BALDE TERRAPLAST, 20UN FLANELA, 0PC FOSFORO CAVALO VERMELHO PREMIUM, 25UN, PANO DE PRATO, 07FD PAPEL HIGIENICO, 10UN RODO BOM D AGUA 30CM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002207 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002208 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002209 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002210 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF SANTA HELENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002211 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002212 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PALITO P/ DENTE CAIXA C/100 PALITOS, 02UN VASSOURA ESCOVA SANITARIA, 04CX AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DEPRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 04CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002213 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002214 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002215 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002216 | 30/05/2019 | 363.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BALDE TERRAPLAST 12L, 18UN DESINFETANTE 2L, 08UN DETERGENTE 2LT, 05UN PANO DE PRATO, 01FD PAPEL HIGIENICO 16X4 FDO, 02UN RODO BOM DAGUA 30CM, MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/05/2019 | 988741.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/05/2019 | 289553.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 30/05/2019 | 26330.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 30/05/2019 | 31460.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 30/05/2019 | 185660.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 30/05/2019 | 216687.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 30/05/2019 | 17382.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 30/05/2019 | 36201.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 30/05/2019 | 6826.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 30/05/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/05/2019 | 2984.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/05/2019 | 116.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/05/2019 | 116.00 | 00005893057430 | MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 30/05/2019 | 116.00 | 00006787671490 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 30/05/2019 | 116.00 | 00008826512426 | EWERTON SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/05/2019 | 116.00 | 00045632022404 | MOISES DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 30/05/2019 | 116.00 | 00004420205466 | JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2002183 | 30/05/2019 | 387.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA OGE-3960 E GOL DE PLACA QFP-4824 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002217 | 30/05/2019 | 3823.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 676,364LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/05/2019 | 32035.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/05/2019 | 12274.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/05/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 30/05/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/05/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/05/2019 | 12357.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/05/2019 | 16926.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/05/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002185 | 30/05/2019 | 1278.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 327,911 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/05/2019 | 18928.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 30/05/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 30/05/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/05/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/05/2019 | 9594.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002178 | 30/05/2019 | 1617.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420,002 DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/05/2019 | 21519.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 30/05/2019 | 18050.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/05/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/05/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/05/2019 | 17290.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 30/05/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/05/2019 | 58399.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/05/2019 | 22834.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/05/2019 | 20928.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/05/2019 | 3658.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 30/05/2019 | 750.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EM 02 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFECÇÃO DE 01 BANCO DE ASSENTO PARA A PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONFECÇÃO DE08 ARRUELAS PARA O CUBO DA RODA E SOLDA NO ENGATE DA PIPA D´ ÁGUA DESTA SECRETÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/05/2019 | 1341.00 | 00003515983406 | JOSE ANTONIO MEIRELES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE EXECUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO DE SAPÉ/PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 30/05/2019 | 180.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS, SERVIÇOS NOS FARÓIS E NO ATERRAMENTO DA BATERIA DO TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002218 | 30/05/2019 | 10029.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 2.084,013 LT DIESEL COMUM E 456,015 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-9954, PATROL, QFV-5866, QFV-9096 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002219 | 30/05/2019 | 5005.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300,004 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002243 | 31/05/2019 | 790.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002247 | 31/05/2019 | 790.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFV-9096 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 31/05/2019 | 1175.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 31/05/2019 | 1425.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°02/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 31/05/2019 | 2350.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0005/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 31/05/2019 | 3025.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 03/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 31/05/2019 | 2100.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 31/05/2019 | 2425.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°04/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202019 | 2002244 | 31/05/2019 | 2725.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2019 A 31/05/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002246 | 31/05/2019 | 790.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO PERIODODE 15/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 31/05/2019 | 11476.26 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BD TINTA STARLINE AMARELA, 02 BD TINTA STARLINE AZUL CLARO, 250 KG ESFERA DE VIDRO P/SINALIZ OPTICA E 2.000 KG TERMOPLASTICO ALFALINE EXTRUDADO BRANCO DESTINADO AOS SERVIÇOS A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002257 | 31/05/2019 | 1860.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 155UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002258 | 31/05/2019 | 3941.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 563UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2002259 | 31/05/2019 | 8580.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND PNEUS BORRACHUDO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2002262 | 31/05/2019 | 8580.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND PNEUS BORRACHUDO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002274 | 31/05/2019 | 66.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG CATUPIRY, 01UN OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL SAPEENSE REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002277 | 31/05/2019 | 269.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 50 UND MINI COXINHA, 50 UND MINI RISOLIS, 50 UND MINI PASTEL, 50 UND MINI EMPADINHA, 02 KG CATUPIRY E 01 UND OLHO DE SOGRA, DESTINADOS A ATENDERA AÇÃO RECITARE NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002278 | 31/05/2019 | 164.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 03PCT OLHO DE SOGRA, 3,5KG CATUPIRY, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DIRECIONADA AOS PROFESSORES CUJO O TEMA: COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ NO SALÃO DO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002280 | 31/05/2019 | 61.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03KG PAO DOCE, 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA DESTINADO ATENDER A REUNIAO DO PDE RURAL (PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR) COM GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA MANHA NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 31/05/2019 | 5668.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002282 | 31/05/2019 | 44.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02KG PAO DOCE, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA DESTINADOS ATENDER A REUNIAO DO PDE EJA (PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR) COM GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA NOITE E NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 31/05/2019 | 250.00 | 00010203530403 | JEFFERSON DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA PARAÍBA DE ESTREANTES FISICULTURISTA E FITNESS 2019, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, EM JOÃO PESSOA - PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 31/05/2019 | 450.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM O TEMA "COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO", REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, NO IMPERIAL RECEPÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 31/05/2019 | 789.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNÃO REDONDA P/ 4 CADEIRA DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002286 | 31/05/2019 | 100.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 10 KG DE BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, DESTINADO AO VIII ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019, NO TURNO DA NOITE, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002287 | 31/05/2019 | 790.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 31/05/2019 | 39867.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 31/05/2019 | 47520.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 31/05/2019 | 299366.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 31/05/2019 | 88673.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 237 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 31/05/2019 | 5414.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002245 | 31/05/2019 | 790.05 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2019 A 31/05/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 31/05/2019 | 295.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND DESIFETANTE 750ML, 01 UND DESIFETANTE 500ML, 02 UND VEJA MULT USO, 02 UND ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 14 UND CAFÉ 250G, 12 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 31/05/2019 | 209.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CADEADO 50MM LAT PADO 1UN, 01UN PNEU P CARR D MAO 3,25, 02MT CABO FLEX 4MM COBRECOM VM, 01UN COLA INSTANT 20GR TEKBOND, 02UN CADEADO 50MM LAT PADO, 02IUN DOBRA ZIN PINO REV, 08UN PARAFUSO COPBOARD 3,0X20 MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 31/05/2019 | 52036.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 31/05/2019 | 57645.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM NO DIA 31/05/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 31/05/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 31/05/2019 | 2066.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 31/05/2019 | 2389.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 31/05/2019 | 2845.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 31/05/2019 | 1078.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 31/05/2019 | 2098.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 31/05/2019 | 2085.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 31/05/2019 | 494.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 31/05/2019 | 4661.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 31/05/2019 | 12.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 31/05/2019 | 13.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 31/05/2019 | 2526.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 31/05/2019 | 4799.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2002308 | 03/06/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 03/06/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTRO BRADESCO, SIMPLES NACIONAL, IMPORTAÇÃO DOS DAS, IMPLANTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISSQN, DIVIDA ATIVA, RECEITA DIVERSAS, ITBI, ASSESSORIA DE MODULO E OUTROS, PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2002310 | 03/06/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 03/06/2019 | 245.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 MESAS E 140 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER O VIII ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA NOITE NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 03/06/2019 | 265.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 180 CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDE A MOSTRA CULTURAL SAPEENSE REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 03/06/2019 | 196.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 MESAS E 112 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A FESTA DAS MÃES DA EMEIEF CIDADE CRISTÃ, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 03/06/2019 | 490.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 MESAS E 280 CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER O EVENTO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 03/06/2019 | 490.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 MESAS E 280 CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER EVENTO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 03/06/2019 | 350.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER O EVENTO EM VIRUTDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 03/06/2019 | 225.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 MESAS, 100 CADEIRAS E 25 TOALHAS COM DESIGNO ATENDER O EVENTO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 03/06/2019 | 400.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 MCONJUNTOS DE PRATOS E TALHERES COM DESIGNO ATENDER O EVENTO EM VIRTUDES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 03/06/2019 | 300.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CONUNTOS DE PRATOS E TALHERES COM DESIGNO DE ATENDER O EVENTO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 03/06/2019 | 1900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE SIRENE EM VEICULOS TIPO MOTO DE PLACA QFX-0065 E CARRO DE PLACA QSJ-1405 A SERVIÇOS DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2002296 | 03/06/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2002298 | 03/06/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002295 | 03/06/2019 | 1400.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 52KG BOLO, 20KG PÃO DOCE, 30KG PÃO FRANCES, 20KG CATUPIRY, 20PCT OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO E PALESTRA (CONTROLE FINANCEIRO) SEMANA DO MEI EM SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 04/06/2019 | 146.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 04/06/2019 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUSTO DE VISTORIA DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 04/06/2019 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM DESTA CIDADE, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 04/06/2019 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 04/06/2019 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A COGIVA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 04/06/2019 | 116.00 | 00045632022404 | MOISES DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 04/06/2019 | 116.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 04/06/2019 | 116.00 | 00005893057430 | MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 04/06/2019 | 116.00 | 00006787671490 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 04/06/2019 | 116.00 | 00004420205466 | JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 04/06/2019 | 116.00 | 00008826512426 | EWERTON SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 04/06/2019 | 24.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ARRUELA VEDAÇÃO, 01LT OLEO GENUINO HONDA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 04/06/2019 | 300.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA DTZ6 DESTINADO AO VEICULO DE PLAC QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 04/06/2019 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2002325 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002326 | 04/06/2019 | 5465.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 04/06/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE MAIO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 04/06/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE JUNHO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2002329 | 04/06/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002330 | 04/06/2019 | 2919.60 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2002331 | 04/06/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 04/06/2019 | 3000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 CONFORMECONVÊNIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E A ASSOCIAÇÃO BANDA MARCIAL RS-SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 2002333 | 04/06/2019 | 51051.65 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00712018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002334 | 04/06/2019 | 18765.45 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOH-2957, MXT-4900, KNO-7513, LKV-1248, MON-1881 DENTRE OUTROS COM INTINERÁRIO: SITIO DANTAS, SAPUCAIA, RENASCENÇA, SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAU, CANUDOS, MASSANGANA, SITIO INHAUÁ, CARRASCO E DEMAIS LOCALIDADES NO PERIODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019 , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002335 | 04/06/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 04/06/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A E.M.E.I.E.F DA USINA SANTA HELANA EM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMR-5346, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 25/06 DE 2019, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002337 | 04/06/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002338 | 04/06/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002339 | 04/06/2019 | 4392.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SOUSA, SITIO CARNAUBA, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002340 | 04/06/2019 | 13340.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO-8088 COMINTINÉRÁRIO: UFPB, MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, IESP E FPB NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002341 | 04/06/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS RELATIVO AO PERIODO 02/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002342 | 04/06/2019 | 11339.68 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEDE DESTE MUNICIPIO E ADJCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA-8391 COM INTINERÁRIO: FACULADE MAURICIO DE NASSAU NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002343 | 04/06/2019 | 6175.40 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB NO PERÍODO DE 02/05A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002344 | 04/06/2019 | 11673.20 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049 COM INTINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002345 | 04/06/2019 | 8125.76 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311 COM INTINERÁRIO: UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002346 | 04/06/2019 | 11172.92 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVÉRSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO9351-PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 02/05 A 31/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002347 | 04/06/2019 | 6750.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE E VERSA UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ 0332-PB NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002348 | 04/06/2019 | 1096.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU 3553 CE NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002349 | 04/06/2019 | 7781.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM OS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900-PB, JTD 9704-PB E MYE 0302-PB DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 05/06/2019 | 700.00 | 32615931000190 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA AH YOKOHAMA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002354 | 05/06/2019 | 5255.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF 9233-PB, MMO 2362-PB E KMF-9233 NO TURNO DAMANHÃ, SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002355 | 05/06/2019 | 3400.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UND PNEU 215/80R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002357 | 05/06/2019 | 1400.00 | 32615931000190 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN BATERIA AH YOKOHAMA DESTINADO AOS VEICULOS TTPO ONIBUS DE PLACAS MOD-7215 E OFC-0899, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002358 | 05/06/2019 | 11756.58 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ-6712 COM INITENÁRARIO ASPER E IESP, SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2002359 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 05/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 05/06/2019 | 10.15 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0600-9, NO DIA 05/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 05/06/2019 | 4940.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE CALDEIRA TERMOFUSOR PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE TERMOPLÁSTICA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 05/06/2019 | 1800.00 | 00055216501487 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SHOW BENEFICENTE EM PROL DA PINTURA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 05/06/2019 | 951.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDA, IMPRESSÕES PRETO, COLORIDA E ENCADERNAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 05/06/2019 | 1660.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 55 ÁRVORES PODADAS NA RUA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO, RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 05/06/2019 | 3250.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 8 METROS DE CORRIMÃO GUARDA CORPO E 01 PORTÃO LAMBRI GALVANIZADO 260CM X 280CM, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Transporte | Transporte Rodoviário | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 06/06/2019 | 4320.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL DE ANTAS DO SONO E ASSENTAMENTO CANUDOS-ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10/05 A 16/05 DE 2019 SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO E NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, MEMORIA DE CALCULO E REGISTO FOTOGRÁFICO EM ANEXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 06/06/2019 | 2570.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT REPARO DO ESTAB. E INCL. CAC. DIANT., 01 PCT REPARO CILINDRO GIRO, 01 PCT FILTRO HIDRAÚLICO E 01 PC BOMBA HIDRAULICA DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 06/06/2019 | 40.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 06/06/2019 | 400.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS CAMPOS DA PORTUGUESA DE LAGOA DO FELIX QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002364 | 06/06/2019 | 1032.32 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA-QGU-4E94 DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 06/06/2019 | 1600.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTTIVAS E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO, TROCA DO CAPACITOR E PAR DE SUPORTE, DESTINADO A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM NO DIA 06/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002365 | 06/06/2019 | 1032.32 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 06/06/2019 | 2297.33 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002369 | 06/06/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 06/06/2019 | 2363.17 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 06/06/2019 | 233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002366 | 06/06/2019 | 2038.72 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA OWD-7002 E QGK-8558 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2002372 | 06/06/2019 | 1320.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DE 20G E UMA FATIA DE BOLO DE 50G, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL POPULAR, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NO PAVILHÃO CENTRAL DE SAPÉ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 06/06/2019 | 1825.00 | 00032831632862 | ROBERTO PENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE NA ENTREGA DOS KITS DA MATERIAIS DE LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002376 | 06/06/2019 | 1600.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE COMPOSTO DE NO MINIMO, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE DE 200 ML, DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1, COM TEMA "COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2002383 | 07/06/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMOVEL SALA 129 DESTINADO AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002389 | 07/06/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02) IMOVEL SALA 220 E 218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002394 | 07/06/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02) IMOVEL SALA 124-A 215 E 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002392 | 07/06/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 07/06/2019 | 1070.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO DIA 26/05/2019 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002390 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 07/06/2019 | 42.00 | 00006774173497 | JOSÉ GEAN FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O EVENTO PLANO DIRETOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2002385 | 07/06/2019 | 16500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA QUALITATIVA COM DOIS GRUPOS DE DISCUSSÃO COM O OBJETIVO DE AVALIAR A IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E INDENTIFICAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS E DEMANDAS DA POPULAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002391 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002393 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 07/06/2019 | 2050.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDROS, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRAÚLICA, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAÚLICO E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2002382 | 07/06/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 07/06/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 07/06/2019 | 750.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇAO MANUAL DA VALA REATERRO MANUAL, DEMOLIÇÃO DE PISO, IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA AGUA NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ALFREDO COUTINHO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 20/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2002396 | 07/06/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2002397 | 07/06/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: GENTIL LINS E JOÃO SUASSUNA - EP (ART | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2002401 | 10/06/2019 | 22142.68 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA GENTIL LINS E NA RUA JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N° 00060/2019 E 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 17/05/2019 A 10/06/2019 TENDO COMO ENG°FISCAL SR. SINDIO FIGUEIREDO DE A. BISNETO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00242019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 10/06/2019 | 850.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, NA COMUNIDADE SAPUCAIA E RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 10/06/2019 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 10/06/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2002405 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112019 | 2002399 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COMO SISTEMTIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INFORMES SOCIAIS (RAIS, DIRF E SAGRE) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2002404 | 10/06/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 10/06/2019 | 8.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 10/06/2019 | 27.71 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 10/06/2019 | 12257.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2019, CONF. SISBB E ESTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 10/06/2019 | 0.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 10/06/2019 | 2996.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 10/06/2019 | 258.50 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO REPARADORA EM FREEZER, SENDO SUBSTITUIDO O AUTOMÁTICO, O RELÉ E O PROTETOR TÉRMICO PERTENCENTE A EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 10/06/2019 | 293.75 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO REPARADORA DE 01 BEBEDOURO COLETIVO NA COR BRANCA, SENDO SUBSTITUÍDO O CONDENSADOR E REALIZADA UMA RECARGA DE GÁS PERTENCENTE A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 10/06/2019 | 481.75 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REPARADORA DE 02 BEBEDOUROS, SENDO SUBSTITUÍDO A TORNEIRA, O CONDENSADOR E REALIZADA UMA RECARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA NOS TUBOS AMBOS PERTENCENTES A EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 10/06/2019 | 205.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ESPELHOS DA SEDE DA BANDA SANTA CECÍLIA E TRASFERÊNCIAS DOS MESMOS, COM INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 10/06/2019 | 51.98 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PARA SOLICITAÇÃO DE PADRÃO DE TRANSFORMADOR PARA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 10/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 10/06/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 10/06/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 10/06/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 10/06/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 10/06/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 10/06/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 10/06/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 10/06/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 10/06/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 10/06/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 10/06/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 10/06/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 10/06/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 10/06/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 10/06/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 10/06/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 10/06/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 10/06/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 10/06/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 10/06/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 10/06/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 10/06/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 10/06/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 10/06/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 10/06/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 10/06/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 10/06/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 10/06/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 10/06/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 10/06/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 10/06/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 10/06/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 10/06/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 10/06/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 10/06/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 10/06/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 10/06/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 10/06/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 10/06/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 10/06/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 10/06/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 10/06/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 10/06/2019 | 1136.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03, PARA ATENDER A 80 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 10/06/2019 | 1420.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 10/06/2019 | 710.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 11/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, EMEIEF SANTA HELENA, EMEIEF JOAQUIM FILHO E NO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 11/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)REFERENTE AO ORÇAMENTO DA OBRA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 11/06/2019 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 11/06/2019 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 11/06/2019 | 3350.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CREI- FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, EMEIEF LUIS JOSÉ GONÇALO, EMEIEF SANTA HELANA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 11/06/2019 | 860.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS DO REPASSES DESTINADOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019 CONF. MEMORANDO N° 00020/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 11/06/2019 | 220.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS DOS REPASSES DESTINADOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MESES RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 CONF. MEMORANDO N° 00020/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N° 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 11/06/2019 | 76241.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO N° 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N° 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE N° 350.123-X/PREC., NO DIA 11/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 11/06/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 11/06/2019 | 244.00 | 00007112265479 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FAXINA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 11/06/2019 | 172.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE NO DIA 11/06/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2002470 | 11/06/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 11/06/2019 | 116.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 11/06/2019 | 116.00 | 00006787671490 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 11/06/2019 | 116.00 | 00045632022404 | MOISES DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 11/06/2019 | 116.00 | 00005893057430 | MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 11/06/2019 | 116.00 | 00004420205466 | JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 11/06/2019 | 116.00 | 00008826512426 | EWERTON SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 11/06/2019 | 850.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G COM VERNIZ BRILHOSO TAM 5X1,80 DESTINADO AO BANNER DE BEM VINDEO A SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 11/06/2019 | 573.75 | 00008182882486 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM GALERIA, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL COMO (AJUDANTE DE PEDREIRO) NA RUA CARLOS SOUZA DE MELO/AGROVILA EM CARATER DE URGÊNCIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2002472 | 11/06/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2002473 | 11/06/2019 | 272779.92 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 71, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 10° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 11/06/2019 | 701.25 | 00005962272480 | JOÃO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM GALERIA, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL COMO (AJUDANTE DE PEDREIRO) NA RUA CARLOS SOUZA DE MELO - AGROVILA, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 11/06/2019 | 1147.50 | 00007962868767 | WILLAMS TERTULIANO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REJUNTAMENTO/REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, EXECUÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO NA RUA CARLOS SOUZA DE MELO - AGROVILA CENTRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 12/06/2019 | 1410.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 10UN OLIVO BRACO CURVO C/SAPATA DIAM 48,MMX2,00MM GAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 12/06/2019 | 634.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONF. CR° 1003811-91/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 12/06/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/01/2020 CONTRATO CAIXA/OGU 1003827-36, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 12/06/2019 | 130.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CABO HDMI 1592AB, 02PC PEN DRIVE 32G, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 12/06/2019 | 700.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 12/06/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 12/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 12/06/2019 | 16.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 23/05/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 12/06/2019 | 293.75 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REPARADORA DE 02 BEBEDOUROS, LANTERNAGEM,PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, AMBOS PERTENDENTES A EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 12/06/2019 | 282.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REPARADORA EM 01 GELADEIRA DUPLEX SENDO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO DE UM RELÉ, REALIZADA UM RECARGA DE GÁS, PERTENCENTE A EMEIEF CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2002492 | 12/06/2019 | 30123.60 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2002503 | 13/06/2019 | 6240.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20LT MASSA ACRILICA BELLA 25KG, 20UN TINTA ACRILICA 18LT NEVE BELLA, 150UN CEAMICA 46 X 46 CRYTAL BRANCA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 13/06/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UND PAPEL OFICIO C/500 FLS E 35 UND PAPEL CARTÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 13/06/2019 | 1.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2035 REFERENTE AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00003634224479 | SEVERINO CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECERÁ EM SAPUCAIA NO DIA 07 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 14/06/2019 | 1000.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01PC Z-VALVULA RETENÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 14/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 14/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 14/06/2019 | 2895.54 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 14/06/2019 | 1500.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO III ARRAIA DO SÃO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 14/06/2019 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA TURMA DO EJA - CICLO I, II E III DA EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO PARA UMA EXCURSÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" NO DIA08 DE JUNHO DE 2019 COMO PARTE CONCLUSICA DAS ATIVIDADES JUNINAS DA UNIDADE ESCOLAR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 14/06/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12108-8/QSE NO DIA 14/06/2019, CONF. DPCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 17/06/2019 | 90.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2,4305M2 VIDRO DE 04MM PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADO AO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 17/06/2019 | 200.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO APRESENTAÇÃO DE DANÇAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, APRESENTAÇÃO SERÁ NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2002524 | 17/06/2019 | 30123.60 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 17/06/2019 | 6600.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600UN TALÃO DE FEIRA 02(VIAS) NUMERADAS DE 10001 A 40000 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 17/06/2019 | 7200.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6000UN CAPA DE PROCESSO TM 330X460CM EM PAPEL 180G IMP 4X0 CORES, MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 17/06/2019 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2002515 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 17/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 17/06/2019 | 250.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 17/06/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 17/06/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 17/06/2019 | 840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 70UN LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 125W DESTINADO AO SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 17/06/2019 | 2268.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 120UN LAMPADA VAPOR METALICO 70W DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE DISPENSA NA LICENÇA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, OFICIO 047/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 17/06/2019 | 2376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 24, 29 E 31/05/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 18/06/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 06/06/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 18/06/2019 | 6634.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 18/06/2019 | 329.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 18/06/2019 | 3037.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 18/06/2019 | 144.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 18/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 18/06/2019 | 72.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDEDOR PARAÍBA, DIA 18/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 18/06/2019 | 300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELÓRIOS DOS FINADOS: JOSE AUGSUTO FERREIRA E MANOEL DANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 18/06/2019 | 116.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 18/06/2019 | 116.00 | 00008826512426 | EWERTON SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 18/06/2019 | 116.00 | 00006787671490 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 18/06/2019 | 116.00 | 00004420205466 | JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 18/06/2019 | 116.00 | 00005893057430 | MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 18/06/2019 | 116.00 | 00045632022404 | MOISES DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, NO DIA 24/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 18/06/2019 | 123.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ARRUELA VEDAÇÃO 12MM, 01UN LAMPADA FAROL 12V, 01UN VELA IGNIÇÃO, 01LT OLEO GENUINO, DESTINADO AO VEICULO DE PLAC QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, NO DIA 23/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 18/06/2019 | 2250.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15M DE CORRIMÃO DESTINADOS ACESSIBILIDADE EM UMA PARTE DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, PROXIMO A POLICLINICA DE SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 18/06/2019 | 484.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 18/06/2019 | 675.89 | 41124710000100 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PASSAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PASSAGEM AÉREA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO NO CONGRESSO DO FENASDETRAN QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR - BA. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 18/06/2019 | 830.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 18/06/2019 | 4019.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 18/06/2019 | 16560.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DOCHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 18/06/2019 | 159072.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 18/06/2019 | 640.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 18/06/2019 | 2313.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE, NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 31/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 18/06/2019 | 2505.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 18/06/2019 | 121.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-8/ITR, NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 18/06/2019 | 235.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN HD DESKTOP 500GB TOSHIBA P300 BOX, DESTINADO A SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 18/06/2019 | 1600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 24030-3/CLIMATIZAÇÃO, NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 18/06/2019 | 12801.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANP. ESC., NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 18/06/2019 | 675.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV., NO DIA 08/05/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 18/06/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°92-4/CEHAP, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 18/06/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 17ª PARCELA (17/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 18/06/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 18/06/2019 | 58.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB NO DIA 19/06/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 18/06/2019 | 3604.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002525 | 18/06/2019 | 2720.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 18/06/2019 | 105.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE MAIO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 18/06/2019 | 2500.00 | 00012560593408 | THYAGO ULISSES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA XVIII(DÉCIMA OITAVA)TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, NO BAIRRO MULTIRÃO II, COMO FORMA DE INCENTIVO AODESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 18/06/2019 | 1984.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 18/06/2019 | 18675.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 18/06/2019 | 3939.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 18/06/2019 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 18/06/2019 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 19/06/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ARTISTAS "BIUZINHO E GERALDO", REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COM DESIGNIO DE ATENDER AO SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002589 | 19/06/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 19/06/2019 | 540.37 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO A JUNHO 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 19/06/2019 | 35.00 | 29845775000140 | FERRO FORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR P/GÁS, DESTINADO AO FOGÃO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002573 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002591 | 19/06/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 19/06/2019 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 19/06/2019 | 421.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 19/06/2019, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2445), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 19/06/2019 | 295.94 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BRILHOTEX BRILHO 490ML, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 21 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 17 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 07 UND COPO DESCARTÁVEL 150ML DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOSA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002574 | 19/06/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 19/06/2019 | 5237.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/06/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 19/06/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 (PERÍODODE APURAÇÃO 30/06/2019), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/06/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 19/06/2019 | 2800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUQUE/(04)DIARIAS DESTINADO AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO DE AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 19/06/2019 | 672.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 21 ÁRVORES PODADAS NA RUA PROJETADA (PRÓXIMO A ESCOLA SEVERINO ALVES), NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA (PRÓXIMO AO FORÚM), RUA ALCEU COLAÇO E RUA GENTIL LINS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002578 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 19/06/2019 | 140.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS DE PISO 33X33 DESTINADOS A OBRA DO PISO DO MERCADO CENTRAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002581 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO JUNO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 19/06/2019 | 2900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 01UN ADESIVAÇÃO DE MOTO TIPO HONDA BROS, 01UN ADESIVAÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO, 01UN ADESIVAÇÃO DE VEICULO GOL, VEICULOS A SERVIÇOS DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 19/06/2019 | 17460.00 | 31287800000169 | NILSON CAVALCANTE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. GETÚLIO VARGAS E NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002579 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 19/06/2019 | 250.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002577 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002580 | 19/06/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 24/06/2019 | 432.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/06/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 25/06/2019 | 60819.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/06/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1 NO DIA 25/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 25/06/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 25/06/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/06/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2002607 | 25/06/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2002611 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 25/06/2019 | 98.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FERROLHO DO PORTÃO DO MERCADO DE NOVA BRASILIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 25/06/2019 | 600.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE TELHADO NO MERCADO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 25/06/2019 | 1728.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SUPERITENDENTE DE TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ PB AO RIO GRANDE DO NORTE PARA ENCERRAMENTO DO EVENTO DE TRÂNSITO MAIO AMARELO NODIAS 27 E 28/06/2019, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 25/06/2019 | 4125.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 165 ÁRVORES NO PERIODO DE 10/05/2019 A 19/06/2019, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 25/06/2019 | 645.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BOMBA POCO ANAUGER 800, 80MT CABO PP 2X2 5MM DIVERSOS PTO, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 25/06/2019 | 616.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN BOTA CRIVAL, 03PA BOTA CRIVAL, 02PA BOTA CRIVAL, 50MT MONG. IRRIG. PRETA 1X2, 04N ABRAC ROSCA 25X38M, 02UN DISCO CORTE, 03UN PA TRAMONTINA, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 25/06/2019 | 400.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO, METRALHA) COM DESTINO AO LOTEAMENTO BELA VISTA PARA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 26/06/2019 | 1605.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01PC Z-VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 26/06/2019 | 450.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01PC B-03 BOBINA DE 19MM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002619 | 26/06/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2002622 | 26/06/2019 | 251.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 30UN CONECTOR AMPACT VERDE, 05 LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-40 ELETROFIBRA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 26/06/2019 | 1694.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS REANÁLISE, REPROGRAMAÇÃO CAIXA/OGU 1015631-12/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 26/06/2019 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS REANÁLISE, REPROGRAMAÇÃO CAIXA/OGU 2ª VRPL CR 809407/2014 - OP 1015631-12, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 26/06/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 26/06/2019 | 680.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15, 16 DE JULHO DE 2019 EM SÃO PAULO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 26/06/2019 | 320.45 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTA OCASIONAL DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº0800978-37.2018.815.0351 GUIA N°035.2019.600643, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2002633 | 26/06/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2002614 | 26/06/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 26/06/2019 | 265.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND PAPEL OFICIO COPIMAX C/500FLS, 01 UND TESOURA MULTIUSO E 100 UND PAPEL CARTÃO LINHO A4 180G, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2002618 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 26/06/2019 | 16.95 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 26/06/2019 | 20.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MT DE CHITÃO FLEX POLIESTER, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DE SÃO JOÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 26/06/2019 | 65.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 EMBALAGENS P BOLO, 10 UND PRATOS 15 CM, 05 UND GARFO BELLOCOPO, 04 UND EMBALAGENS TORTA E 01 UND GUARDANAPO 22X20, ITENS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 26/06/2019 | 62.75 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 UND POTE RIOPLASTIC 140ML, 03 UND COLHER DESC. P/SOBREMESA, 02 UND GUARDANAPO 22X20 E 01 UND GUARNAPO 14X14, ITENS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 26/06/2019 | 89.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS NO DIA 26/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE 102233-4/FPM NO DIA 26/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 26/06/2019 | 3000.00 | 00096528370400 | SANDRA MARIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO PEDRO DA COMUNIDADE MENINO JESES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2019 NA RUA JANUÁRIO GOMES/CENTRO-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2002613 | 26/06/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 26/06/2019 | 2000.00 | 14552072000156 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EMBAIXADORES DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO PEDRO DA RUA NOVA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, NO BAIRRO DA RUA NOVA - SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00003299302493 | JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO PEDRO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA - CENTRO - SAPÉ/PB, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 27/06/2019 | 1215.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-2726, NQD-2726, OGC-4859, OGC-4859, NPX-2751, MNG-9186, MNG-9186, OFX-0899, OFD-0395 DENTRE OUTROS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 2002642 | 27/06/2019 | 1013.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX:2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, PGC-4859 E ONIBUS DE PLACA QFX-6154, QFX-5256, MNG0-9186, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395 DENTREOUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002647 | 27/06/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002652 | 27/06/2019 | 15872.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.122,652 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E OGC-8077 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002654 | 27/06/2019 | 24630.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.397,472 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726 E OFD-0395 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002658 | 27/06/2019 | 16693.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.336,041 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256 E QFX-6154 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002660 | 27/06/2019 | 2819.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 293,008 LT DE DIESEL COMUM E 380,013 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFV-5366, QSG-1315 E QSM-8670 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 27/06/2019 | 585.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 27/06/2019 | 305175.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 27/06/2019 | 332.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DO CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO, REFORMA DO HOSPITAL SÃ ANDRADE DESTE MUNICIPIO , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 27/06/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 27/06/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 27/06/2019 | 1034.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300UN SALGADOS(PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), 10PCT OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY, 40PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 12KG PÃO FRANCÊS, 12KG PÃO DOCE, GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTOS DAS SEC. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 2002640 | 27/06/2019 | 132.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002646 | 27/06/2019 | 4923.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.106,443 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS QFV-5886, QGK-8558, QGL-7002, QGT-9H04, QSG-1585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002651 | 27/06/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 27/06/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 27/06/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO COM URGÊNCIA DO CONTRATO 1003811-91, PUBLICAÇÃO NO DOU CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 27/06/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002643 | 27/06/2019 | 1496.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 384,721 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002650 | 27/06/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 2002641 | 27/06/2019 | 354.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QRV-0065 E QFV-0205, VEICULO TIPO SAVEIRO QGV-4E94 E GOL DE PLACA QSG-1405 NO MES DE JUNHO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIAMUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002645 | 27/06/2019 | 2915.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 655,268LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFP-4824, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002653 | 27/06/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 27/06/2019 | 255.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN KIT REPARO PLANETARIA M93R, 01BD OLEO UNIX HIDRAX C68, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002644 | 27/06/2019 | 4235.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100,004 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002648 | 27/06/2019 | 7065.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.636,01 LT DIESEL COMUM E 172,227 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-9954, PATROL, QFV-9096, QSG-3295 E TRATOR DE PNEUS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002649 | 27/06/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 28/06/2019 | 58938.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 28/06/2019 | 21270.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 28/06/2019 | 20261.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 28/06/2019 | 2492.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 28/06/2019 | 34987.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 28/06/2019 | 12313.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 28/06/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 28/06/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 28/06/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 28/06/2019 | 11359.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 28/06/2019 | 16926.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 28/06/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 28/06/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 28/06/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 28/06/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 28/06/2019 | 16542.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 28/06/2019 | 11890.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 28/06/2019 | 19826.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 28/06/2019 | 19534.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 28/06/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 28/06/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 28/06/2019 | 16391.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 28/06/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 28/06/2019 | 12839.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 28/06/2019 | 43546.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 28/06/2019 | 9034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 28/06/2019 | 140244.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 28/06/2019 | 58537.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 28/06/2019 | 3395.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 28/06/2019 | 50806.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 28/06/2019 | 56914.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 28/06/2019 | 287.81 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN LAMP ELETR 30W, 02UN INSETICIDA RATICIDA, 04UN RATOEIRA ADESIV, 01UN ESPATULA DE ACO CRO, 03UN INSETICIDA RATICIDA, 05UN RATOEIRA ADESIV DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 2002741 | 28/06/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 28/06/2019 | 49258.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 28/06/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 28/06/2019 | 10700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°10223-4 NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2002710 | 28/06/2019 | 2800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTINA DE REGISTRO BRADESCO, SIMPLES NACIONAL, IMPORTAÇÃO DOS DAS, IMPLANTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ONLINE, ASSESSORIA NO ISSQN, DIVIDA ATIVA, RECEITA DIVERSAS, ITBI, ASSESSORIA DE MODULO E OUTROS, PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2002711 | 28/06/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 28/06/2019 | 7493.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/06/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 28/06/2019 | 3548.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/06/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 28/06/2019 | 528.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 06/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 28/06/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 28/06/2019 | 1799.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/19), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/06/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 28/06/2019 | 579.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/19), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 28/06/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 28/06/2019 | 538.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 13/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 06/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019), NO DIA 28/06/19, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 28/06/2019 | 12559.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 06/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 19ªPARCELA, NO DIA 28/06/19, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 28/06/2019 | 2540.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 28/06/2019 | 2095.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 28/06/2019 | 12.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 28/06/2019 | 2108.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 28/06/2019 | 2859.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 28/06/2019 | 1083.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 28/06/2019 | 497.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 28/06/2019 | 4684.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 28/06/2019 | 13.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 28/06/2019 | 2077.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 28/06/2019 | 2402.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 28/06/2019 | 4822.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS NO DIA 03/06/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 28/06/2019 | 10.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/06/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 28/06/2019 | 983396.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 28/06/2019 | 287595.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 28/06/2019 | 22467.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 28/06/2019 | 31077.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 28/06/2019 | 179310.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 28/06/2019 | 199738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 28/06/2019 | 15528.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 28/06/2019 | 36109.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 28/06/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 28/06/2019 | 274.20 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 02 BANNER MONTADO, 01IMPRESSAO PAPEL CARTAO, 01PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 28/06/2019 | 5699.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 28/06/2019 | 38108.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 28/06/2019 | 305175.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 28/06/2019 | 4019.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 28/06/2019 | 89200.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,15%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 232 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 13 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 28/06/2019 | 6726.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 28/06/2019 | 43561.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002748 | 01/07/2019 | 3950.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA OWD-7002 E QGK-8558 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002751 | 01/07/2019 | 708.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 59UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002752 | 01/07/2019 | 3164.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 452UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2002753 | 01/07/2019 | 330.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 452UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO AO SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE 102233-4/FPM NO DIA 01/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002750 | 01/07/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 01/07/2019 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK N3 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 01/07/2019 | 1152.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SUPERITENDENTE DE TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MODALIDADE URBANA E MUNICIPALIAÇÃO DO TRANSITO E DO XI FOCOTRAN, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002749 | 01/07/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 02/07/2019 | 135.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BRACO FREIO TRAS, 01UN BRACO FREI DIANT, DESTINADO AO VEICULO DE PLAC QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002756 | 02/07/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002758 | 02/07/2019 | 2545.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430,003 DIESEL COMUM E 200,002 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2002759 | 02/07/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 02/07/2019 | 150.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS TRODAT AUTOMÁTICO 4912 DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2002761 | 03/07/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2002762 | 03/07/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 03/07/2019 | 5556.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DO PRODEM, PAGAMENTO EFETIVADO NA CONTA DE N°21232-6/SUDENE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 03/07/2019 | 6983.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA A REDIMENTO, PAGAMENTO EFETIVADO NA CONTA CONVÊNIO DE N°21232-6/SUDENE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00005520520780 | SOLANGE DE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O ACAMPAMENTO REGIONAL CLUBE DE DESBRAVADORES NO PARQUE ARISTÓTELES FERNANDES EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 04/07/2019 | 500.00 | 00008586767450 | ALISSON RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O ARRAIA BENEFICENTE EM PROL DA REFORMA DO PRÉDIO DA COMUNIDADE CRISTO REI NOS DIAS 05 E 06/07/2019 NO BAIRRO NOVO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2002769 | 04/07/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002771 | 04/07/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112019 | 2002772 | 04/07/2019 | 2200.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COMO SISTEMTIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INFORMES SOCIAIS (RAIS, DIRF E SAGRE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 04/07/2019 | 172.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE NO DIA 05/07/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 04/07/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE 102233-4/FPM NO DIA 04/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 04/07/2019 | 2300.00 | 00009286051409 | JONATHAN NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA XVII TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05, 06 E 07/07/2019, NO MUTIRÃO II - SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 04/07/2019 | 2300.00 | 00009446965462 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 8º PORTAL DO FORRÓ, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2019 NO BAIRRO PORTAL II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002770 | 04/07/2019 | 6947.07 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ 6712-SC COMITINERÁRIO ASPER E IESP, SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 03/06 A 21/06 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002773 | 04/07/2019 | 9550.80 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049-PB COM INTINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 03/06 A 28/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002774 | 04/07/2019 | 8633.62 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE COM A UTILIZAÇÃODE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311:UNIPÊ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, CONF. CONTRATO N°00028/2019 NO PERIODO DE 03/06 A 28/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002776 | 04/07/2019 | 8633.62 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVÉRSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO9351-PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA, NA MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE COMO FORMADE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 04/07/2019 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NO DIA 19/06/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 04/07/2019 | 700.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE DE APOIO FINANCEIRO REF. APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "NAÇÃO CANGACEIRA" NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE COMO FORMA DEINCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 04/07/2019 | 700.00 | 00012596546485 | EDSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "JUDAC" NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 04/07/2019 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NO DIA 19/06/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 04/07/2019 | 700.00 | 00011845687400 | MANOEL ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO REF. APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA ARASTA PÉ REPRESENTADA NA MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002784 | 04/07/2019 | 10915.20 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA CONF. INTERÁRIO CORRESPONDE COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO-8088: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, IESP E FPB NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002785 | 04/07/2019 | 8762.48 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA8391-RJ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 03/06 A 28/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002786 | 04/07/2019 | 1696.80 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 03/06/2019 A 19/06/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002787 | 04/07/2019 | 4026.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 03/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002788 | 04/07/2019 | 657.60 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU-3553 COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL BURACÃO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002789 | 04/07/2019 | 3135.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF-9233, MMO-2362, KMF-9233 COM INTINERÁRIO: ANTAS DOS ANJOS, FAZENDA BOA VISTA, ASSENTAMENTO MASSANGANA, ASSENTAMENT AUGUSTO DOS ANJOS, CANUDOS DENTRE OUTRAS LOCALIDADES NO PERIODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002790 | 04/07/2019 | 3705.24 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB NO PERÍODO DE 03/06A 19/06 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002791 | 04/07/2019 | 2635.20 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SOUSA, SITIO CARNAUBA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002792 | 04/07/2019 | 4050.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, PERFAZENDO SÍTIO CUIEIRAS, SANTA HELENA I E II, PADRE GINO E OUTRAS LOCALIDADES, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0332-PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002793 | 04/07/2019 | 3279.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CINHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002794 | 04/07/2019 | 11341.44 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOH-2957, MXT-4900, KNO-7513, LKV-1248, MON-1881 DENTRE OUTROS COM INTINERÁRIO: SITIO DANTAS, SAPUCAIA, RENASCENÇA, SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAU, CANUDOS, MASSANGANA, SITIO INHAUÁ, CARRASCO E DEMAIS LOCALIDADES NO PERIODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019 , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002795 | 04/07/2019 | 4866.96 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO ASSENTAMENTO CANUDOS, SITIO ROCHA, ESTIVAS, BELA VISTA E OUTROS, UTILIZANDO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNO8900-PB, JTD9704-PB E MYE0302-PB, NO PERIODO DE 03/06 A 19/06 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN CARTUCHO TONER LASER COMPLETO HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 05/07/2019 | 320.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 05/07/2019 | 320.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 05/07/2019 | 550.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 05/07/2019 | 550.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 05/07/2019 | 550.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 05/07/2019 | 320.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR CATTERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 05/07/2019 | 320.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 05/07/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A E.M.E.I.E.F DA USINA SANTA HELENA EM VEICULO VW/GOL DE PLACA MMR-5346, RELATIVO AO PERIODO DE 25/06 A 25/07 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2002818 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002819 | 05/07/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2002820 | 05/07/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002821 | 05/07/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2002822 | 05/07/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2002823 | 05/07/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002824 | 05/07/2019 | 230.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 23 KG DE BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002825 | 05/07/2019 | 67.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 06 KG DE BOLO TRADICIONAL DE PADARIA E 01 KG PÃO DOCE COM DESIGNO DE ATENDER A CULMINÂNCIA EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 05/07/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE JULHO DE 2019 CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2002827 | 05/07/2019 | 62871.50 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 2002828 | 05/07/2019 | 30047.60 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO DE N°0086/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10002019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 05/07/2019 | 41.91 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 05/07/2019 | 1912.50 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DA PRESSÃO, CONSERTO NA TRANSMISSÃO, TROCA DE 03 REPAROS E DESLOCAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 05/07/2019 | 857.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 30MT CABO PP FLEX 500V, 03PC SENSOR NIVEL, 01PC MOTOR M4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO MARAÚ DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2002805 | 05/07/2019 | 4290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND LAMPADA VAPOR METALICO 70W E 200 UND LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 125W DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002809 | 05/07/2019 | 114114.28 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DA SAPÉ, RUA PEREGRINO DE CARVALHO, RUA AIRTON SENA DA SILVA, RUA JOSÉ ALVES DA CRUZ, RUA ANTÔNIO PAULINO, RUA JACIRA HONÓRIO, RUA MANOEL GONÇALVES, RUA OTÁVIO PAULO ALVES E RUA LUIZ DE LUNA E SILVA, CONFORME CONTRATO DE N°00112/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N°782217/2012, MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN CARTUCHO DE TONER LASE COMPLETO JP 85A DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 05/07/2019 | 130.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND LAMPADA OUROLUX SUPERLED ALTA POTENCIA, 03 UND LAMPADA OUROLUX SUPERLED S30 4W E 01 UND VALV ASTRA LAVAT S/LAD DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 05/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS DE TONER LASER 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 08/07/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 04/07/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002829 | 08/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202018 | 2002844 | 08/07/2019 | 7010.15 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCOPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO DE SAPÉ/REDE DE ESGOTO, ÁGUA, REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 29.03.2019 A 05.07.2019 DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADO ATESTADO PELO ENG°CIVIL GLÁCIO JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR E FISCALIZAÇÃO E ATESTADO PELO ENG CIVIL LUIZ FELIPPE SCHMITT DE ACORDO COM BOLETINS DE MEDIÇÃO DE N°3, MEMORIAS DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRÁFICOS CONF. CONTRATO DE N°00002/2019-CPL. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2002831 | 08/07/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 08/07/2019 | 1865.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/GUARULHOS/JP NO PERIODO DE 14/07 A 18/07/2019 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIOAL PARA PATICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 08/07/2019 | 151.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A COGIVA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 08/07/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 08/07/2019 | 67.50 | 06369596000188 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A COMPRA DE 15UN RATOL GIRASSOL, 15PC RATOL AVEIA 25GR VENENOS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 08/07/2019 | 2155.84 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA IMPRESSÃO IPTV 2019 PAPEL SULFITE 75G DESTINADO A FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 08/07/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ARTISTAS "BIUZINHO E GERALDO", REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, COM DESIGNO DE ATENDER O SÃO JOÃO DA EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 08/07/2019 | 600.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE COM SEIGNO DE ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 08/07/2019 | 2800.00 | 00082664579487 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 BANCADAS EM MDF, MEDINDO 0,60 X 2,75 X 1,20 COM ACABAMENTO EM FITA DE TOPO E MONTAGEM INCLUSA DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 08/07/2019 | 415.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 10 MESAS E 10 TOALHAS TEMÁTICAS COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE DAS 07:00 AS 14:00HRS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 08/07/2019 | 400.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM DESIGO DE ATENDER O I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REALIZADO NO DIA 19 MDE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 08/07/2019 | 220.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO COMPOSTA POR TABLADO DE 4M X 4M X 0,50CM E COBERTURA INCLUSA DESTINADO A COEMORAÇÃO EM ALUSÃO DE SÃO JOÃO DA EMEIEF PEDRO RAMOS REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 08/07/2019 | 293.75 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REPARADORA EM 01 BEBEDOURO CONJUGADO, SENDO REALIZADO OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM CONDENSADOR E DE UM FILHO, RECARGA DA GÁS E LIMPEZA NOS TUBOS, PERTENCENTES A EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 09/07/2019 | 115.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO DIA 28/06/2019,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 09/07/2019 | 320.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 09/07/2019 | 201.20 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 KG UVA ITALIA, 25 KG ABACAXI, 10 KG MARACUJA E 25 KG MELÃO JAPONES PARA ATENDER AO I SÃO JOÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2002866 | 09/07/2019 | 164.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG ACEROLA, 10 KG MAMÃO, 20 KG ABACAXI, 10 KG MARACUJA E 10 KG MELÃO JAPONES PARA ATENDER A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 09/07/2019 | 202.40 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG GOIABA, 25 KG MAMÃO, 25 KG ABACAXI, 05 KG MARACUJA E 20 KG MELÃO JAPONES PARA ATENDER A CULMINÂNCIA EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, COM GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 09/07/2019 | 33.65 | 10890804000167 | SUDENE-SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE DA CONTA DE N°21232-6/AGUA PARA TODOS CONV. DE N°100349699, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 09/07/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 09/07/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 09/07/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 09/07/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 09/07/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 09/07/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 09/07/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 09/07/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 09/07/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 09/07/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 09/07/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 09/07/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 09/07/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 09/07/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 09/07/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 09/07/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 09/07/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 09/07/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 09/07/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 09/07/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 09/07/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 09/07/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 09/07/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 09/07/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 09/07/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 09/07/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 09/07/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 09/07/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 09/07/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 09/07/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 09/07/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 09/07/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 09/07/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 09/07/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 09/07/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 09/07/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 09/07/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 09/07/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 09/07/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 09/07/2019 | 710.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 09/07/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO REF. A 06/10 PARCELA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 09/07/2019 | 1420.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 09/07/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REF. A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 09/07/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 09/07/2019 | 1136.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04, PARA ATENDER A 80 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 09/07/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 05/06/2016, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 09/07/2019 | 13619.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/07/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2002845 | 09/07/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 09/07/2019 | 286.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20UN EMBORRACHADO EVA CHAPA DIVERSOS, 06UN PAPEL OFICIO COPIMAX, 90UN CARBONO SERTIC DUAS FACES, 04PCT ANOTA E COLE, 01UN BORRACHA OVAL, 02UN CLIPE 3/0 MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2002847 | 09/07/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002862 | 09/07/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02) IMOVEL SALA 124-A 215 E 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002864 | 09/07/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMOVEL SALA 220 E 218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SALA 129 DESTINADA AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 09/07/2019 | 249.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND VEDACALHA TEKBONDER ALUM 280G E 03 UND VEDACALHA AMAZONAS ALUM 280G, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2002919 | 09/07/2019 | 1650.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES CONTENDO UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO DEVIDAMENTE ACONDICIONADO, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOSPROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2002920 | 09/07/2019 | 2080.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES A LA CARTE CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2002850 | 09/07/2019 | 4980.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 16/06 A 25/06/2019, PARA OS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL, DESTINADO A MOBILIDADE EM ZONA RURAL OU URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 09/07/2019 | 234.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CHPART 12,5/12CV, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRINO DE RENANCENÇA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002858 | 09/07/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 09/07/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/PB A SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 14 A 18/07/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 09/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 09/07/2019 | 113.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002867 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 09/07/2019 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTA CIDADE, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 09/07/2019 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002859 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 27/06/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 2002861 | 09/07/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 10/07/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 10/07/2019 | 1408.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTE LOCALIDADES RUA LAURO DA SILVA TORRES, R JANUÁRIO GOMES, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, RUA PROJETADA, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIROCOUTINHO TOTALIZANDO 44 ARVORES PODADAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 10/07/2019 | 193.92 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 10/07/2019 | 2412.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 10UN ESTANTE ACO C/6PRAT KIT EDR-42 SM ART CZ. DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 10/07/2019 | 8715.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 10/07/2019 | 0.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 10/07/2019 | 113.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 10/07/2019 | 3009.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 10/07/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 10/07/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 10/07/2019 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 10/07/2019 | 100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009457930495 | NATHAN VICTOR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E COORDENAÇÃO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR "PROJETO DE FORMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR QUE PRETENDE MANTER A MEMORIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 10/07/2019 | 100.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE APOIO E LOGÍSTICO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, PROJETO DE FOMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR, QUE PRETENDE MANTER A MEMÓRIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 10/07/2019 | 100.00 | 00015689079740 | DRIELLY LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E LOGISTICO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR "PROJETO DE FORMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR QUE PRETENDE MANTER A MEMORIA DONOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 10/07/2019 | 100.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE APOIO E LOGÍSTICO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, PROJETO DE FOMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR, QUE PRETENDE MANTER A MEMÓRIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 10/07/2019 | 100.00 | 00070484691457 | JOSELIO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE APOIO E LOGÍSTICO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, PROJETO DE FOMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR, QUE PRETENDE MANTER A MEMÓRIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 11/07/2019 | 400.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA MOSTRA CULTURAL POPULAR "PROJETO DE FORMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR QUE PRETENDE MANTER A MEMÓRIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVES DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS"REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00027675378415 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA 2° EDIÇÃO DA FESTA DE SANTA ANA DE BARRA DE ANTAS QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 11/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2002949 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 11/07/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 11/07/2019 | 69.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO SUASSUNA 188-CENTRO CONF. CONTRATO DE N°00091/2018 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 11/07/2019 | 246.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN TRINCHA ATLAS, 01PA BOTA CRIVAL, 02PA BOTA CRIVAL, 08UN OCULOS PROTEÇÃO FUME, 04UN BUCHA P/FIX DENTRES OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 11/07/2019 | 730.00 | 00004885223580 | GALDESSON UASCA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE 04 IMAGENS GERADAS A PARTIR DE MAQUETE EM 3D DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2002946 | 11/07/2019 | 277938.34 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 72, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 10° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 11/07/2019 | 144.00 | 00007627339421 | MORGANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEPESAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO A PROCURADORIA GERAL FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019 COM DESIGNO DE DILIGÊNCIAJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 11/07/2019 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PENDRIVE 8GB USB, DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 11/07/2019 | 500.00 | 09273139000183 | PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02UN CAPACETE VPRO JET 360CARB, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 11/07/2019 | 72.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 11/07/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LT ÓLEO GENUINO HONDA, DESTINADO AO VEICULO DE PLAC QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 11/07/2019 | 340.00 | 00085499838453 | Ozenildo Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM SEMÁFORO EDUCATIVO DE TUBO E LAMPADAS DE LED COM DISPOSITIVO ELETRÔNICO ARTESANAL DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | BONS FRUTOS | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO FINANCIAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FILMAGENS, FOTOGRAFIA EM ESTÚDIO E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS, PROMOVIDO PELO PRODEM, LEI MUNICIPAL DE N°1.202-09/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 12/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER LASER 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 12/07/2019 | 350.00 | 00011002575435 | JEFFERSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO (TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO ) NO TELHADO DE UMA PARTE DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 12/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 12/07/2019 | 300.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RAF. A PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 2330/2018 ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 REF. A DUAS REUNIÕES DA JARI NAS SEGUINTES DATAS 16 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2019 CONF. ATAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2002956 | 12/07/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2002957 | 12/07/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 12/07/2019 | 700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A UMA VIAGEM COM EQUIPE DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE PARA A FEDERAÇÃO EM JOÃO PESSOA E POLICLINICA SÃO LUCAS COM SAIDA DO CAMPO DO CONFIANÇA AS 07:00 E RETORNO AS 13:00, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 12/07/2019 | 2666.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA IGREJA E ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO NOVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 12/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2002968 | 12/07/2019 | 11302.55 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REJUTAMENTO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 03/06/2019 A 12/07/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 12/07/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 12/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 12/07/2019 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN CARTUCHO TONER LASER COMPLETO HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00011002575435 | JEFFERSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO (TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO) NO TELHADO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO EQUIPAMENTO PUBLICO GARAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 15/07/2019 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 15/07/2019 | 1075.64 | 00000895760479 | MARTIM DAMIÃO SILVA OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA MULTA ANTES DO RESULTADO DA JARI, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM NO DIA 15/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°6808-X NO DIA 15/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 15/07/2019 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°184-0 NO DIA 15/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 15/07/2019 | 295.19 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PAST SAN DESODOR FLORAL 40G, 01UN PAN DESODOR LAVANDA, 02UN GARPO DESC. STRANPLAST, 02UN BOLACHA MARAGOGI, 02UN BISC BOM JESUS SUICA 300GR, 16UN CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G,01UN PAST SAN DESODOR DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 15/07/2019 | 13.81 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 16/07/2019 | 281.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02UN LAPIS GRAFITE FABER BANDEIRAS, 20UN CANETA BIC CRISTAL FIMA AZUL, 02CX GRAMPO COBREADO ACC, 10UN MARCA TEXTO ADECK AMARELO, 10UN PAPEL OFICIO COPIMAX210X297 MATERIAIS DE EXPEDIENTESDESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 16/07/2019 | 213.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 16/07/2019 | 2303.28 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 16/07/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0 NO DIA 25/06/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 16/07/2019 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°92-4/CEHAP, NO DIA 28/06/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 16/07/2019 | 91.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, NO MÊS DE JUNHO/2019,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 16/07/2019 | 500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADO DE 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 16/07/2019 | 500.00 | 00064602290400 | JOS? NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI OCAS COM DIMENSÕES DE 0,90 X 2,10 COM COLOCAÇÃO DE VIDRO E INSTALAÇÃO NO LOCAL COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA (EXCETO MATERIAL UTILIZADO) DESTINADOS AO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 16/07/2019 | 400.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE HIDROSTATICO BAIXA PRESSÃO EM EXTINTORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CREI-ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CRE- FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, DA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA E EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 16/07/2019 | 500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02UN ADESIVO COM VERNIZ, 04UN ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A ADESIVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLVER RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 16/07/2019 | 538.16 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO, DEBITADO NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 16/07/2019 | 280.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 08UN MEDALHAS EM ACRILICO E DIVERSOS TROFEUS EM PVC DESTINADOS AO EVENTO DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, PROJETO DE FOMENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR QUE PRETENDE MANTER A MEMÓRIA DO NOSSO POVO VIVA E ATUANTE ATRAVES DAS MANIFESTAÇÕES ARTISTICA" REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 16/07/2019 | 190.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR COM SOLDA, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20130262805. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 16/07/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/06/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 16/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 17/07/2019 | 501.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 17/07/2019 | 6224.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 17/07/2019 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 17/07/2019 | 2641.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 17/07/2019 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 04, 10, 11 E 12/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 17/07/2019 | 157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 17/07/2019 | 865.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 17/07/2019 | 3749.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 17/07/2019 | 23751.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 17/07/2019 | 152965.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. CDC Nº5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 17/07/2019 | 610.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 17/07/2019 | 125.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 50 CERTIFICADOS PAPEL 180GR, 100FOLDERS PAPEL MONOLUSCO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 17/07/2019 | 200.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 5,401 VIDRO DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 17/07/2019 | 1829.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 17/07/2019 | 18957.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 17/07/2019 | 3327.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 17/07/2019 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 17/07/2019 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 17/07/2019 | 30.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC PILHA RECARREGAVEL 3A-1000 MAH CART DESTINADO AO SETOR DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 17/07/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 18ª PARCELA (18/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 17/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 17/07/2019 | 3394.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE JUNHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 18/07/2019 | 34.60 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01UN HYDROTEX COB. BRANCO 250ML, 01UN POLIESTE 44HT LARG 1,60 BRANCO, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 18/07/2019 | 405.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 18/07/2019, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 18/07/2019 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2733 DE 28/06/2019, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 18/07/2019 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2734 DE 28/06/2019, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 18/07/2019 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 18/07/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 14 E 18/06/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 19/07/2019 | 420.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A 02M3 BRITA 19, 02M3 AREIA, M3 0.125 TALBAS DE PINUS SERRADA EM BRUTO SECA AO TEMPO MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇOS NA OBRA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 19/07/2019 | 800.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTE LOCALIDADES AV. RIO BRANCO, RUA OSVALDO PESSOA E RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO 25 ARVORES NO PERIODO DE 17/06 A 15/07/2019, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 19/07/2019 | 290.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, RECARGA DE GÁS 410, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 19/07/2019 | 320.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, TROCA DE CAPACITOR, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 19/07/2019 | 450.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, TROCA DE CAPACITOR E 02 RECARGAS DE GÁS R22, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF 21 DE ABRIL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 19/07/2019 | 380.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, 02 RECARGAS DE GÁS 410, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 19/07/2019 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE TEMPERATURA, RECARGA DE GAS 410, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF JOAQUIM AQUILINO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 19/07/2019 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÕES, RECARGA DE GÁS 22, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF M° DA PENHA F. CONSTÂNCIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00010663721440 | FERNANDO DA SILCA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA FERNANDO DA SILVA CANDIDO NO CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE KARATÊ NA CATEGORIA SUB21 QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO EM GUAYAQUIL - EQUADOR COMOFORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMETO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 19/07/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 22/07/2019 | 19.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN PEN DRIVE 16GB TWIST ROS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 22/07/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 22/07/2019 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 22/07/2019 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 22/07/2019 | 1725.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 22/07/2019 | 3025.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 03/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 22/07/2019 | 1425.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°02/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 22/07/2019 | 2100.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 22/07/2019 | 2350.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0005/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 22/07/2019 | 2425.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°04/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 22/07/2019 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 23/07/2019 | 650.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A UMA VIAGEM COM FIÉIS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS DE SAPÉ-PB COM DESTINO AO RONALDÃO EM JOÃO PESSOA-PB COM SAIDA AS 12:00HRS E RETRORNO A SAPÉ-PB AS 20:00HRS NO DIA 21/07/2019 CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. APOIO FINANCEIRO PARA A CORRIDA TOP+FIT QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/07/2019 NA RUA JOSE GUARABIRA DE CARVALHO N°72 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 23/07/2019 | 10.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARTE/EDIÇÃO, MATERIAIS DESTINADO AO SMTRANS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 23/07/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 24/07/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 2003051 | 23/07/2019 | 11128.26 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO BINÁRIO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONF. CONTRATO DE N° 00060/2019 E 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 10/06/2019 A 18/07/2019 TENDO COMO ENG°FISCAL SR. SINDIO FIGUEIREDO DE A. BISNETO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 23/07/2019 | 500.00 | 00013164349408 | GIRLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 7° FESTA SÃO JOÃO/PEDRO QUE SERÁ REALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 23/07/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ARTISTAS "BIUZINHO E GERALDO", REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, COM DESIGNO DE ATENDER O SÃO JOÃO DA EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 23/07/2019 | 290.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DOI LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 23/07/2019 | 58.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 23/07/2019 | 3138.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 19/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 23/07/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/07/19, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 24/07/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE Nº 19380-1/IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 24/07/2019 | 1984.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019), CÓDIGO DE RECEITA 1345, NO DIA 24/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 24/07/2019 | 1109.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 23/04/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 24/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 24/07/2019 | 126.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 24/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 24/07/2019 | 375.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DIRF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 2170, NO DIA 24/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 24/07/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE Nº 102233-4/FPM NO DIA 24/04/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2003067 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 24/07/2019 | 145.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UND GRAMPEADOR PROFISSIONAL, 01 UND GRAMPOS GENNES 23/15 C/1000, 02 UND CANETA ESFEROGRAFICA E 01 UND GRAMPO GALVANIZADO C/1000, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2003063 | 24/07/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 24/07/2019 | 550.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA NO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE CUITEGI-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTUTAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2003062 | 24/07/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2003066 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 24/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2003074 | 24/07/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 25/07/2019 | 965.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM 500 COPOS LONG DRINK DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 25/07/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 25/07/2019 | 410.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03UN PENDRIVE 8GB USB ARMAZENAMENTO, 01UN HD DESKTOP 1TOSHIBA, DESTINADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 25/07/2019 | 1260.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180 UND DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 25/07/2019 | 760.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO REPARADORA EM 03 BALANÇAS PERTENCENTES AO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 25/07/2019 | 98.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 1X0 COR 75GR DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2003079 | 25/07/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 25/07/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 25/07/2019 | 115.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 25/07/2019 | 476.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 25/07/2019 | 4.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1, NO DIA 25/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0, NO DIA 25/07/2019, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 26/07/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 26/07/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003091 | 26/07/2019 | 535.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CATUPIRY, 10 PCT OLHO DE SOGRA, 100 UND SALGADOS(PASTEL, EMPADA, CANUDINHO E COXINHA) E 19,5 KG BOLO, DESTINADOS A EVENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 26/07/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 26/07/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER-BROTHER MODELO 8085, DESTINADO A CPL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 26/07/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/06/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 26/07/2019 | 127.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003090 | 26/07/2019 | 254.40 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30KG ABACAXI, 30KG MAMÃO KG, 06KG UVA ITALIA KG, 40KG MELÃO JAPONES GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AÇÃO ALUSIVA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 11DE JULHO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003092 | 26/07/2019 | 153.60 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20KG MAMÃO KG, 04KG UVA ITALIA KG, 20KG MELÃO, 20KG ABACAXI GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DO PDE - PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR RURAL COM OBJETIVO DE REFLETIR, CONSTRUIR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DEFINIR METAS NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ E DA NOITE NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003093 | 26/07/2019 | 54.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 KG BOLO TRADICIONAL E 02 KG PÃO DOCE, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003094 | 26/07/2019 | 153.60 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20KG MAMÃO, 04KG UVA ITALIA, 20KG MELAO JAPONES, 20KG ABACAXI GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 NA EMA- ECOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003095 | 26/07/2019 | 30.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 KG BOLO TRADICIONAL, COM DESIGNO DE ATENDER O TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS PONTOS DE LEITURA ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003096 | 26/07/2019 | 153.60 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20KG ABACAXI, 20KG MAMÃO, 04KG UVA ITALIA, 20KG MELAO JAPONES GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003097 | 26/07/2019 | 125.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 KG BOLO TRADICIONAL, 03 KG CATUPIRY E 02 PCT OLHO DE SOGRA COM DESIGNO DE ATENDER A AÇÃO ALUSIVA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, DAS 08:00hs AS 11:00hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2003098 | 26/07/2019 | 20037.03 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003100 | 26/07/2019 | 136.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 KG BOLO TRADICIONAL, 01 KG OLHO DE SOGRA E 01 KG CATUPIRY COM DESIGNO DE ATENDER A FORMAÇÃO DO PDE - PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR RURAL, REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 26/07/2019 | 62.50 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 NA EMA - ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003103 | 26/07/2019 | 82.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 KG BOLO TRADICIONAL, 02 KG CATUPIRY E 02 KG OLHO DE SOGRA COM DESIGNO DE ATENDER A FORMAÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 26/07/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ARTISTAS "BIUZINHO E GERALDO", REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, COM DESIGNO DE ATENDER AOS FESTEJOS JULINOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 26/07/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS FESTEJOS JULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 26/07/2019 | 1185.23 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO REF. AO EXERCICIO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 26/07/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, REALIZADO DIA 18 DE JULHO DE 2019, AS 07:30hs. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 26/07/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER A AÇÃO ALUSIVA AO ESTUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003119 | 26/07/2019 | 5820.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, 04UN BOTIJÃO DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 26/07/2019 | 2144.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 67 ÁRVORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 26/07/2019 | 816.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DO GIRO E DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003116 | 26/07/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 26/07/2019 | 255.00 | 00069057940400 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 26/07/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 1015631-12, PUBLICAÇÃO NO DOU CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 26/07/2019 | 195.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 26/07/2019 | 1841.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN HVR/DVR AHD 4 CANAIS, 03UN CAMERA BULLET FULLHD, 01PC HD WESTERNA DIGITAL, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 26/07/2019 | 185.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PEDAL FREIO TRAS, 01UN PEDAL CAMBIO, 01LT OLEO GENUINO HONDA, DESTINADO AO VEICULO DE PLAC QFX-0065 AO SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 29/07/2019 | 10540.00 | 31287800000169 | NILSON CAVALCANTE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 29/07/2019 | 215.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR, MOTO NO PERIODO DE 20/05/2019 A 28/05/2019 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 29/07/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 29/07/2019 | 15771.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9, NO DIA 25/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 29/07/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 30/07/2019 | 52082.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 30/07/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 30/07/2019 | 11316.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 30/07/2019 | 8698.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 30/07/2019 | 0.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 30/07/2019 | 244.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 2003129 | 30/07/2019 | 264.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM LAVAGEM GERAL REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACA QGR-9404, QSG-1585, PGN-4C63 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MÊS DE JULHO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003130 | 30/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 30/07/2019 | 13087.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 30/07/2019 | 46037.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 30/07/2019 | 9582.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 30/07/2019 | 139246.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 30/07/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 30/07/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 30/07/2019 | 59017.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 30/07/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA/À DISPOSIÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DETSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2003148 | 30/07/2019 | 3969.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 567UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2003150 | 30/07/2019 | 1824.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 152UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 30/07/2019 | 216.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO VII° ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NO AUDITORIO DA FACULDADE IESP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003162 | 30/07/2019 | 21564.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.601,046LT DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, OFD-0395, QFD-8457 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003163 | 30/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003164 | 30/07/2019 | 15292.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.972,033LT DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003165 | 30/07/2019 | 4740.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 349,003LT DE DIESEL COMUM, 763,301LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KIM 59,46, QFL-2376, QFCV-5366, QSG-1315, QSM-8670, QGN-4123 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 30/07/2019 | 144.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PATICIPAR DO VII - ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DIAS 01 E 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003168 | 30/07/2019 | 14025.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.643,071 LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E OGC-8077 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 30/07/2019 | 963793.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 30/07/2019 | 297988.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 30/07/2019 | 23834.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 30/07/2019 | 34378.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 30/07/2019 | 192829.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 30/07/2019 | 219961.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 30/07/2019 | 15124.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 30/07/2019 | 36201.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 30/07/2019 | 8223.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 30/07/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 30/07/2019 | 308304.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 30/07/2019 | 58.00 | 00000750593474 | CLAUDIA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 30/07/2019 | 58.00 | 00007632954422 | BARBARA IZABELLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 30/07/2019 | 58.00 | 00006115432499 | FLAVIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 30/07/2019 | 58.00 | 00003842802420 | GEANNE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 30/07/2019 | 58.00 | 00098095048453 | JOSE JACKSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 30/07/2019 | 58.00 | 00003417414423 | LUZIA HELENA DE ALMEIDA CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 30/07/2019 | 58.00 | 00072649119420 | SYLVIA LUCIANA LIMA HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 30/07/2019 | 58.00 | 00009672829426 | RAYSSA EMANUELLE VITORINO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 30/07/2019 | 58.00 | 00006574764475 | THALITA PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 30/07/2019 | 46.00 | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "LIDER DE ALTA PERFORMANCE - COMA METODOLOGIA DE COACHING" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 30/07/2019 | 1800.00 | 22955052000154 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO LIDER DE ALTA PERFOMANCE - COM A METODOLIA DE COACHING"QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 30/07/2019 | 4125.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 30/07/2019 | 95802.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 232 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 13 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 30/07/2019 | 63251.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 30/07/2019 | 25348.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 30/07/2019 | 21061.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 30/07/2019 | 2492.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003153 | 30/07/2019 | 5929.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.540 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003159 | 30/07/2019 | 12674.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.876,002 LT DIESEL COMUM E 360,014 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-9954, PATROL, QSG-3295 E TRATOR DE PNEUS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003161 | 30/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003131 | 30/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003133 | 30/07/2019 | 3956.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 889,035LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 2003135 | 30/07/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA 1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 NO MES DE JUNHO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 30/07/2019 | 35421.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 30/07/2019 | 14892.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 30/07/2019 | 41.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003132 | 30/07/2019 | 1152.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 295,614 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003134 | 30/07/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 S10 CABINE DUPLA 4X4 DE PLACA QSH-5885 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 30/07/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 30/07/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 30/07/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 30/07/2019 | 13355.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 30/07/2019 | 18540.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 30/07/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 30/07/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 30/07/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 30/07/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 30/07/2019 | 18938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 30/07/2019 | 10892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 30/07/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 30/07/2019 | 16742.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 30/07/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003136 | 30/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003137 | 30/07/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003138 | 30/07/2019 | 3730.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250,003 LT GASOLINA COMUM E 680,001 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 30/07/2019 | 21507.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 30/07/2019 | 17866.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 30/07/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003227 | 31/07/2019 | 1130.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 254,030LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-9590, QSG-3305 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003230 | 31/07/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO GOL DE PLACA QSJ-9590 NO PERIODO DE 01/07/2019 A 12/07/2019 E VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-3305 NO PERIODO 12/07/2019 A 31/07/2019 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 31/07/2019 | 600.00 | 00005862066470 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO APOIO FINANCEIRO A ATLETA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2° ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO CAIXAS LOTERIAS 2019 NA MODALIDADE ATLETISTMO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE 2019 EM SÃO PAULO-SP COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 31/07/2019 | 750.00 | 00010542685418 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A ATLETA PARA PARTICIPAR DA 3° ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO CAIXAS LOTERIAS ATLETISMO, HALTEROFILISMO E NATAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2019 EM SÃO PAULO-SP COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 31/07/2019 | 250.00 | 00010203530403 | JEFFERSON DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FISICULTURISMO E FITNESS 2019 QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019 NA FACULDADE IESP EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 31/07/2019 | 585.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003224 | 31/07/2019 | 1004.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX:2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859 E ONIBUS DE PLACA QFX-6154, QFX-5256, MNG0-9186, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395 DENTREOUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003226 | 31/07/2019 | 10.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 UND TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES DESTINADOS AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003229 | 31/07/2019 | 10.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 UND TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO SALA AEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003234 | 31/07/2019 | 10.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 UND TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES DESTINADOS AO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA SALA AEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 31/07/2019 | 136.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 31/07/2019 | 9119.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 31/07/2019 | 41954.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 31/07/2019 | 46711.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 31/07/2019 | 90.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 COPIAS DE CHAVES E 02 CONSERTO DE FECHADURA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003228 | 31/07/2019 | 5764.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.295,459 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS QGK-8558, QGL-7002, QGT-9H04, QSG-1585 E RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 31/07/2019 | 200.14 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND LUBRIFICANTE WHITE LUP 300ML, 14 UND CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE, 12 UND AÇUCAR 1KG, 08 UND COPO DESCARTÁVEL 150ML, 01 UND FÓSFORO CASA PC C/6CX, 07 UND COPO DESC COPOBRAS BCO 150ML, 02 UND ESPONJA LIMPPANO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 31/07/2019 | 169.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M CABO PP, 01 UND ABRACA PTA, 01 UND ABRACA THOMPSON, 01 INTER SEC 10A, 01 UND SPOT QUAD EMB 24W, 05 UND PARAFUSOS DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2003235 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 31/07/2019 | 60325.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 31/07/2019 | 1671.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 31/07/2019 | 28.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/SN NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 31/07/2019 | 1278.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2003231 | 31/07/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 31/07/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAs BANCÁRIAs DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 31/07/2019 | 961.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 31/07/2019 | 203.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 31/07/2019 | 2105.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 31/07/2019 | 13748.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2238/MOVIMENTO, NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 31/07/2019 | 2117.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 31/07/2019 | 4704.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 31/07/2019 | 231.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 31/07/2019 | 12.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 31/07/2019 | 499.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 31/07/2019 | 281.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 24494-5/REFORMA E AMPLIAÇÃO, NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 31/07/2019 | 13.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 31/07/2019 | 2412.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 31/07/2019 | 2086.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 31/07/2019 | 2871.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 31/07/2019 | 2551.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 31/07/2019 | 1088.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 31/07/2019 | 4842.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO 31/07/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 31/07/2019 | 12612.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 07/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 20ªPARCELA, NO DIA 31/07/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 31/07/2019 | 541.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO À PGFN (PARCELA 14/054), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - COMPETÊNCIA: 07/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 31/07/2019 | 3559.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 31/07/2019 | 531.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 07/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 31/07/2019 | 580.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 31/07/2019 | 1804.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 31/07/2019 | 710.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - ORDEM JUD. OFÍCIO 20190007269723-00003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 31/07/2019 | 58170.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 31/07/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2003268 | 01/08/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003269 | 01/08/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO JULHO DE 2019 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003274 | 01/08/2019 | 4800.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30CX PAPEL REPORT A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 01/08/2019 | 5934.36 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS DO 1° E 2° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTUGUES E MATEMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 01/08/2019 | 1700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA VIAGEM COM O TIME DO CONFIANÇA (02 ONIBUS) COM SAIDA DE SAPÉ PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 01/08/2019 | 450.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA VIAGEM COM O TIME DO CONFIANÇA COM SAIDA DE SAPÉ PARA MAMANGUAPE NO DIA 24/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003277 | 01/08/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4l23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 01/08/2019 | 72.00 | 00007627339421 | MORGANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEPESAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO A PROCURADORIA GERAL FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA NO DIA 06/08/2019 PAR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CONDIÇÃO DE PREPOSTA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 01/08/2019 | 530.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 02(DOIS) ANOS, DO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR NO CDCAPE (CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 01/08/2019 | 1030.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DA 2° FESTA DE SANTANA DA COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003270 | 01/08/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 01/08/2019 | 513.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDA, IMPRESSÕES PRETO, COLORIDA E ENCADERNAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 02/08/2019 | 1500.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, NO C.B.C.A.F PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 02/08/2019 | 7370.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, EM CARRO DE SOM(MINI TRIO) RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2003284 | 02/08/2019 | 1150.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE TENDAS E 02(DUAS) DIARIAS BANHEIROS QUÍMICOS AMBOS DESTINADOS A FESTA DE SANTANA NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NO FIA 27/07/2019,, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2003286 | 02/08/2019 | 1540.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 04(DIARIAS) DE TENDAS DESTINADAS AO SÃO PEDRO NO BAIRRO DA AGROVILA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2003281 | 02/08/2019 | 10290.59 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REJUTAMENTO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 13/07/2019 A 02/08/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 02/08/2019 | 2040.00 | 00007795811485 | ENIO BRAULIO PEDROSA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE ÁRVORES COM MOTOSSERRA E DEMOLIÇÃO DE BARRACAS IRREGULARES INSTALADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RIO BRANCO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2003285 | 02/08/2019 | 33136.84 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04 JULHO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 73, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 10° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2003289 | 02/08/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2003292 | 02/08/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2003282 | 02/08/2019 | 385.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE TENDA DESTINADA A 1° CORRIDA TOP MAIS FIT NO DIA 28/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2003288 | 02/08/2019 | 5005.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS DE TENDAS 06X66 DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2003290 | 02/08/2019 | 2300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS, 04(DIARIAS) DE TENDAS DESTINADOS ATENDER OS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DE RUA REALIZADO NOS DIA 29 E 30 DE JUNHO DE 2019 NA RUA PDRE ZEFERINO MARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 02/08/2019 | 3500.00 | 30054959000170 | OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 02/08/2019 | 58.00 | 00010457237465 | VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE MUSEUS E NOVAS ECONOMIAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 02/08/2019 | 65.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 02/08/2019 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM NO DIA 02/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 06/08/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2003336 | 06/08/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2003297 | 06/08/2019 | 156360.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES EM DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAIS DESTINADOS AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2003298 | 06/08/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003299 | 06/08/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2003300 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2003301 | 06/08/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 06/08/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 06/08/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 26/07 A 26/08 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2003304 | 06/08/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003306 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA QUENTE BASTÃO FINO, 01 UND COLA QUENTE BASTAO GROSSO EMB COM 1KG, 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003307 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA QUENTE BASTÃO FINO, 01 UND COLA QUENTE BASTAO GROSSO EMB COM 1KG, 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003308 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS DESTINADOS A EMEIEF MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTÂNCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003309 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01KG COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003311 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01 UND COLA QUENTE BASTÃO GROSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AEMEIEF SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003312 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01 UND COLA QUENTE BASTÃO GROSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AEMEIEF PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003313 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01 UND COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOSA EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003314 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01KG COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 02CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003315 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01KG COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 02CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003316 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01KG COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 01CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003317 | 06/08/2019 | 284.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 CD-R, 04 ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA TAM. A4 EMBALAGEM COM 100UNI, 200FLS PAPAEL CARTÃO LINHO TAM. A4, E 01CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003318 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01KG COLA QUENTE BASTAO FINO EMBALAGEM COM 1KG, 01KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, 02CX PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF CREI FLAVINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003319 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX DE PAPEL A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIDADDE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003320 | 06/08/2019 | 53.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG E 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, DESTINADOS A CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003321 | 06/08/2019 | 53.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG E 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, DESTINADOS A CREI FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003322 | 06/08/2019 | 53.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG E 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003323 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003325 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003326 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003327 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003328 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003329 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003330 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003331 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003333 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003334 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003335 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MINVERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003337 | 06/08/2019 | 373.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003338 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003339 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003340 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003341 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003342 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRMA CATTERINA GIRALDO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003343 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003344 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003345 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ANTAS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003346 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003347 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003348 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003349 | 06/08/2019 | 213.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO EMBALAGEM 01KG, 01 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO EMBALAGEM COM 1KG E 01 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 06/08/2019 | 2000.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 06/08/2019 | 1179.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETROMESTIE DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 02UN AR SPLIT 9000 BTUS CONSUL, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 06/08/2019 | 300.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01UN HD DESKTOP 1TB TOSHIBA P300 BOX, MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2003352 | 07/08/2019 | 12950.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 50UN LAMPADA VAPOR METALICA 400W, 02UN ARMAÇÃO GALVANIZADA V 1 A FOGO, 30UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19X 20CM, 200MT CABO FLEXIVEL DE 2,5MM, 20UN REATOR VAPOR S/ METALICO DE 400W, 230UN RELEFOTO ELETRICO NF 220V, 200MT CABO FLEX MEGACAMPOS 2,5, 230UN FREE FOTO ELETRICO NF 220V, DENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 07/08/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003350 | 07/08/2019 | 5465.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003351 | 07/08/2019 | 6175.40 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 8206/PB, HWV 9763/PB NO PERÍODO DE 01/07A 31/07 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003353 | 07/08/2019 | 1096.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU-3553 COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL BURACÃO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003355 | 07/08/2019 | 6750.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DAJ-0332 PB, PERFAZENDO SÍTIO CUEIRA, SANTA HELENA, PADRE GINO, VARZEA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003357 | 07/08/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2003360 | 07/08/2019 | 432.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,80 X 1,80, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2003361 | 07/08/2019 | 240.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 07/08/2019 | 250.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 07/08/2019 | 3100.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003364 | 07/08/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 07/08/2019 | 1150.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003366 | 07/08/2019 | 12203.80 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049/PB COM INTINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003367 | 07/08/2019 | 13947.20 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA CONF. INTERÁRIO CORRESPONDE COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO-8088: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, IESP E FPB NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 07/08/2019 | 98.00 | 00012833046430 | JOSE HENRIQUE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FUMÊ EM VICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2003359 | 07/08/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 07/08/2019 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20UN ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 07UN PAPEL COPIMAX, 40UN PAPEL CARTAO VERGE BC MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2003369 | 08/08/2019 | 854.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112019 | 2003370 | 08/08/2019 | 2200.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NA ELABORAÇÃO E CONSULTA NA PLATAFORMA "E GESTÃO PESSOAL" (FOLHA DE PAGAMENTO) VIABILIZANDO RELATORIO E SUBSIDIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COMO SISTEMTIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INFORMES SOCIAIS (RAIS, DIRF E SAGRE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 08/08/2019 | 106.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 120UN CARBONO DUAS FACES AZUL , 01UN CANETA COMPACTOR 0,7 VERMELHO, 14UN BOBINA 57X30 CARIOCA, 01UN LAPIS GRAFITE FABER BANDEIRAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003373 | 08/08/2019 | 8111.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO ASSENTAMENTO CANUDOS, SITIO ROCHA, ESTIVAS, BELA VISTA DENTRE OUTRAS LOCALIDADES, UTILIZANDO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNO-8900-PB, JTD-9704-PB E MYE0302-PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 08/08/2019 | 1400.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTSAL DE SAPÉ PARA O GINÁSIO ODILON NO VALENTINA-JP NOS DIAS 13/07/2019 AS 18:30 E 27/07/2019 AS 13:00, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 08/08/2019 | 2450.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUQUE/(3.5) TRES E MEIA DIARIAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 08/08/2019 | 1376.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/07/2019 A 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2003376 | 08/08/2019 | 20344.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02UN LAMPADA VAPOR METALICA, 300UN LAMPDA VAPOR SODIO 70W, 194UN REATOR VAPOR SODIO DE 70W, 09UN RELE FOTO ELETRICO, 02UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 90A, 01UN REATOR VAPOR METALICO DE 2000/380V,62UN REATOR VAPOR S/ METALICO DE 400W, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 08/08/2019 | 600.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS NO DIA 03/08/2019 AS 15HRS PARA O BUSTO DE TAMADARÉ E RETORNO AO TÉRMINO DO EVENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 09/08/2019 | 300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELÓRIOS DOS FINADOS: SRA MARIA DAS NEVES HONORATO E IVANI DA SILVA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 09/08/2019 | 201.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A COGIVA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 09/08/2019 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 09/08/2019 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 09/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 09/08/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/07/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 09/08/2019 | 910.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE 30 ATLETAS DO SUB-19 DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE DE SAPÉ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O AMISTOSO CONTRA O TREZE NO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS AS 09:00,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 09/08/2019 | 1200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM OS JOGADORES, COMIÇÃO TECNICA E TORCEDORES DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE PARA JOÃO PESSOA NO DIA 03/08/2019 AS 15:00HRS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 09/08/2019 | 150.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS NA ESCOLA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 09/08/2019 | 930.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 07 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, RECARGAR DE GAS R22 EM AR CONDICIONADO DA EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 09/08/2019 | 850.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 06 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, 04 RECARGAR DE GAS R22 EM AR CONDICIONADO DA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 09/08/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 09/08/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DESTA UNIDADE AGREGADA DE ENSINO MENCIONADA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 09/08/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 09/08/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 09/08/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 09/08/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 09/08/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 09/08/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 09/08/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 09/08/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 09/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UN) PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSG-1315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 09/08/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO REF. A 07/10 PARCELA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 09/08/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 09/08/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 09/08/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 09/08/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 09/08/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 09/08/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 09/08/2019 | 250.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05UN MARG. PRIMOS C/SAL 500G, 05UN BISC SAO PAULO JAU 500GR, 10KG AÇUCAR TROPEIROS TRITURADOKG, 10KG FEIJÃO CARIOCA PUREZA, 10UN MAC ALIANCA ESPAGUETE, 10UN TEMP MISTRO REI DE OURO 100G, DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES CULTURAIS REALIZADA NA EMA-MOSTRA DE CULTURA POPULAR NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 09/08/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 09/08/2019 | 545.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 09/08/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 09/08/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 09/08/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 09/08/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 09/08/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REF. A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 09/08/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 09/08/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 09/08/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 09/08/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 09/08/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 09/08/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 09/08/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 09/08/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 09/08/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 09/08/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 09/08/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 09/08/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 09/08/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 09/08/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO REF. A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 09/08/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 09/08/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 09/08/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 09/08/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2003440 | 09/08/2019 | 2965.40 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003441 | 09/08/2019 | 5225.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF-9233, MMO-2362, KMF-9233 COM INTINERÁRIO: ANTAS DOS ANJOS, FAZENDA BOA VISTA, ASSENTAMENTO MASSANGANA, ASSENTAMENT AUGUSTO DOS ANJOS, CANUDOS DENTRE OUTRAS LOCALIDADES NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 09/08/2019 | 145.50 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 10UN GARFO DE LEMA - LAMINA DE AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO, 10UN FACA PARA CHURRASCO 4 LEME, 06UN COLHER DE MESA SELE, 03PC POTE QUAD PLASTICO SANREMO, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 09/08/2019 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 09/08/2019 | 244.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2003403 | 09/08/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 09/08/2019 | 300.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-ASPRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB, III ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIA DA ANEPP, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 09/08/2019 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC., NO DIA 30/07/2019, QUA ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 09/08/2019 | 15604.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 09/08/2019 | 0.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 09/08/2019 | 3026.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 09/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 12/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 12/08/2019 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003445 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 12/08/2019 | 60.00 | 08803533000113 | NILTON DA SILVA PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN BALDES 6LTS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 12/08/2019 | 260.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2KG THORNADO (FORMICIDA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2003444 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 13/08/2019 | 450.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E NOTEBOOK DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 13/08/2019 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 13/08/2019 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 13/08/2019 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 17, 19, 24 e 26/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 13/08/2019 | 94.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2003452 | 13/08/2019 | 10560.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 19/07/2019, PARA OS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL, DESTINADO A MOBILIDADE EM ZONA RURAL OU URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003454 | 13/08/2019 | 4020.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UND LAMPADA VAPOR METALICO 70W E 20 UND LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 125W DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 2003456 | 13/08/2019 | 296512.27 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 13/08/2019 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 13/08/2019 | 144.00 | 00008990358418 | LIDIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAL NOS DIAS 15/08/2019 E 16/08/2019 FACE O SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 13/08/2019 | 197.18 | 00007656627448 | JULIENNY MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 13/08/2019 | 188.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 13/08/2019 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 13/08/2019 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 14/08/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 e 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 15/08/2019 | 82.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 15/08/2019 | 46.00 | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA UM CURSO "II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE O CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 15/08/2019 | 144.00 | 00087443805420 | KILDARE ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO SECRETARIA MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA O II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 15/08/2019 | 58.00 | 00006574764475 | THALITA PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRECONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003471 | 15/08/2019 | 12286.56 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOH-2957, MXT-4900, KNO-7513, LKV-1248, MON-1881 DENTRE OUTROS COM INTINERÁRIO: SITIO DANTAS, SAPUCAIA, RENASCENÇA, SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAU, CANUDOS, MASSANGANA, SITIO INHAUÁ, CARRASCO E DEMAIS LOCALIDADES NO PERIODO DE 01/07/2019 A 18/07/2019 , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 15/08/2019 | 108.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO", NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 15/08/2019 | 300.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A JAILSON DA SILVA CANDIDO, PARA CUSTEAR OFICINAS E APRESENTAÇÕES DE PERCUSSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 15/08/2019 | 600.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA ATENDER A 1° FESTA INTERESCOLAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE DAS EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO NO DIA DIA 16 DE AGOSTO DE 2019,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 15/08/2019 | 1000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COM DESIGNIO DE ATENDER OS ENSAIO PARA APRESENTAÇÕES, CONCURSOS DE BANDAS MARCIAIS E DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 15/08/2019 | 108.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO " CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS", NO AUDITÓRIO DO HOTEL MANAÍRA, DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 15/08/2019 | 101.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO SUSPENSÃO, 01 KIT LUBRIFICANTE, 01 UND SACHE GRAXA, 01 UND OTOMIZADOR HONDA E 01 UND KIT REVISÃO DESTINADOS AO VEÍCULO QFV-0205 PERTENCENTE AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 15/08/2019 | 99.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL EM VEICULO TIPO MOTO PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 15/08/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/08/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 16/08/2019 | 240.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 16/08/2019 | 600.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 16/08/2019 | 58.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS, 02 TOALHAS E 02 MESAS COM DESIGNO DE ATENDER A CULMINÂNCIA EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE RELIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 16/08/2019 | 150.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1200 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019 NA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 16/08/2019 | 125.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS DESTINADO ATENDER AS FESTIVIDADES DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 16/08/2019 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 102233-4/FPM, NO DIA 16/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2003484 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2003485 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 19/08/2019 | 185.79 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1.7KG QUEIJO MUSSARELA SADIA/SANTA ROSA 1KG, 04UN PATE DE ATUM COQUEIRO C/AZEITONA VERDE SACHE, 19KG QUEIJO DE COALHO PARA FATIAR, 02UN PAPEL FILME PVC LUMIPAM, 10UN IOGURTE ISIS SACOMORANDO 1L. 01UN GRANOLA SÃO BRAZ 250G, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 COM OS SERVIDORES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 19/08/2019 | 370.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 15UN IOGURTE ISIS SACO MORANGO 1L, 08UN LEITE CEMIL INTEGRAL 1L, 10UN BEBIDA LACTEA MARAJOARA CHOC, 03KG CHESTER LANCHE PERDIGAO, 07KG QUEIJO MUSSARELA SADIA/SANTA ROSA KG, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A III ANIVERSÁRIO DO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO QUE SE REALIZARÁ NA UNIDADE ESCOLAR NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 20/08/2019 | 458.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND LIMA REDONDA 5,2X200 E 20 UND LUBRIFICANTE 500ML, PEÇAS E PRODUTOS DAS ROÇADEIRAS DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 20/08/2019 | 500.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ E MONITOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 - PB, COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 20/08/2019 | 500.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ E MONITOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 - PB, COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003510 | 20/08/2019 | 4392.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SOUSA, SITIO CARNAUBA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 20/08/2019 | 500.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ E MONITOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 - PB, COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 20/08/2019 | 500.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ E MONITOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 - PB, COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 20/08/2019 | 19.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3266, DATADO DE 31/07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003515 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003516 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003517 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003518 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003519 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003520 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2003521 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 20/08/2019 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3267, DATADO DE 31/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 20/08/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 20/08/2019 | 72.00 | 00008990358418 | LIDIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOSEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA 129 DESTINADA AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 20/08/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS 220 E 218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COL-COMISSÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 20/08/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES)SALAS 124 A, 215 E 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA E DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTEMUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 20/08/2019 | 60.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO HP 122 PRETO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 20/08/2019 | 408.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/08/2019, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 20/08/2019 | 72.00 | 00009577403441 | LUÃ HAWANN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 20/08/2019 | 1721.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 20/08/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 20/08/2019 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 102233-4/FPM, NO DIA 20/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 20/08/2019 | 340.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, CAPACITOR E SERVIÇO DE TORNO NA BOMBA DE SUCÇÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS UNIDADES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2003522 | 20/08/2019 | 4671.05 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REJUTAMENTO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ RUA JOÃO FELICIANO FILHO, RUA PADRE ZEFERINO MARIA, RUA EMERLIND COELHO E NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 03/08/2019 A 14/08/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 20/08/2019 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 20/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA DE N°205 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 20/08/2019 | 72.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPARDO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 20/08/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE N°°00002/2019, PUBLICADO EM 21/08/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 20/08/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 08 E 13/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 213 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 20/08/2019 | 900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15UN CABO FLEX 500V, 12MT CABO NAX FLEXIVEL 1KV 3X1 5MM, 01PC RELE DE NIVEL LK-RN 220V, 03PC SENSOR NIVEL LK-ENP, 01UN MOTOR 0M4A, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POÇO DO SITIO CHÃDE BARRA DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 21/08/2019 | 270.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN PORTA CADEAD P PORTAO 1UN, 03UN LAMP LED 15W, 01UN CADEADO 25MM LAT PADO, 50UN MANG TRANC 32 MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 21/08/2019 | 17.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO DIG TAM: 0,50X0,50CM DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003527 | 21/08/2019 | 12286.56 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOH-2957, MXT-4900, KNO-7513, LKV-1248, MON-1881 DENTRE OUTROS COM INTINERÁRIO: SITIO DANTAS, SAPUCAIA, RENASCENÇA, SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAU, CANUDOS, MASSANGANA, SITIO INHAUÁ, CARRASCO E DEMAIS LOCALIDADES NO PERIODO DE 01/07/2019 A 18/07/2019 , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2003530 | 21/08/2019 | 4580.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80UN ARGAMASSA ACIII 15KG, 10UN ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL BRANCO, 02UN CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS, 30UN FECHADURA EXTERNA CRISTINA 40MM, 10UN FECHADURA BELLA ESPELHO, 30UNSOLVENTEAGUARRAS, 10UN BACIA CONVENCIONAL GARDENIA BRANCA MARI MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 22/08/2019 | 1373.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 22/08/2019 | 14413.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 22/08/2019 | 3675.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 22/08/2019 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 22/08/2019 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 22/08/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAs 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 22/08/2019 | 72.00 | 00009577403441 | LUÃ HAWANN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 102233-4/FPM, NO DIA 22/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 22/08/2019 | 19313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 19ª PARCELA (19/019), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000443 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 22/08/2019 | 1172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 1ª PARCELA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO - CONTRATO Nº 90000817 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 22/08/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIOPARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 22/08/2019 | 72.00 | 00008990358418 | LIDIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIOPARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 22/08/2019 | 2650.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 22/08/2019 | 6337.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBlICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 22/08/2019 | 260.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 22/08/2019 | 1978.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 22/08/2019 | 72.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 22/08/2019 | 72.00 | 00004187262482 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 22/08/2019 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 22/08/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTÓRIA OU CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE SAPÉ -PB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 22/08/2019 | 105.00 | 15051338000140 | BOMBONIEIRE SÃO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09UN COPO CPBRAS PP CFTTRANS 150ML, 15UN PIR BABOOM SSORT PINTA LINGUA 20X50 MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DE EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 22/08/2019 | 473.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 22/08/2019 | 697.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 22/08/2019 | 4325.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 22/08/2019 | 18568.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 22/08/2019 | 170415.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 23/08/2019 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 23/08/2019 | 14800.00 | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PODAS DAS GRAMAS, LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS, ADUBAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS E DE GRAMAS, ATERROS COM TERRA PRETA, PARTE DOS CANTEIROS CENTRAIS E COLOCAÇÃO DE REAGENTE (UREIA) ANTE PRAGASNA AVENIDA GETULIO VARGAS, AVENIDA RENATO RIBEIRO COUTINHO E PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 23/08/2019 | 1172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 1ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 23/08/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 102233-4/FPM, NO DIA 23/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 23/08/2019 | 373.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12.108-8/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 26/08/2019 | 900.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE PIPOCA, 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE E 02 PULA PULA COM DESIGNO DE ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 26/08/2019 | 450.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO COMPOSTA POR TABLADO DE 6M X 6M E COBERTURA INCLUSA DESTINADO ATENDER A MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MUNICIPALDE ARTES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 26/08/2019 | 50.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS DESTINADO ATENDER A REUNIÃO DOS PAIS NA EMEIEF CIDADE CRISTÃ, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 26/08/2019 | 40.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS COM DESIGNO DE ATENDER A COMEMORAÇÃO DO III ANIVERSÁRIO DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 26/08/2019 | 125.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 NA EMEIEF JULIA FIGUEIREDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 26/08/2019 | 175.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 25 MESAS COM DESIGNO A ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 26/08/2019 | 62.50 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER O CONCERTO E OFICNA-QUARTETO TABAJARA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 26/08/2019 | 900.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO COMPOSTA POR TABLADO DE 3M X 4M, SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA QUADRILHA JUNINA ARRASTA PÉ REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 26/08/2019 | 420.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 700UN DE PICOLÉ COM DESIGNO ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MUNIICPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 26/08/2019 | 274.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 12 MESAS COM DESIGNO A ATENDER A X FESTA DOS AVÓS - ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IADADE REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 26/08/2019 | 9.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC., NO DIA 26/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC., NO DIA 26/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 26/08/2019 | 46.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS, SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 26/08/2019 | 291.41 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PAPEL HIG FLORAL NEUTRO, 27UN CAFE SAO BRAZ MOIO EX FORTE, 21KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 02UN DESINF PINHO BRIL SILVESTRE LEVE500ML, 06UNCOPO DESC IDEAL TRANSP 150ML, 01UN ALCOOLGEL START LAVANDA 500G DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 26/08/2019 | 220.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 26/08/2019 | 172.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL INTERESTADUAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A NATAL-RN, PARA AGENDAMENTO DE AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO DE SAPÉ-PB NO STTU, NO DIA 29/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 26/08/2019 | 216.00 | 00003000582410 | RISONEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL INTERESTADUAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE SETOR, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A NATAL-RN, PARA AGENDAMENTO DE AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO DE SAPÉ-PB NA STTU, NO DIA 29/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 26/08/2019 | 172.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A NATAL-RN, PARA AGENDAMENTO DE AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO DE SAPÉ-PB NO STTU, NODIA 29/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 26/08/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 26/08/2019 | 72.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUÚBLICA NO DIA 23/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2003581 | 26/08/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 27/08/2019 | 130.00 | 00032578849404 | OTAVIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO CARTE DO VEÍCULO DE GOL DE PLACA QSG-3295 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2003596 | 27/08/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 27/08/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 27/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 15/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 27/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 20 E 22/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 27/08/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/08/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003590 | 27/08/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO AGOSTO DE 2019 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 27/08/2019 | 296.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01UN BORRACHA DUAS CORES GRANDES, 02UN CANETA COMPACTOR 0,4 MICROLIN, 20UN ENVELOPE P/ CARTA114X162, 02UN GRAMPEADOR MASTER MAPED, 04 ELAST SUPER AM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 9665-2/ICMS NO DIA 27/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 27/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 100233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 27/08/2019 | 282.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 980 IMPRESSÕES SULFITE 75GR, 15 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003591 | 27/08/2019 | 4875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, 03UN BOTIJÃO DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003603 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003605 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003606 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003607 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003609 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA CONSTANCIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003611 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003612 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003613 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003614 | 28/08/2019 | 29.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003615 | 28/08/2019 | 59.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CREI FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003616 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, 48UN MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003617 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003618 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003619 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003620 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003621 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003622 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003623 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003624 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003625 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003626 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003627 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 24 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003628 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003629 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003630 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003631 | 28/08/2019 | 766.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 12 UND COLA BRANCA 1KG, 120 UND COLA ISOPOR 90G, 300 UND PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003632 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003633 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003634 | 28/08/2019 | 29.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADO AAO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003635 | 28/08/2019 | 59.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003636 | 28/08/2019 | 59.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADO CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003637 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003638 | 28/08/2019 | 29.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA DO CREI FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003639 | 28/08/2019 | 59.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003640 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003641 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003642 | 28/08/2019 | 59.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003643 | 28/08/2019 | 59.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003644 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003645 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 2 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003646 | 28/08/2019 | 119.80 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 UND COLA BRANCA 1KG, 20 UND COLA ISOPOR 90G E 48 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA SANTA HELENA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003647 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003648 | 28/08/2019 | 44.90 | 12270525000126 | MARIA JOSÉ FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 UND COLA BRANCA 1KG, 10 UND COLA ISOPOR 90G E 12 UND MARCADOR QUADRO BRANCO CORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BOMFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 28/08/2019 | 1800.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES E COMUNICAÇÃO TÉCNICA DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUB 19 EM SÃO MAMEDE-PB COM SAIDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO APÓS A PARTIDA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 28/08/2019 | 850.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DO CONFIANÇA PARA CAMPINA GRANDE ONDE VÃO PARTICIPAR DO COMP. SUB 19 NO DIA 14/08/2019 E RETORNO APOS O TERMINO DA PARTIDA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 28/08/2019 | 72.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 29 ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL EM APOSTILAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES PARA AS AULAS DO PRIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 28/08/2019 | 295.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1000 IMPRESSÕES SULFITE 75GR, 20 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, 40 IMPRESSÕES CARTÃO 180GR, 150 IMPRESSÃOS SULFITE 75G MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 28/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 100233-4/FPM NO DIA 28/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 28/08/2019 | 87.36 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2003601 | 28/08/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003604 | 28/08/2019 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM LAVAGEM GERAL REALIZADA NOS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA GSG-1585, VOYAGE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO QGT-9H04 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003650 | 28/08/2019 | 1804.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG PÃO FRANCES, 40KG PÃO DOCE, 1000UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHOS, COXINHA) 50PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 32KG BOLO, DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 28/08/2019 | 36.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01UN HYDROTEX COB AZUL ROYAL 900ML, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003608 | 28/08/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003610 | 28/08/2019 | 231.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003602 | 28/08/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA 1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 NO MES AGOSTO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 28/08/2019 | 2100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 03(TRÊS) DIARIAS DE MUQUE QUE FOI UTILIZADO PARA PODAS NOS EUCALIPTOS NAS MARGENS DA PB-073, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20UN MEIO FIO, 17UN GELO BAIANO, 04M3 BRITA 19, 18M3 AREIA, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SMTRANS PARA MANUTENÇÕES DE MEIOS FIO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 28/08/2019 | 52.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 28/08/2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003676 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003678 | 29/08/2019 | 6273.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.700,0003 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-7066, PATROL E TRATOR CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003683 | 29/08/2019 | 7343.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.990,000 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO TRATOR LIXÃO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 29/08/2019 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 29/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 29/08/2019 | 60041.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 29/08/2019 | 25744.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 29/08/2019 | 20532.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 29/08/2019 | 2857.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 29/08/2019 | 300.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE SUCÇÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS UNIDADES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003664 | 29/08/2019 | 4414.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 992,018LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003674 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 29/08/2019 | 36725.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 29/08/2019 | 13472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 29/08/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 29/08/2019 | 700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A UMA VIAGEM COM PESSOAL DA COMUNIDADE MENINO JESUS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 17/08/2019 AS 13:30HR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003679 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-3305 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003681 | 29/08/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, AUTOMÁTICA, DE PLACA QSH-5885, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003686 | 29/08/2019 | 821.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 184,713LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG-3305 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003688 | 29/08/2019 | 1344.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 359,366LT DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 29/08/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NOS DIAS 02, 03 04, 05 E 06/09/2019 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 29/08/2019 | 2348.82 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JP NO PERIODO DE 02/09/2019 A 06/09/2019 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESDE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 29/08/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 29/08/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 29/08/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 29/08/2019 | 12357.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 29/08/2019 | 16296.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 29/08/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00007540740485 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA O 11° ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS NO DIA 24/08/2019 NO DISTRITO DE RENASCENÇA NA CIDADE DE SAPÉ-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003673 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003684 | 29/08/2019 | 3517.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 317,700 LT GASOLINA COMUM E 570,002 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 29/08/2019 | 300.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 29/08/2019 | 21225.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 29/08/2019 | 17534.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 29/08/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 29/08/2019 | 100.62 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PAST SANIT LAVANDA SANIMIX P/CX ACOPLADA 50GR, 15UN CAFE SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 02UN OVOS DE GALINHA, 09KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 01UN DESINF PINHO BRIL SILVESTRE LEVE 500ML PAGUE 450ML, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 29/08/2019 | 122.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CADEADO 35MM LAT PADO, 03UN TOMADA 2SEC, 04UN PARAFUSO CHIPBOARD, 01UN FIXA FIO 0,5, 06M CABO FLEX 2.5MM SILFLEX VM, 02UN CANALETA 20X10X2MT, 01UN FITO ISOL 18X10M M3 DENTREOUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 29/08/2019 | 1360.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOTOR 0M4A/M, 01UN QUADRO COMANDO CBSA, DESTINADOS A COMUNIDADE DE RAINHA DOS ANJOS E SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 29/08/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 23/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 29/08/2019 | 17290.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 29/08/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 29/08/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 29/08/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 29/08/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 29/08/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 29/08/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2003665 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2003671 | 29/08/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 29/08/2019 | 17940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 29/08/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 29/08/2019 | 11611.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2003659 | 29/08/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 29/08/2019 | 27.71 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A ELABORAÇÃO E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, VIABILIZANDO RELATÓRIOS E SUBSÍDIOS,ELABORAÇÃO DE INFORMES SOCIAIS (RAIS, DIRF E SAGRES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2003663 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003677 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003685 | 29/08/2019 | 6088.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.366,244LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QGT-9H04, QSG-1585, QSG-3295 E RGN-4C63 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2003687 | 29/08/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 29/08/2019 | 42737.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 29/08/2019 | 6813.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 29/08/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 29/08/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 29/08/2019 | 59997.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2003751 | 29/08/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 29/08/2019 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES DE QUINA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 29/08/2019 | 1583.00 | 00010657629413 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 29/08/2019 | 13063.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 29/08/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 29/08/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 29/08/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAs 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 29/08/2019 | 296.30 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1230 IMPRESSÕES SULFITE 75GR, 398 ENCARDENAÇÕES MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 29/08/2019 | 52905.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 29/08/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 29/08/2019 | 11048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2003765 | 29/08/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 29/08/2019 | 11.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C, DE N° 100233-4/FPM NO DIA 29/08/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003666 | 29/08/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008639123462 | ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 AS 16HRS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2003669 | 29/08/2019 | 18970.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.141,078 LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, OFX-0899, OFD-3435 E OFG-8457 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2003670 | 29/08/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003672 | 29/08/2019 | 24571.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.659,065LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726 E OFD-0395 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003675 | 29/08/2019 | 19413.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.261,033LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003680 | 29/08/2019 | 4649.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 347,006 DIESEL COMUM, 757,077 GASOLINA COMUM EM VEICULOS DE PLACA KIM-5946, QFL-2376, QFV-5366, QSG-1315, QSM-8670, RGN-4I23 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003682 | 29/08/2019 | 6121.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.659,026LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC-4859, OGC-8077 A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 29/08/2019 | 350.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA VIAGEM COM TIME DE FUTEBOL/COME E DORME FUTEBOL CLUBE COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB E RETORNO APÓS TERMINO DA PARTIDA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 29/08/2019 | 304570.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 29/08/2019 | 8232.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 29/08/2019 | 982557.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 29/08/2019 | 25490.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 29/08/2019 | 33189.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 29/08/2019 | 188028.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 29/08/2019 | 210645.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 29/08/2019 | 16885.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 29/08/2019 | 34934.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 29/08/2019 | 9106.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 29/08/2019 | 3992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 29/08/2019 | 304311.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 29/08/2019 | 2911.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 29/08/2019 | 96453.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 13 SERVIDORES EF. À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 29/08/2019 | 300.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO CORAL INFANTIL DE SAPÉ COMPOSTO POR 20 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO XVII FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2019 QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 29/08/2019 | 450.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA VIAGEM COM A EQUIPE DO CONFIANÇA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO EM MAMANGUAPE NO DIA 25/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 29/08/2019 | 500.00 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO AO 1° TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA ORGANIZADO EM 03 CATEGORIAS DISTINTAS COM CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS DE IDADE A FIM DE VIABILIZAR A PREMIAÇÃO E PAGAMENTO DA ARBITRAGEM, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 29/08/2019 | 820.00 | 08613222000191 | COOP DOS PROPRIETARIOS ÔNIBUS/ MICRO- ÔNIBUS VANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DA 2° PARTE DO PROJETO "NOS CAMINHOS DOS TRILLHO NA PARAIBA" QUE AOCNTECERÁ NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019 COM PASSAGEM PELA CIDADE DE SAPÉ NO DIA 31 DEAGOSTO DE 2019, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO DE AVENTURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003752 | 29/08/2019 | 8636.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOC-7259/PB, MOO-8750/PB E LOA-2553/PB NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162019 | 2003753 | 29/08/2019 | 4392.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SOUSA, SITIO CARNAUBA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003754 | 29/08/2019 | 166.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02KG PÃO DOCE, 10KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02KG CATUPIRY, 02PCT OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PALESTRA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA" NO DIA27 DE AGOSTO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS AS 14:00HRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003755 | 29/08/2019 | 370.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 80UN MINI SALGADO BOLINHO DE QUEIJO, 80UN MINI COXINHA, 80UN MINI EMPADINHA, 80UN MINI PASTEL, 80UN MINI RISOLIS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003756 | 29/08/2019 | 208.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 10KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02KG CATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 02KG OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, 08KG PÃO DOCE, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AS REUNIÕESE VISITAS DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003757 | 29/08/2019 | 245.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02KG PÃO FRANCES, 02KG PAO DOCE, 03KG TORTA DOCE COM MASSA DE PÃO DE LÓ, 01KG OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003758 | 29/08/2019 | 165.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG PAO DOCE, 03KG ATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 03KG OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003759 | 29/08/2019 | 143.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07KG BOLO TADICIONAL DE PADARIA, 03KG PAO DOE, 02KG OLHO SE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, 02KG CATUPIRU, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A ETAPA ESTADUAL DO 11° CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003760 | 29/08/2019 | 66.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG OLHO DE SOGRA BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA, 01KG CATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CONCERTOE OFICINA DO QUARTETO TABAJARA DO PRIMA, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003761 | 29/08/2019 | 105.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15KG PÃO FRANCÊS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO III ANIVERSÁRIO DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 30/08/2019 | 1096.77 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/7/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003782 | 30/08/2019 | 82.70 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 10KG MAMÃO, 03KG UVA ITALIA KG GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003783 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 10KG MAMÃO, 05KG MARACUJA, 10KG MELÃO, 05KG GOIABA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÕES E VISITAS DAS UNIDADES ESCOLARES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CLUTURA, ESPORTE E TURISMO REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003784 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 10KG MAMÃO, 05KG MARACUJA, 05KG GOIABA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PALESTRA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGÚÉM VEJA" REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003785 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELAO, 05KG GOIABA, 10KG MAMAO, 05KG MARACUJA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CONCERTO E OFICINA DO QUARTETO TABAJARA DO PRIMA REALIZADO NO DIA17 DE AGOSTO DE 2019 A ESCOLA MUNCIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003786 | 30/08/2019 | 201.10 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELAO, 10KG GOIABA, 10KG MAMAO, 05KG MARACUJA, 08KG UVA ITALIA, 50UN LARANJA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO III ANIVERSÁRIO DO CREI-ADRIANO SILVA DE FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 NO CREI- ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003787 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELAO, 10KG GOIABA, 10KG MAMAO, 05KG MARACUJA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ETAPA ESTADUAL DO 11° CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTODE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003788 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELAO, 10KG GOIABA, 10KG MAMAO, 05KG MARACUJA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003789 | 30/08/2019 | 101.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELAO, 10KG GOIABA, 10KG MAMAO, 05KG MARACUJA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2003790 | 30/08/2019 | 1884.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 157UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2003791 | 30/08/2019 | 3899.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 557UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2003792 | 30/08/2019 | 48.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 04UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADA AO 1° ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003793 | 30/08/2019 | 1668.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE PLACA OFD-3435, OGC-4859, QSG-1315, RGN-4123, QFX-6154, MNG-9186, QSM-8670, OFC-0899, OFC-0395, QFX-5256, NQD-2726 DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 30/08/2019 | 375.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS DE PLACA OFG-8487, NPX-2751 E NQD-2726 VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 30/08/2019 | 430.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 30/08/2019 | 447.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 30/08/2019 | 430.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 30/08/2019 | 367.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 30/08/2019 | 374.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 30/08/2019 | 450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/08/2019 | 7573.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 30/08/2019 | 38458.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 30/08/2019 | 44150.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 30/08/2019 | 65.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 30/08/2019 | 365.59 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 30/08/2019 | 7617.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 30/08/2019 | 0.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 30/08/2019 | 583.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOSS), NO DIA 30/08/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 30/08/2019 | 1811.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 30/08/2019 | 3573.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 30/08/2019 | 534.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 30/08/2019 | 543.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 30/08/2019 | 12677.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 08/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 21ªPARCELA, NO DIA 30/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 30/08/2019 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO (097.630.861/0001-9) DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMP.: 08/2019, CÓDIGO DO PAGAMENTO 4308, NO DIA 30/08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 30/08/2019 | 48762.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 30/08/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 30/08/2019 | 2128.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 30/08/2019 | 2886.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 30/08/2019 | 4728.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/08/2019 | 1093.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/08/2019 | 2425.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/08/2019 | 2097.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/08/2019 | 502.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 30/08/2019 | 13.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/08/2019 | 13.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/08/2019 | 2117.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/08/2019 | 2565.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 30/08/2019 | 4867.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/08/2019 | 98.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C, DE N° 19380-1/IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 30/08/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 30/08/2019 | 365.59 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A CPL-COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO PERÍODO 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 30/08/2019 | 51880.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 30/08/2019 | 5000.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/08/2019 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACA MÃE, 01 GABINETE GMI, 01 UND PROCESSADOR E 01 UND HD DESKTOP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2003834 | 30/08/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 30/08/2019 | 100.62 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15UN CAFE SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 02UN OVOS DE GALINHA, 09UKG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 01UN DESINF PINHO BRIL SILVESTRE , 01UN PAST SANIT LAVANDA SANIMIX DENTRE OUTROS MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/08/2019 | 131.01 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00007338467420 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO I TORNEIO DA INDEPEDENCIA, EVENTO SERA REALIZADO NO CAMPO RIBEIRÃO NO DISTRITO DE RENASCENÇA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 30/08/2019 | 243.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/08/2019 | 35.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 30/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003838 | 02/09/2019 | 639.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN CONECTOR AMPACT VERDE, 10 UND LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-40 ELETROFIBRA E 10 UND LAMPADA ELETRONICA DE 4U, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00000993893473 | OSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE CONCRETO ARMADO MED. 2X2 COM H-0,15CM, DESTINADO A GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003841 | 02/09/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS NO DIA 02/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 02/09/2019 | 72.00 | 00007627339421 | MORGANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEPESAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO A PROCURADORIA GERAL FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA NO DIA 10/09/2019 PAR PARTICIPAR DE PREPOSTA DE PROCESSO DE N°1429-06.2018.5.13.0027, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 02/09/2019 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GMI, 01 UND PENDRIVE 16GB E 01 UND MOUSE USB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | BONS FRUTOS | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 02/09/2019 | 4000.00 | 00048671240444 | LUIS CARLOS WANDERLEY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FINANCIAMENTO PARA O TERMINO DA EDIFICAÇÃO DA BARRACA DE FOGOS COMO COMPRAS DE MATERIAS PROMOVIDOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO COM LEI MUNICIPAL DE N°1.202/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | BONS FRUTOS | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 02/09/2019 | 4000.00 | 00075996863472 | JOSÉ GERMANO BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO PARA O TERMINO DA EDIFICAÇÃO DA BARRACA DE FOGOS, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO)LEI MUNICIPAL Nº1.202/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003846 | 02/09/2019 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO AGOSTO DE 2019 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 02/09/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 02/09/2019 | 9000.00 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS CALHAS DA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F MARIA BERNADETE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2003842 | 02/09/2019 | 30308.04 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003843 | 02/09/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4l23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 02/09/2019 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3795 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO 1º ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 03/09/2019 | 190.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ARTISTA MARIA GERLANE MADRUGA SILVA, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 03/09/2019 | 300.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETORES SLIM DIGITAL, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 03/09/2019 | 300.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETORES SLIM DIGITAL DESTINADOS AO SARAU DOS ANJOS REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019 ANO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS DAS 16H AS 20H COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 03/09/2019 | 190.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ARTISTA MARIA GERLANE MADRUGA SILVA, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 03/09/2019 | 447.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM REF. A DÉBITOS ANTERIORES MARÇO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER O SARAU LILAS EM DEFESA DA MULHER REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 COMO FORMA DE INCENTIVAR O DIÁLOGO DE RESISTÊNCIA E LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA A MULHER E PROPORCIONAR MOMENTOS DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 03/09/2019 | 324.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 2,57KG HELANCA LGT 180 AZUL BRASIL, 2,5714KG HELANCA ULTRA LIGHT NEW MOSTARDA, 2,5714 HELANCA LGT 180 VER BRASIL, TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 2019 CUJO TEMA "FAÇO QUE É CERTO AINDA QUE NINGUEM VEJA" REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 03/09/2019 | 28.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A VISITA DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS REPRESENTANTES DA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA EMIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTODO 2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 03/09/2019 | 75.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 BANDEIJAS, 05 JARRAS DE SUCO E 70 TAÇAS PEQUENAS, COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTODOS ANJOS NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4, NO DIA 03/09/2019 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 03/09/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DOE NO DIA 28/08/2019 JUNTO A CPL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2003859 | 03/09/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 03/09/2019 | 300.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS DIAS 11 E 17 DE JUNHO DE 2019. CONFORME ATAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003853 | 03/09/2019 | 346.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 94,003 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003855 | 03/09/2019 | 3396.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN LAMPADA VAPOR METALICO 70W, 190UN LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 15W, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | URBANIZAÇAO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2003879 | 04/09/2019 | 15485.66 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17.05.2019 A 18.07.2019, DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 01012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 04/09/2019 | 72.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO DE SAPÉ/GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O NOVO MODELO DE ATENDIMENTO DA SALA DP EMPREENDEDOR, SEBRAE-SAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 04/09/2019 | 610.00 | 00004885223580 | GALDESSON UASCA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MAQUETE DE VIDEO DA CICLOVIA DA AV. RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003869 | 04/09/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 04/09/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003871 | 04/09/2019 | 2763.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MXU-2553, KPC-9683, MXU-2553 RELATIVO AO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003873 | 04/09/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 04/09/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 27/08 A 27/09 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003875 | 04/09/2019 | 11142.60 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049/PB COM INTINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003876 | 04/09/2019 | 3234.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA , CONF. INTINERÁRIO CORRESPONDE COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS APROPRIADOS DE PLACAS MMR-3C28, KPC-9683 D KNO-7516, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 31/07 EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A RESISÃO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003877 | 04/09/2019 | 9240.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA , CONF. INTINERÁRIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS APROPRIADO DE PLACAS MMR-3C28, KPC-9683, KNO-7513 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019 DE CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A RESISÃO CONTRATUAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003878 | 04/09/2019 | 10665.06 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO MUC7311-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003880 | 04/09/2019 | 7896.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MXU-2553 E KPC-9683 RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003881 | 04/09/2019 | 5225.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF-9233, MMO-2362, KMF-9233 COM INTINERÁRIO: ANTAS DOS ANJOS, FAZENDA BOA VISTA, ASSENTAMENTO MASSANGANA, ASSENTAMENT AUGUSTO DOS ANJOS, CANUDOS DENTRE OUTRAS LOCALIDADES NO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003882 | 04/09/2019 | 12734.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO BWO8088-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 2003883 | 04/09/2019 | 3022.60 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MOC-7259/PB, MOO-8750/PB E LOA-2553/PB NO PERÍODO DE 22/07 A 31/07 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003884 | 04/09/2019 | 5465.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003885 | 04/09/2019 | 10824.24 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, UTILIZANDO O VEÍCULO BWA8391-RJ, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003886 | 04/09/2019 | 2828.00 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003887 | 04/09/2019 | 6175.40 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763 MOD-8206NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003888 | 04/09/2019 | 11222.19 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES EM VEICULOS TIPO ONIBU DE PLACA LTZ-6712 COM INTINERÁRIO: FACULDADE ASPER E IESP NO TURNO DA NOITE SE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 04/09/2019 | 459.72 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO IMPOSTO PREDIAL DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-GARAGEM, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 254 CENTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003890 | 04/09/2019 | 6750.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS DAJ-0332NO PERIODO DE 01/08 A 30/08, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003892 | 04/09/2019 | 8111.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADE CONF. INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MNO-8900, JTD-9704, MNO-8900, MYE-0302 RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2003893 | 04/09/2019 | 1096.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UDA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS CONF INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU-3553 NO PERIODO DE 01/08 30/08 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003896 | 05/09/2019 | 99.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANP, 04 PCT EVA C/GLITER E 04 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS AO CREI-ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003897 | 05/09/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANP, 04 PCT EVA C/GLITER E 08 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003898 | 05/09/2019 | 99.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANP, 04 PCT EVA C/GLITER E 04 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003899 | 05/09/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANP, 04 PCT EVA C/GLITER E 08 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003900 | 05/09/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANP, 04 PCT EVA C/GLITER E 08 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003901 | 05/09/2019 | 28.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PCT EVA EM FOLHA C/10 E 05 CX MASSA DE MODELAR C/12, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003902 | 05/09/2019 | 28.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT EVA EM FOLHA C/10 E 05 CX MASSA DE MODELAR C/12, DESTINADOS AO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003903 | 05/09/2019 | 28.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT EVA EM FOLHA C/10 E 05 CX MASSA DE MODELAR C/12, DESTINADOS AO CREI ADRIANO FIGUEIREDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003904 | 05/09/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANSP, 04 PCT EVA C/GLITER E 08 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003905 | 05/09/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA TRANSP, 02 PCT EVA C/GLITER E 04 PCT EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003906 | 05/09/2019 | 8105.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX CLIPS 2/0, 50 UND FITA ADESIVA TRANSP, 20 UND FITA DUPLA FACE, 1.000 CX MASSA DE MODELAR, 100 FL PAPEL LAMINADO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 05/09/2019 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 05/09/2019 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 05/09/2019 | 2344.42 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003907 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2003894 | 05/09/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003914 | 06/09/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/07/2019 A 25/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 06/09/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 11/09/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 06/09/2019 | 256.03 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA CFOM CARRO DE SOM COM DESIGNO A DIVULGAR A MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 06/09/2019 | 852.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM DESIGNO A ATENDER A MOSTRA CULTURAL POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 06/09/2019 | 180.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO EM ALUSÃO AO HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 06/09/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 06/09/2019 | 200.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CARTEIRAS EM PVC OVERLATE FRENTE E VERSO TAM 8,6X5,4CM DESTINADOS A GERENCIA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 06/09/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 06/09/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 06/09/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 06/09/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 06/09/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 06/09/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 06/09/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 06/09/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 06/09/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 06/09/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 06/09/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 06/09/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 06/09/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 06/09/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 06/09/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 06/09/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 06/09/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 06/09/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REF. A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 06/09/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 06/09/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 06/09/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 06/09/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 06/09/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 06/09/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 06/09/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 06/09/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 06/09/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 06/09/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 06/09/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 06/09/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 06/09/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 06/09/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 06/09/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 145 ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 06/09/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 06/09/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 06/09/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 06/09/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 06/09/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO REF. A 08/10 PARCELA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 06/09/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER UM TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 06/09/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDES A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 06/09/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICPAL ATRAVES DO DECRETO DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003958 | 06/09/2019 | 10665.06 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVÉRSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO9351-PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 09/09/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 09/09/2019 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 09/09/2019 | 550.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2003968 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2003969 | 09/09/2019 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2003970 | 09/09/2019 | 3157.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 100UN BAMBOLE, 04UN GRAMPEADOR DE METAL, 30PCT SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS COM 100UN, 1000UN TINTA GUACHE 15ML EMBALAGEM C/6 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2003971 | 09/09/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2003972 | 09/09/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2003973 | 09/09/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003974 | 09/09/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 09/09/2019 | 423.78 | 00003299591401 | JOSENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800558-95.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 09/09/2019 | 733.33 | 00003038036498 | MARIA CELIA GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801738-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 09/09/2019 | 733.33 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°30.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 09/09/2019 | 425.92 | 00003901425497 | LILIAN SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 09/09/2019 | 459.14 | 00003289534405 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 09/09/2019 | 443.51 | 00098301560444 | EVANICE INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 09/09/2019 | 576.09 | 00060163879400 | MARIA SOLANGE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 09/09/2019 | 616.52 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 09/09/2019 | 526.84 | 00067410944404 | CASSIA CRISTINA PEDROZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA A PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800574-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 09/09/2019 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 09/09/2019 | 2100.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 09/09/2019 | 3025.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 03/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 09/09/2019 | 1425.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°02/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 09/09/2019 | 2425.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°04/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 09/09/2019 | 2350.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0005/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 09/09/2019 | 625.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 09/09/2019 | 1550.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO E ESPALHAMENTO, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE 12M DE SOLO, DESTINADO AO BINÁRIO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 10/09/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 10/09/2019 | 700.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DO CABEÇALHO DO ENGATE DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 10/09/2019 | 640.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR, SOLDA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE JUNTA NO MACACO DA PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DEILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO E UMA ABRAÇADEIRA PARA RETIRADA DE POSTES DE FERRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 10/09/2019 | 240.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 10/09/2019 | 75.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CÓPIAS DE CHAVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 10/09/2019 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 10/09/2019 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 10/09/2019 | 285.00 | 62173620000180 | SERASA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 10/09/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNCIO COM HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 10/09/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 10/09/2019 | 151.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CABO VELOCIMETRO, 01UN KIT REVISÃO HOP, 01UN OLEO SUSPENSAO DIANT 500ML, 01KIT LUBRIFICAÇÃO, 01UN SACHE GRAXA MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACA QFX-0065 A SERVIÇOS DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 10/09/2019 | 99.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL EM VEICULO TIPO MOTO PLACA QFX-0065, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 10/09/2019 | 282.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 10/09/2019 | 11817.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 10/09/2019 | 0.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 10/09/2019 | 3040.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 10/09/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2004014 | 10/09/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 10/09/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019 FACE NECESSIDADE SO SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIOÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020(5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003991 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX 6154/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003992 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9186/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003993 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX 2751/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2003994 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD 3435/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003995 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003996 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003997 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD 0395/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2003998 | 10/09/2019 | 60.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX 6154/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003999 | 10/09/2019 | 60.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX 2751/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004000 | 10/09/2019 | 60.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX 5256/PB QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004001 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8077 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DOMUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2004002 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004003 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004004 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 0609/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004005 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004006 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004007 | 10/09/2019 | 235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W40 B20L DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFCX-0899PB COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2004010 | 10/09/2019 | 230.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO EXTINTO PARA VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2004011 | 10/09/2019 | 1600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN RODA PARFA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4859 COM DESIGNO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004019 | 10/09/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2004020 | 10/09/2019 | 2763.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MXU-2553 E KPC-9683, NO PERIODO DE 22/07 A 31/07, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 10/09/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 27/08 A 27/09 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 10/09/2019 | 100.00 | 00012335957414 | PAULA REGINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO NORDESTE DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 10/09/2019 | 100.00 | 00071250262496 | WELLINGTON GÓIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO NORDESTE DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 10/09/2019 | 100.00 | 00011611347432 | PAULO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO NORDESTE DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 10/09/2019 | 100.00 | 00013779689448 | JOÃO PAULO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO NORDESTE DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 10/09/2019 | 100.00 | 00010247474410 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO NORDESTE DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 11/09/2019 | 290.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESAS CORRESPONDETE AQUISIÇÃO DE 06LT OLEO HIDRAULICO DULUB, 02PC CANO INJETOR CUMMINS 18310, PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 11/09/2019 | 72.00 | 00003000582410 | RISONEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE SETOR, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE PIMTIBU-PB COM DESTINO AO DEMUTRAN PARA ABERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 11/09/2019 | 58.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIMTIBU-PB COM DESTINO AO DEMUTRAN PARA ABERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 11/09/2019 | 90.00 | 19509794000141 | ADIVANICE MOREIRA DA COSTA PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES 08 LTS DE COLETA SELETIVA DESTINADO AO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 11/09/2019 | 58.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIMTIBU-PB COM DESTINO AO DEMUTRAN PARA ABERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 11/09/2019 | 300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELÓRIOS DOS FINADOS: IVANILDO PAIVA MILITAO NO DIA 08/09/2019 IVETE BARBOSA DA SILVA NO DIA 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00007540740485 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO GRUPO RENASCENDO PARA CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019, NO DISTRITO DE RENASCENÇA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 11/09/2019 | 74.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 11/09/2019 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 11/09/2019 | 920.00 | 00013210095426 | EUDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E PINTURA DE 33,40M DE CORRIMÃO DA PASSAGEM DE PDESTRE NO BINÁRIO DA AVENIDA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 11/09/2019 | 980.00 | 34367890000196 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE VÁLVULAS, LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA CAIXA DE FUSÍVEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 406A DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 11/09/2019 | 2300.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT VALVULA DE ALIVIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2004056 | 12/09/2019 | 11768.87 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 09° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: RUA ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINISTÉRIOS DAS CIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA APRESENTADA PELA SEMAIE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 12/09/2019 | 328.77 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN TRINCHA TIGRE 713 SINTÉTICA, 03UN LUVA SOLD 50MM DIVERSOS, 03UN FITA VEDA ROSCA POLYTUBES , 01UN REGISTRO ESF SOLD, 12MT TUBO P/AGUA CL15, 01UN CADEADO PADO E-40, 06MT TUNP´/AGUA CL 15 50MM DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 12/09/2019 | 3000.00 | 00055216501487 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA LOCAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 12/09/2019 | 800.00 | 00009651141476 | ADILSON TEXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NOS EVENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DESCRITO NO MEMORANDO N°007/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 12/09/2019 | 998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MISTURADOR SOUNDVOICE 06 CANAIS, MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS EVENTOS DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 12/09/2019 | 809.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20 KG QUEIJO MUSSARELA E 13 KG QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS A ATENDER AO DESFILE CÍVICO 2019, CUJO TEMA: "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA", REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, ÁS 15:00hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 12/09/2019 | 235.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 12/09/2019 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 12/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 12/09/2019 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3546, DATADO DE 22/08/2019, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 13/09/2019 | 48.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN FACA DE MESA A2, 06UN GARFO DE MESA A2, 01UN COLHER DE SOBREMESA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 13/09/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, DAS 08:00 AS 12:00 hrs, NO PERÍODO DA MANHÃ NO PISO INFERIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 13/09/2019 | 320.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, DAS 08:00 AS 11:30 hrs, NO PISO SUFERIOR, COM PROFESSORES DASSALAS DE AEE, PROFESSORES QUE POSSUEM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CUIDADORES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 13/09/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUBSIDIO DA ETAPA ESTADUAL DO 11º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, AS 13:00hrs NO PISO INFERIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 13/09/2019 | 141.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CONECTOR P/ HASTE GTDU ATERRAMENTO, 3.500MT TUDO ESG PVC DN 40MM DIVERSOS NORM, 01UN HASTE ATERRAMENTO COB, 01UN DISJ BCO STECK DIN UNIPOLAR 32A, 10UN BARRA CANALETA C/FITA STECK, 04UNUN BUCHA P/FIX. NYLON NO6 DIVERSOS, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 13/09/2019 | 60.00 | 19509794000141 | ADIVANICE MOREIRA DA COSTA PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20UN BALDE DE 08LITROS C. BICO, DESTINADO AO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 2004071 | 13/09/2019 | 341568.45 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 13/09/2019 | 120.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DA USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 E NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 NA AV. RIO BRANCO NA RETIRADA DE METRALHAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 17/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 17/09/2019 | 419.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 17/09/2019 | 419.40 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 17/09/2019 | 419.40 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 17/09/2019 | 419.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 17/09/2019 | 419.40 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/09/2019 | 419.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 17/09/2019 | 419.40 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 17/09/2019 | 419.40 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 17/09/2019 | 419.40 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 17/09/2019 | 419.40 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/09/2019 | 419.40 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 17/09/2019 | 419.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 17/09/2019 | 419.40 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 17/09/2019 | 419.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 17/09/2019 | 419.40 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 17/09/2019 | 419.40 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 17/09/2019 | 419.40 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 17/09/2019 | 419.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 17/09/2019 | 419.40 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 17/09/2019 | 419.40 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 17/09/2019 | 419.40 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 17/09/2019 | 419.40 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 17/09/2019 | 419.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 17/09/2019 | 419.40 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2004105 | 19/09/2019 | 2530.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO, UMA FATIA DE BOLO COM APROXIMADAMENTE 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS ACOMPANHANDO SUCO OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2004106 | 19/09/2019 | 1600.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES CONFORME O CADARPIO DO DIA, ACOMPANHANDO SUCO OU REFRIGERANTE DE 200ML, DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NO DIA 12/08/2019 REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES DE 08:00 ÀS 11:30H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2004107 | 19/09/2019 | 1360.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES CONFORME O CADARPIO DO DIA, ACOMPANHANDO SUCO OU REFRIGERANTE DE 200ML, DESTINADO AO SARAÚ DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NO MEMORIAL AUGUSTODOS ANJOS DAS 16H ÀS 20H, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2004108 | 19/09/2019 | 19515.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM PORTE MÉDIO, 01 PALCO DE PEQUENO PORTE, 08 BANHEIROS QUIMICOS, 01 PORTAL DE ALUMINIO, 01 TENDA PIRAMIDE, 400 DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NODIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 19/09/2019 | 512.50 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS BRANCAS E 05 FREEZER HORIZONTAL, COM DESIGNO DE ATENDER AO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 19/09/2019 | 250.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS BRANCAS COM DESIGNIO DE ATENDER A COMEMORAÇÃO DE III ANIVERSÁRIO DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 19/09/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 19/09/2019 | 76241.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 350.123-X/PREC., NO DIA 18/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 19/09/2019 | 1000.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 18M DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VIDRAÇAS NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 19/09/2019 | 460.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM 500 COPOS LONG DRINK DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2004111 | 19/09/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004120 | 20/09/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 20/09/2019 | 430.00 | 00070484595490 | JOSE ADOLFO DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/09/2019 DE TRANSPORTE DE METRALHAS DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS IRREGULARES DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RIO BRANCO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA DAJ-9489, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 20/09/2019 | 378.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN FURADEIRA IMPAC. SKIL, 05LT THINNER GRANEL DILUENTE DIVERSOS, 01UN BROCA A.RAP.IRWIN 1/2, MATERIAIS DETINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004127 | 20/09/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO 12/08/2019 a 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 20/09/2019 | 630.00 | 00008498908450 | JOSEILSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 UND DE CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PRODUZIDO PELO SMTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004119 | 20/09/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004129 | 20/09/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004122 | 20/09/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/ SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004121 | 20/09/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004130 | 20/09/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004124 | 20/09/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 20/09/2019 | 2500.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 20/09/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/19), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 20/09/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/19), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 20/09/2019 | 75.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004118 | 20/09/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE NO PERÍODO 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004123 | 20/09/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PERÍODO 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004125 | 20/09/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 12/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 20/09/2019 | 46.20 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS, SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 20/09/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/09/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 20/09/2019 | 263.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 12UN BOBINA TERMICA 80X40, 04UN PAPEL OFICIO REPORT 210X297, 03UN LIVRO DE ATAS 100FLS, 12UN BOBINA TERMICA 80X40, 05UN BOBINA 57X30, 10UN MARCA TEXTO JOCAR VERDE, 03UN FITA POLIPRO TRANSPARANTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 20/09/2019 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 20/09/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 20/09/2019 | 12682.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06UN ESTABILIDADOR 300 VA, 05UN COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO, 01UN COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE, 03UN PASTA PARA NOTEBOOK, 06UN MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 20/09/2019 | 177.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 03UN PASTA PARA NOTEBOOK 15.6, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004117 | 20/09/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004134 | 20/09/2019 | 6297.60 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 492 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 2019, CUJO TEMA: FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, AS 15:00hrs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 20/09/2019 | 8298.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 230UN DE CARTILHA DO PROERD EM PEPAL A3 COLORIDA E 843UN DE SIMULADOS MUNICIPAL DO SAEB DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5° E 9° DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 20/09/2019 | 1024.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004139 | 20/09/2019 | 1280.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO PROERD E PRIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 23/09/2019 | 297.72 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN PAPEL HIG SOFT BLANC, 01UN PAST SAN DESODOR FLORAL 40G, 45UNCAFE SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE, 25KGAÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 01UN DESINF PINHO BRIL SILVESTRE LEVE 500ML, 0,5040KG SALSISHA HOT DOG AVIVARKG, 03UN COPO DESC COPOBRAS PP TRANS 150ML, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2004149 | 23/09/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 23/09/2019 | 250.50 | 15051338000140 | BOMBONIEIRE SÃO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15UN CHOC. NESTLE ESPECIALIZADO 300G, 06UN PIRULITO BAT BAT COLORS SORTIDO, 10UN CONXITOS QUEIJO 13G, DESTINADOS AO EVENTO DE EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PRODUZIDO PELO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2004155 | 24/09/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 24/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 04 E 05/09/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 24/09/2019 | 189.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40CM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 24/09/2019 | 313.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 24/09/2019 | 1059.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 24/09/2019 | 1470.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 24/09/2019 | 290.05 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 10 KG AÇUCAR, 10KG DE FEIJÃO, 10 FLOCÃO, 05KG DE SAL, 10KG DE ARROZ, 10KG MACARRÃO E OUTROS, DEESTINADOS A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES,NO DIA 10 DEAGOSTO DE 2019, QUE OBJETIVOU INTEGRAR A EMA, COM A COMUNIDADE LOCAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVUMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 24/09/2019 | 19.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 24/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 25/09/2019 | 180.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 25/09/2019 | 111174.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 001/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 063/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 25/09/2019 | 4666.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 001/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 063/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 25/09/2019 | 28381.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 063/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 25/09/2019 | 8639.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 121/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 064/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 25/09/2019 | 112414.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 002/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 064/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 25/09/2019 | 4718.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 002/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 064/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 25/09/2019 | 28697.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 064/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 25/09/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 25/09/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 25/09/2019 | 90.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN REFIL DE TINTA EPSON PRETO T6464 N SERIES, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 25/09/2019 | 700.00 | 00003299302493 | JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O PARA AJUDAR NA PARTICIPAÇÃO DA XVIII MARCHA DA DIVERSIDADE HUMANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 25/09/2019 | 1450.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIO PORTÁTIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 25/09/2019 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE 08 PLACAS DE LED DO SINALIZADOS SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 25/09/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN OLEO GENUINO HONDA TM DESTINADO A MOTO DE PLAVA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 25/09/2019 | 78.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2004178 | 26/09/2019 | 9648.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANOS EM ZONA RURAL E/OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00073/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2004192 | 26/09/2019 | 18658.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OTÁVIO PAULO ALVES, NA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE N°00112/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 26/09/2019 | 7548.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIODE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 24 UND CALÇA OPERACIONAL, 24 UND CAMISA OPERACIONAL MANGA LONGA, 12 UND CAMISETA EM PROTEÇÃO UV E 24 UND BONE OPERACIONAL PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 26/09/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTÓRIA OU CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2004188 | 26/09/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 26/09/2019 | 2520.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A RESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA CIDADE DE SAPÉ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2004190 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 2004195 | 26/09/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 26/09/2019 | 686.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CATUPIRY, 18KG BOLO, 300UN SALAGADOS (PASTEL, EMPADA , CANUDINHO), 10PCT OLHO DE SOGRA, DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2004193 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO NO VALOR 200,00, PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005280038440 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 26/09/2019 | 200.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO NO VALOR 200,00, PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 26/09/2019 | 200.00 | 00008182885400 | REGINALDO LUIS DE FREITAS JUNIOR | REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2004189 | 26/09/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 26/09/2019 | 550.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA NARRAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO, REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 27/09/2019 | 990643.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 27/09/2019 | 23300.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 27/09/2019 | 32463.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 27/09/2019 | 198203.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 27/09/2019 | 206258.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 27/09/2019 | 18904.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 27/09/2019 | 34723.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 27/09/2019 | 16702.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 27/09/2019 | 298873.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 27/09/2019 | 8124.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004266 | 27/09/2019 | 22667.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.143,047LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154 A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004267 | 27/09/2019 | 912.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205,009LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGN-4I23, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004268 | 27/09/2019 | 24095.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.530,078LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312018 | 2004269 | 27/09/2019 | 24409.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.615,048LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, NPX-2751, NQD-2726, QFD-0395 E OFD-3435 VEICULOS, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004270 | 27/09/2019 | 3587.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380,003 DIESEL COMUM, 491,010 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5846, NQD-2726, QFV-5366, QSG-1315 E QSM-8670 VEICULOS, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004271 | 27/09/2019 | 797.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 797,05LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 27/09/2019 | 640.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O CONSELHO DE CLASSE DO 4°BIMESTRE, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE,NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE NO PISO INFERIOR, AS 13:00hrs NO PISO INFERIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004273 | 27/09/2019 | 4610.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, 02UN BOTIJÃO DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004277 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004279 | 27/09/2019 | 50.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O CONSELHO DE CLASSE DO 04°BIMESTRE E A ESCRITURAÇÃO DO PROJETO "LIXO ZERO" REALIZADA NODIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 16:00 COM SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES NO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 27/09/2019 | 10635.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 27/09/2019 | 35562.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 27/09/2019 | 7958.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 27/09/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 27/09/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 27/09/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 27/09/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 27/09/2019 | 30.06 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004250 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004259 | 27/09/2019 | 264.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM LAVAGEM GERAL REALIZADA NOS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA GSG-1585, VOYAGE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO QGT-9H04 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 27/09/2019 | 221.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004278 | 27/09/2019 | 5476.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.230,755LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QGT-9H04, QSG-1585 E RGN-4C63 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 27/09/2019 | 52577.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 27/09/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 27/09/2019 | 10950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 27/09/2019 | 17540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 27/09/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 27/09/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 27/09/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 27/09/2019 | 11044.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 27/09/2019 | 19948.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 27/09/2019 | 16536.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 27/09/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 27/09/2019 | 3025.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 03/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 27/09/2019 | 2425.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°04/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 27/09/2019 | 2100.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 27/09/2019 | 1425.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°02/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 27/09/2019 | 1175.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 27/09/2019 | 2350.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0005/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004260 | 27/09/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004263 | 27/09/2019 | 3738.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 210,006 LT GASOLINA COMUM E 760,004 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004275 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 27/09/2019 | 3154.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 27/09/2019 | 13844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 27/09/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 27/09/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 27/09/2019 | 4043.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 27/09/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 27/09/2019 | 10361.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 27/09/2019 | 16537.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 27/09/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004251 | 27/09/2019 | 935.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250,005LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004252 | 27/09/2019 | 1112.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250,006LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG-3305 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004254 | 27/09/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, AUTOMÁTICA, DE PLACA QSH-5885, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004255 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GOL COMPLETO DE PLACA QSG-3305 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004257 | 27/09/2019 | 172.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 27/09/2019 | 1700.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM EQUIPE DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE NOS DIAS 08/09/2019, 04/08/2019 JOÃO PESSOA, 11/09/2019 CRUZ DO ESPIRITO SANTO, IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 27/09/2019 | 37897.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 27/09/2019 | 13472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004253 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004256 | 27/09/2019 | 3621.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 813,771LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004258 | 27/09/2019 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA 1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 NO MES SETEMBRO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 27/09/2019 | 62403.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 27/09/2019 | 16822.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 27/09/2019 | 20527.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 27/09/2019 | 2614.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004264 | 27/09/2019 | 2583.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700,003LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO TRATOR LIXÃO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004265 | 27/09/2019 | 13294.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.241,008LT DIESEL COMUM, 300,000LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MNI-7066, QSG-3295, PATROL E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004274 | 27/09/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004276 | 27/09/2019 | 12960.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/08/2019 A 25/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 30/09/2019 | 641.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 30/09/2019 | 4721.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 30/09/2019 | 18589.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 30/09/2019 | 181243.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 30/09/2019 | 18368.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004308 | 30/09/2019 | 199.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,143 KG PÃO FRANCÊS, 100 UND SALGADOS E 09 KG BOLO PARA ATENDER A SEMANA DE TRANSITO PROMOVIDO PELO SMTRANS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 30/09/2019 | 750.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS DIAS 25/06, 15/07, 30/07, 01/08 E 15/08 DE 2019. CONFORME ATAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 30/09/2019 | 442.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 30/09/2019 | 400.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, SÍTIO LAGOA DO FELIX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00012141939437 | MARIA EDUARDA XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO VII FEIJONATO - EJC - ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 30/09/2019 | 1172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 2ª PARCELA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 30/09/2019 | 5954.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 30/09/2019 | 175.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 30/09/2019 | 1872.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 30/09/2019 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 30/09/2019 | 9.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 30/09/2019 | 7884.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 30/09/2019 | 0.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 30/09/2019 | 48088.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 30/09/2019 | 504.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 30/09/2019 | 13.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 30/09/2019 | 13.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 30/09/2019 | 2578.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 30/09/2019 | 2127.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 30/09/2019 | 2137.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 30/09/2019 | 1098.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 30/09/2019 | 2899.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2004310 | 30/09/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 30/09/2019 | 4750.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 30/09/2019 | 4888.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 30/09/2019 | 536.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 30/09/2019 | 128.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 30/09/2019 | 128.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 30/09/2019 | 381.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2019, CÓDIGO DA RECEITA 2170, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 30/09/2019 | 381.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2019, CÓDIGO DA RECEITA 2170, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 30/09/2019 | 3585.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019), CÓDIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 30/09/2019 | 12734.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 09/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 22ª PARCELA, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 30/09/2019 | 1817.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/19), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 30/09/2019 | 585.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/19), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 30/09/2019 | 112615.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 003/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 065/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 30/09/2019 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2004280 | 30/09/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 30/09/2019 | 2712.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2004338 | 30/09/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 30/09/2019 | 58521.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 30/09/2019 | 46789.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 2004355 | 30/09/2019 | 5267.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO, SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A 1°PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004281 | 30/09/2019 | 60.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, LANHES DIVERSOS DESTINADO A FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA (SOMA) REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 COM OS PROFESSORES DO CICLODE ALFABETIZAÇÃO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES NA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004282 | 30/09/2019 | 30.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03KG BOLO TRADIONAL DE PADARIA, LANCHE DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENADORES DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA SALADA GCOPRO NESTA SEC. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2004285 | 30/09/2019 | 60.40 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 06KG MARACUJA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENDORES DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE2019 NA SALA DA GCOPRO NESTA SEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2004288 | 30/09/2019 | 80.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100UN LARANJA, 10KG MAMÃO, 05KG UVA ITALIA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA (SOMA) REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 COM PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES NA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2004290 | 30/09/2019 | 73.95 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 05KG GOIABA , 50UN LARANJA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O CONSELHO DE CLASEE DO 4° BIMESTRE E A ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "LIXO ZERO" REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 COM OS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES NO SALÃO IMPREIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 30/09/2019 | 250.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 10UN AÇUCAR COWBOY, 05UN MARC PRIMOR C/SAL 500G, 05UN BISC SÃO PAULO JAU 300GR, 10UN COLORIFICO REI DE OURO 100G, 10UN FLOCÃO FORTEMILHO 400G, 10KG ARROZ 3 MOINHOS BRANCO, 05UN OLEO DE SOJA LEZA 900ML, DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREMIAR OS PARTICIPANTES DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DIA 28SET/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004298 | 30/09/2019 | 490.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20KG PÃO FRANCÊS, 16KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 50PCT PÃO DE CACHORRO, LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 2019 CUJO O TEMA "FAÇA QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NA PREÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO AS 15:00HRS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2004300 | 30/09/2019 | 3828.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 3.480UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO AO DESFILE CÍVICO CUJO TEMA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR.JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2004301 | 30/09/2019 | 4018.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 574UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2004302 | 30/09/2019 | 1980.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 165UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2004303 | 30/09/2019 | 188.60 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15KG ABACAXI, 10KG MELÃO, 19KG MARACUJA, 100UN LARANJA, 10KG MAMÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO 2019 CUJO TEMA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA" REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 30/09/2019 | 990.00 | 00011838286403 | LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO COMO OFICINEIRO NO INTUITO DE MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA INTITULADA "EXPRESSÃO DE EMOÇÕES ATRAVÉS DE CORPO E DA MENTE" A QUAL SE REALIZOU NA CARAVANA SE REALIZOU NA CARAVANA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO PERTENCENTE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DIRECIONADA AS UNIDADE ESCOLARES QUE POSSUEM TURMAS DO FUNDAMENTAL II, CONF. RELAÇÃO DESCRITA NO MEMORANDO 0121/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004305 | 30/09/2019 | 1517.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE PLACA OFD-3435, OGC-4859, QSG-1315, RGN-4123, QFX-6154, MNG-9186, QSM-8670, OFC-0899, OFC-0395, QFX-5256, NQD-2726 DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 30/09/2019 | 2625.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 2019 CUJO TEMA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA" REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOR DR. JOÃO URSULO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 30/09/2019 | 2140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 30/09/2019 | 14774.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 30/09/2019 | 3918.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 30/09/2019 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 30/09/2019 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 30/09/2019 | 314186.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 30/09/2019 | 94584.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 236 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 30/09/2019 | 6388.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE SETEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004347 | 30/09/2019 | 23834.01 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 2004348 | 30/09/2019 | 30561.78 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO DE N°0086/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10002019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 30/09/2019 | 1741.66 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN PINCEL REDONDO 816, 03UN PINCEL CHATO RETO, 01UN BLOCO LAYOUT, 15UN LAPIS GRAFITE REGENTE, 01UN TINTA TECIDO 250ML AZUL, 01UN TINTA TECIDO 250ML, MATERIAIS ARTÍSTICOS DESTINADOS ASOFICINAS: ARTES VISUAIS, PINTURA EM TELA, PINTURA ACRÍLICA SOBRE TELA, REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2004350 | 30/09/2019 | 24197.80 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 30/09/2019 | 5926.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 30/09/2019 | 40694.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 30/09/2019 | 45048.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 01/10/2019 | 6500.00 | 08164243000177 | RN EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 26UN EXTINTOR P6 ABC DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COM DESIGNO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 01/10/2019 | 2585.00 | 08164243000177 | RN EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM DESIGNO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 01/10/2019 | 360.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 600 UN DE PICOLÉ COM DESIGNO DE ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA - BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 01/10/2019 | 400.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200UNIDADES DE ADESIVOS EM VINIL REDONDO COM CORTE ELETRÔNICO MEDINDO 1.1 X 1.X1CM DESTINADOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 01/10/2019 | 450.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RS - SHOW, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 16:30H DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, PARA PARTICIPAÇÃO DO III FESTIVAL DE BANDAS, NA CIDADE DE MULUNGU/PB, COM RETORNO APÓS A APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 01/10/2019 | 450.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RS - SHOW, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 15:30H DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, COM RETORNO APÓS A APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004370 | 01/10/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO, DESTINADO A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 01/10/2019 | 400.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E 02 PULA PULA, DESTINADO ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADO A REUNIR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO BAIRRO PARA APRECIAÇÃO E DIVERSÃO DA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 01/10/2019 | 280.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE AOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA, CARGA DE GÁS, PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004362 | 01/10/2019 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO SETEMBRO DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 01/10/2019 | 143.97 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PAPEL HIG MIMMO FS COMPACTO, 01UN ESPONJA ESFRELUX STA MARIA MULTIUSO LV4, 11KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 10UN CAFE SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 03UN PANO DE PRATO SLVA ITATEX, 02 DESINF PINHO BRIL SILVESTRE LEVE 500ML, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 01/10/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5°EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2004373 | 01/10/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 01/10/2019 | 128.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN EXTENSÃO 3TOM 2P. 60UN PARAFUSO SEXT, 01UN SIF AO EXTENS SIMP BCO PLASBOHN, 01UN VALVULA PLAVAT C LAD V6, 02UN VROCA DE VIDE P CONCR 10MM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4 NO DIA 01/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 01/10/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 01/10/2019 | 720.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL, 01UN TINTA ACRI CORALAR, 02UN KIT PINTUA 3PCS TIGRE, 02 KIT PINTURA 3PCS TIGRE, 01 BALDE MASSA ACRIL 27KG LUX BD1UN, 01UN BOLO LA CARN 23CM, 02UN THINNER 900ML 2002TEMPO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 01/10/2019 | 350.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM 5 METROS DE TUBULAÇÃO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 01/10/2019 | 2088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 18, 19 E 24/09/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 2004357 | 01/10/2019 | 900.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 01/10/2019 | 700.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS COM COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004359 | 01/10/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 01/10/2019 | 540.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM 04 AR CONDICIONADOS E COMPLEMENTAÇÃO EM 02 AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2004377 | 01/10/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 02/10/2019 | 3640.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 68 PEÇAS DE ANDAIMES, 12 PISOS METÁLICOS E 70 ESCORAS METÁLICAS, RELATIVO A 65 DIAS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E REFORMAS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 02/10/2019 | 18.81 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA REGISTRO DE IMÓVEIS DIVERSOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2004389 | 02/10/2019 | 12583.90 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 10° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO: RUA ORLANDO MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINISTÉRIOS DAS CIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA APRESENTADA PELA SEMAIE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 02/10/2019 | 106.72 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA REGISTRO DE IMÓVEIS DIVERSOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2004392 | 02/10/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 02/10/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4 NO DIA 02/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 02/10/2019 | 300.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN MANG TRANC MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 02/10/2019 | 72.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2019 PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONCURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 02/10/2019 | 72.00 | 00008990358418 | LIDIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2019 PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃODO SISTEMA CONCURSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2004388 | 02/10/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004390 | 02/10/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2004393 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 02/10/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 03/10/2019 | 550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO COMPLETA EM RADIADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 03/10/2019 | 250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 01 TROCA DO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, 01 SERVIÇOS DE TROCA DE JOGO DE LONA DIANTEIRO/TRASEIRO EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 03/10/2019 | 250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 01 TROCA DE PIVO SUPERIOR, 01 SERVIÇO DE TROCA DE PIVO INFERIOR, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 03/10/2019 | 1020.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01UN TENSIONADOR DA CORREIA, 01UN JG DE LONA TRASEIRO, 01UN JG DE LONA DIANTEIRO, 01JG DE EMBUCHAMENTO EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJCÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 03/10/2019 | 950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 LIMPEZA DE BICO DE INJEÇÃO, 01 ESCANEAMENTO, 01LIMPEZA DE TANQUE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 03/10/2019 | 30.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADITIVO DE RADIADOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNCÍPIO E DEMAISLOCALIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 03/10/2019 | 640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PIVO SUPERIOR E 02 UND PIVO INFERIOR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNCÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 03/10/2019 | 41.31 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 03/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 03/10/2019 | 159.90 | 43283811019764 | KALUNGA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 6FLS EM TIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 03/10/2019 | 48.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS DE SUCO DE ALUMINIO MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 03/10/2019 | 159.90 | 43283811019764 | KALUNGA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX FRAGMENTADORA DE PAPEL 6FLS EM TIRAS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 03/10/2019 | 159.90 | 43283811019764 | KALUNGA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX FRAGMENTADORA DE PAPEL 6FLS EM TIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 03/10/2019 | 548.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 09/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019), CÓD. DA RECEITA 1734 - PGFN, NO DIA 03/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 03/10/2019 | 613.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, COMPETÊNCIA: 10/2019, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, NO DIA 03/10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 03/10/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4 NO DIA 03/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 03/10/2019 | 2861.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 22PC POLO M,G,GG,XGG, 03UN CONJUNTO GG, 12UN CONJUNTO G, 12UN CONJUNTO (PEDREIRO/COVEIRO)M, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2004400 | 03/10/2019 | 3780.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200UN LAMPADA VAPOR METALICO 70W, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 03/10/2019 | 72.00 | 00004187262482 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONCURSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 04/10/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4 NO DIA 04/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 2004415 | 04/10/2019 | 5267.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A 1°PARCELA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 04/10/2019 | 800.00 | 00007250001477 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRAS DA PREMIAÇÃO (MEDALHAS E TROFEUS) PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO 21 DE ABRIL, DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 6° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE/PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 07/10/2019 | 2000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATIVIDADES MUSICAIS NO PERÍODO DE CELEBRAÇÃO DA PÁTRIA BRASILEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2004422 | 07/10/2019 | 3960.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 METROS DE JANELAS TIPO CORRER AÇO E ALUMINIO BRANCO COM BATENTE REQUADRADO DE 06 A 14CM SEM DIVISAO E PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA E ACABAMENTO DE VIDROS INCLUSOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIS INACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2004423 | 07/10/2019 | 1360.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES CONFORME O CADARPIO DO DIA, ACOMPANHANDO SUCO OU REFRIGERANTE DE 200ML, DESTINADO A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O CONSELHO DE CLASSE DO 4° BIMESTRE E A ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "LIXO ZERO", REALIZADA DOA 26/09/19, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2004424 | 07/10/2019 | 2880.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 24 METROS DE GRADES TIPO TELA DE FERRO 3/8 COM PINTURA DE ZARCÃO DESTINADOS A EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 07/10/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2004417 | 07/10/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 07/10/2019 | 42.50 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO NO SISTEMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-SPC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 07/10/2019 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, DIA 07/10/2019. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 07/10/2019 | 200.00 | 00012560593408 | THYAGO ULISSES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 15°(DÉCIMA QUINTA) FESTA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, NO BAIRRO AGROVILLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 07/10/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NOS DIAS 14, 15, 16, 17 e 18 DE OUTUBRO DE 2019 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 07/10/2019 | 2110.34 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14/10/19 A 18/10/19 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 07/10/2019 | 1120.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 23/09/2019 A 03/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2004445 | 08/10/2019 | 918.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-40 E 10 UND LAMPADA ELETRONICA DE 4U, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2004446 | 08/10/2019 | 639.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 UND CONECTOR E 300 UND CABO ALUMINIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2004447 | 08/10/2019 | 10130.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND PORTA LAMPADA DE PORCELANA E-27, 80 UND BASE PARA RELE FOTO ELETRICO, 01 UND ESCADA EXTENSIVA, 100 UND REATOR VAPOR SODIO DE 70W, 30 UND CONECTOR DERIVAÇÃO, 200 CABO FLEXIVELE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2004448 | 08/10/2019 | 1134.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MT CABO FLEXIVEL 2,5ML PT, 02 MT CABO FLEXIVEL 2,5ML VM, 03 MT CABO FLEXIVEL 4MM VM E 03 MT CABO FLEXIVEL 4MM VD DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2004449 | 08/10/2019 | 2580.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 SC CAL, 06 UND ESMALTE SINTETICO 3,6 LT, 07 UND CARRINHO DE MÃO, 02 UND ROLO DE CARNEIRO E 05 UND SOLVENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 08/10/2019 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA SALA-204 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 08/10/2019 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 DO PRÉDIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 08/10/2019 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 08/10/2019 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 08/10/2019 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 08/10/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004430 | 08/10/2019 | 4392.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG-1353 DE SEGUNDA A SEXTA COM INTINERÁRIOS: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SOUSA, SITIO CARNAUBA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 30/09 DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004431 | 08/10/2019 | 6175.40 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763 MOD-8206NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2004432 | 08/10/2019 | 7854.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMR3C28/RN, KPC9683/PB E KNO7513/PB, PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004433 | 08/10/2019 | 8111.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADE CONFORME INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MNO-8900, JTD-9704, MYE-0302 RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004434 | 08/10/2019 | 6750.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ0332/PB, NO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004435 | 08/10/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 02/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004436 | 08/10/2019 | 1096.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO CONF INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU-3553 NO PERIODO DE 02/09 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2004437 | 08/10/2019 | 6711.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MXU2553/PE EKPC9683/PB, NO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004438 | 08/10/2019 | 5465.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004439 | 08/10/2019 | 10665.06 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO9351-PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004440 | 08/10/2019 | 10824.24 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACENCIA PARA JOÃO PESSOA CONF INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA8391/RJ, NO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004441 | 08/10/2019 | 11142.60 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRE3049/PB, PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 08/10/2019 | 500.00 | 00011260735478 | JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA - SAPÉ, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004443 | 08/10/2019 | 12734.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA BWO8088/PB, NO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004444 | 08/10/2019 | 10665.06 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC7311-PB RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 08/10/2019 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 09/10/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 09/10/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 09/10/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 09/10/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNCIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 09/10/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 09/10/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 357 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 09/10/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 09/10/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 09/10/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 09/10/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 09/10/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 09/10/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 09/10/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 97 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 09/10/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 09/10/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 09/10/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 09/10/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE AGREGADA DE ENSINO MANCIONADA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 09/10/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 09/10/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 09/10/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 09/10/2019 | 115.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA 15MM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 09/10/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 09/10/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 09/10/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004496 | 09/10/2019 | 5225.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KMF9233-PB E MMO2362-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 02/09 A 30/09 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 09/10/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 09/10/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 09/10/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2004500 | 09/10/2019 | 11930.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 09/10/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 09/10/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 09/10/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 09/10/2019 | 446.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 09/10/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004506 | 09/10/2019 | 11222.19 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, CONF. INTINERÁRIO COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ-6712 PARA FACULDADE ASPER E IESP DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 02/09 A 30/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 09/10/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 09/10/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 09/10/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 09/10/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 09/10/2019 | 144.00 | 00008089959440 | LIDIANE GON?ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE A, NIVEL ESP1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ/GUARABIRA PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATRAVÉS DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 09/10/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 09/10/2019 | 288.00 | 00007044768431 | EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE A, NIVEL ESP1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ/GUARABIRA PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATRAVÉS DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 09/10/2019 | 144.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE B, NIVEL ESP1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ/GUARABIRA PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATRAVÉS DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 09/10/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 09/10/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 09/10/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 09/10/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 09/10/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 09/10/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 09/10/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 09/10/2019 | 423.79 | 00003299591401 | JOSENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800558-95.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 09/10/2019 | 666.66 | 00069056455400 | MARIA SALOME ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800589-18.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 09/10/2019 | 666.66 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801618-06.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 09/10/2019 | 444.19 | 00003536787401 | CRISTIANA PEREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801553-11.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 09/10/2019 | 457.64 | 00003057101410 | FLAVIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801539-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 09/10/2019 | 666.66 | 00000181791420 | GERUZA VICENCIA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801709-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 09/10/2019 | 666.66 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801548-86.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 09/10/2019 | 443.51 | 00098301560444 | EVANICE INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 09/10/2019 | 425.92 | 00003901425497 | LILIAN SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 09/10/2019 | 459.14 | 00003289534405 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 09/10/2019 | 733.33 | 00003038036498 | MARIA CELIA GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801738-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 09/10/2019 | 733.33 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°30.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 09/10/2019 | 526.84 | 00067410944404 | CASSIA CRISTINA PEDROZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800574-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 09/10/2019 | 616.52 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 09/10/2019 | 576.09 | 00060163879400 | MARIA SOLANGE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 09/10/2019 | 96.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND MASSA ACRILICA, 01 UND MASSA CORRIDA, 01 UND ASSENT SAN, 01 UND FITA CREPE 18X50M, 01 UND FITA CREPE 48X50M E 04 UND LIXA MASSA GR 80 MATERIAL DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 10/10/2019 | 299.47 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS PEDAL, 01 PORTA CANETAS, 01 CONJ DE XICARAS, 01 POTE C/TAMPA, 02 CANECA REDONDA, 01 RELOGIO DE PAREDE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 10/10/2019 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 10/10/2019 | 278.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 06 UND COLA, 06 PCT ANOTE E COLE, 06 UND MARCA TEXTO, 04 UND FITA CREPE, 02 UND CANETA, 06 CX CLIPE, 02 UND ELAST SUPER E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 10/10/2019 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 10/10/2019 | 9393.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 10/10/2019 | 146.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 10/10/2019 | 110.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/10/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 10/10/2019 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, NO DIA 24/09/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 10/10/2019 | 115.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., NO MÊS DE SETEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 10/10/2019 | 101.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC., NO MÊS DE SETEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 10/10/2019 | 3053.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102,233-4/FPM, NO DIA 10/10/2019, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 10/10/2019 | 5320.22 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO A AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004529 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN FITA ADESIVA TRANS 48X40 MM - 48X33, 8,0PC EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA/ GLITTER C/5, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004530 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA 48X40MM, 04 PCT EVA C/GLITTER C/5 E 08 UND PC EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004531 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITA ADESIVA 48X40MM, 04 PCT EVA C/GLITTER C/5 E 08 UND PC EVA EM FOLHA C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004532 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/ GLITTER C/5, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF JOSÉ GONÇALO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004533 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF SEVERINOALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004534 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 PC EVA EM FOLHA, MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004535 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 PC EVA EM FOLHA, MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004536 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004537 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004538 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004539 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004540 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004541 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004542 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF CASSIANORIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004543 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTANCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004544 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004545 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF LUIZ BOAVISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004546 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004548 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004549 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004550 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004551 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004552 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF ORLANDOSOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004553 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF NEIRIVANALEXANDRE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004554 | 10/10/2019 | 135.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 EVA EM FOLHA C/10, 4,0PC EVA C/GLITTER C/5, 2,0UN FITA ADESIVA TRANSP 48X40, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA NAS UNIDADE ESCOLARES: EMEIEF FÁTIMA XAVIER AMARO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004555 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004556 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004557 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2004558 | 10/10/2019 | 69.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 UND FITA ADESIVA TRANSP 48X40MM, 2,0 PC EVA C/GLITTER E 4,0 EVA EM FOLHA C/10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 10/10/2019 | 38458.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE REEMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 10/10/2019 | 44150.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE REEMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 10/10/2019 | 2000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESERVA DE DOIS BALÇÕES NO ESPAÇO SEBRAE, PARA A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO EVENTO 9ª EDIÇÃO JPA TRAVEL MARKET, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE 2019, NO CENTRODE CONVENÇÕES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 10/10/2019 | 1200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS PLACA 1 - 470 X 80, 02 - 100 X 80, 3 X 80 DESTINADAS AO EQUIPAMENTOS PÚBLICO - UNIDADE APOIO AO CIDADÃO - SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA - 188/CENTRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 10/10/2019 | 5980.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 20UN CARTEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA COM BRAÇO, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE PONTO DE APOIO AO CIDADÃO (SEBRAE), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 27/09/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00009263220441 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E MULTIRÃO II, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 10/10/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 10/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20190278768. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 10/10/2019 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP,NO DIA 16/09/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 2004576 | 11/10/2019 | 322094.82 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 11/10/2019 | 500.00 | 00006722569403 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS PARA TRANSPORTE COM DESTINO A IGREJA MUNDIAL EM JOÃO PESSOA EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 11/10/2019 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 11/10/2019 | 3500.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL NA ZUNA RURAL E URBANA PARA DESPESAS DE CONTRATO DE CAMPO E PREMIAÇÕES DE CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010247474410 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE - PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 11/10/2019 | 200.00 | 00071320451489 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃONO PAN-AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, EM CAMPINA GRANDE - PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 11/10/2019 | 72.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMO SUPERVISORA EDUC. NIVEL 1, CLASSEB, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PARAREUNIAO TÉCNICA DO SOMA 1ºGRE REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010241807433 | JEFFERSON LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 11/10/2019 | 200.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 50UN OVERLAT FRENTE E VERSO COLORIDO MEDINDO 8,6X5,4CM COM CANTOS ARREDONDADOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 14/10/2019 | 144.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(UMA) DIARIA PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO JPA TRAVEL MARKETING QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004583 | 14/10/2019 | 2828.00 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 02/09 A 30/09 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 14/10/2019 | 200.00 | 00011611347432 | PAULO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 2004585 | 14/10/2019 | 15242.75 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00712018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 14/10/2019 | 200.00 | 00012335957414 | PAULA REGINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 14/10/2019 | 200.00 | 00013779689448 | JOÃO PAULO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 14/10/2019 | 200.00 | 00071250262496 | WELLINGTON GÓIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 14/10/2019 | 200.00 | 00010477444490 | GIOVANI BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN-AMERICANO DE JUI JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2004589 | 14/10/2019 | 4182.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA EM ZONA RURAL E/OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00073/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 15/10/2019 | 240.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 15/10/2019 | 800.00 | 00064584852472 | MMANOEL MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO CICLÍSTICO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERCORRENDO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL COM FINALIDADE DE DIVULGAR O ESPORTE E AS RIQUEZAS NATURAIS NO DIA 20 DE OUTUBRODE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 15/10/2019 | 200.00 | 00026734689867 | SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO MESTRE JOCA - CAPOTERAPIA, REPRESENTADA POR "SERGIO DE OLIVEIRA CABRITO" NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA MARINA NO MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 15/10/2019 | 200.00 | 00071417934450 | MARIA EDUARDA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MARIA EDUARDA TERTO DA SILVA PARTICIPANTE DO CORPO COREOGRÁFICO DA ASSOCIAÇÃO RS - SHOW NA MOSTRA CULTURAL POPULAR QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇADE SAÚDE NO BAIRRO SANTA MARINA NO MUNICIPIO DE SAPÉ COM FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 15/10/2019 | 200.00 | 00011014112443 | JOSE VANDERLEI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ALA URSA "URSO TO PEGADO" REPRESENTADA POR "JOSÉ VANDERLEI DE CONCEIÇÃO" NA MOSTRA CULTURAL POPULAR, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA DE SAÚDE DO BAIRROSANTA MARINA NO MUNICIPIO DE SAPÉ COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA NA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NO BAIRRO SANTA MARINA, NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTUTAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM DESIGNO A ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTUTAL SAPEENSE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 15/10/2019 | 660.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 4000 PANFLETOS PAPEL MONOLUSCIDO 120G, 2000 PANFLETOS 14X20CM PAPEL MONOLUSCIDO DESTINADOS AO EVENTO JPA TRAVEL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRODE CONVENÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 15/10/2019 | 115.00 | 00006213387455 | EDILSON HENRIQUE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS COMO ARTE EDUCADOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA REPRESENTADO O MUNICIPIO DE SAPÉ NOS STAND SITUADOS NO ESPAÇO SEBRAE PARA A 9º EDIÇÃO DO FESTIVAL JPA TRAVEL MARKET QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 15/10/2019 | 230.00 | 00010457237465 | VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB REPRESENTADO O MUNICIPIO DE SAPÉ NO STAND SITUADOS NO ESPAÇO SEBRAE PARA A 9º EDIÇÃO DO FESTIVAL TRAVEL MARKET, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 D 2019 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 15/10/2019 | 115.00 | 00010004454456 | MARCELA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SAPÉ NOS STANDES SITUADOS NO ESPAÇO SEBRAE PARA A 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL JPA TRAVEL MARKET, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 15/10/2019 | 208.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 20 UND BUCHA 6MM, 04 UND BUCHA 8MM, 10 M CABO FLEXIVEL 1.5MM, 02 UND CANALETA 20X10 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 15/10/2019 | 19.50 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01CX MASC. PAGUEMENOS CIRUG DESCART DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 15/10/2019 | 193.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UND LAMP LED 9W, 03 UND PRATEL DE MAD CONCEPT 20X80CM, 01 UND ROLO P TEXT 23CM, 01 UND SUPORTE P ROLO 23CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 15/10/2019 | 72.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 16 DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA COM DESIGNO DE PARTICIPAR DE UM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL INSTAURADO COM FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 15/10/2019 | 72.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL INSTAURADO COM FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 15/10/2019 | 411.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/09/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 15/10/2019 | 2436.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, QUE ORAREGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 15/10/2019 | 2107.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, QUE ORAREGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 16/10/2019 | 3100.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 17/10/2019 | 270.00 | 00008586767450 | ALISSON RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO JOÃO XXII PARA CAPACITAÇÃO DO SAPÉ DIGITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 17/10/2019 | 189.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40CM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 17/10/2019 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND MOUSE USB E 01 UND ADAPTADOR WIFI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 17/10/2019 | 270.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN EXTENSÃO 3TOM, 01UN PINO ADAPT 2P, 01UN FURAD DE IMPACTO, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 17/10/2019 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TECLADO STD PS2 FORTREK, 03UN CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA FEMEA C/AUDI, MATEIRIAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 17/10/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCECIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 17/10/2019 | 595.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°FPM-102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE DE N°9665-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 17/10/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 0600-9/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 17/10/2019 | 108.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 17/10/2019 | 6240.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SALÃO, SERVIÇOS DE BUFFET E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PROPOSTA CURRICULAR EM FOCO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNODA MANHÃ E TARDE, VISANDO ATENDER UM PUBLICO ALVO DE 101 PESSOAS DENTRE ELES PROFESSORES E COORDENADORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 17/10/2019 | 1680.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAIS PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO NA EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019 NO DISTRITO DE INHAUÁ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 17/10/2019 | 19.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SÃO JOÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 17/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 17/10/2019 | 240.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN POSTE ENERGISA 7 METROS CG16 METAL, DESTINADOS AO QUADRO DE ENERGIA QUE ATENDE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 17/10/2019 | 8366.00 | 00011669949451 | ROMARIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO DE 10/06 A 10/08/2019 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 17/10/2019 | 144.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JPA TRAVEL MARKETING, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 17/10/2019 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 17/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 17/10/2019 | 203.84 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 17/10/2019 | 101.92 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 17/10/2019 | 203.84 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REF. A CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 18/10/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNCIO COM HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 18/10/2019 | 230.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA EPSON L375, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 18/10/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/10/2019, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 18/10/2019 | 3110.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/10/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 18/10/2019 | 3.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/10/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 18/10/2019 | 215.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND MOUSE USB, 01 UND ADAPTADOR WIFI, 04 UND CABO VGA E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 18/10/2019 | 10000.00 | 30335042000144 | EWERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 18/10/2019 | 199.80 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS TÉRMICAS, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 18/10/2019 | 296.83 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND CAFE SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 01 PCT COPO DESC COPOBRAS 150ML, 17 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004656 | 21/10/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO 12/09/2019 A 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004657 | 21/10/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004661 | 21/10/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE, PERÍODO DE 12/09/2019 ATE 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2004663 | 21/10/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004664 | 21/10/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUNTA MILITAR, PERÍODO DE 12/09/2019 ATE 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004654 | 21/10/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 11/10/2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004655 | 21/10/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 21/10/2019 | 58.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/10/2019, COM DESTINO AO CPTRAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOAT(BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 21/10/2019 | 58.00 | 00006787671490 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/10/2019, COM DESTINO AO CPTRAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOAT(BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 21/10/2019 | 58.00 | 00004420205466 | JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/10/2019, COM DESTINO AO CPTRAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOAT(BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 21/10/2019 | 116.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 21/10/2019 | 116.00 | 00005914393442 | JOSUE ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 21/10/2019 | 58.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 16/10/2019 COM DESTINO AO CPTRAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOAT(BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 21/10/2019 | 144.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 21/10/2019 | 58.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/10/2019, COM DESTINO AO CPTRAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOAT(BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004653 | 21/10/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 21/10/2019 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UND DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004659 | 21/10/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2019 A 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 21/10/2019 | 530.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO AO CIDADÃO - SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA - 188 - CENTRO/SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004658 | 21/10/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004652 | 21/10/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 22/10/2019 | 2848.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO DO CONTRATO DE RAPASSE MRD-782588/2013 OPERAÇÃO 1003827-36 PARECER DE PROGRAMAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 22/10/2019 | 3456.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SUPERITENDENTE DE TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019, ARTICIPAR DO FENASDETRANS 11° CONGRESSO TRANSITO E VIDA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 22/10/2019 | 358.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTA OCASIONAL DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº0001620-14.2016.815.0351 GUIA N°035.2019.601017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 22/10/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 15/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 22/10/2019 | 156.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE DE N°102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 22/10/2019 | 5062.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 22/10/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 23/10/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 31/10/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 23/10/2019 | 415.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/10/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 23/10/2019 | 3500.00 | 00096528370400 | SANDRA MARIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO SHOW AMIGO 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 23/10/2019 | 78.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN OLEO GENUINO HONDA TM, 01UN LAMPADA FAROL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 23/10/2019 | 840.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2KG 01UN POSVAL, 01UN CARRO DE MAO, 02UN PA QUADRADA, 04LT AGRITOATO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 23/10/2019 | 100.00 | 08718431000108 | ASPREV PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO BOLETO DO CURSO PROFISSIONAL 3° EDIÇÃO -PPP INVESTIMENTO NO FUNDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 23/10/2019 | 1050.00 | 00088603873453 | ADRIANO JOSÉ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 2X2 COM H-0,15CM, DESTINADA A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 24/10/2019 | 200.00 | 00099293919400 | VANIA MARIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 25/10/2019 | 174.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO AO SMTRANS PARA O DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 25/10/2019 | 174.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO AO SMTRANS PARA O DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 25/10/2019 | 174.00 | 00005914393442 | JOSUE ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 25/10/2019 | 116.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 25/10/2019 | 73.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 25/10/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 25/10/2019 | 234.77 | 00043791972472 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 25/10/2019 | 195.23 | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 25/10/2019 | 295.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1.100 IMPRESSÕES SULFITE 75GR E 30 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2004689 | 25/10/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 25/10/2019 | 99.01 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CELULAR INFINITY W201 PRETO, 01UN CHIP CLARO, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 25/10/2019 | 658.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 160 FOLDER TMA4, 164 BLOCOS PERSONALIZADOS TAM: 14X20CM, 01 IMPRESSÃO GRANDE FORMATO, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL:PROPOSTA CURRICULAR EM FOCO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2004699 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2004703 | 29/10/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 29/10/2019 | 99.99 | 33014556144600 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REPETIDOR 300MBPS IWE INTELEBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 29/10/2019 | 2553.52 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 29/10/2019 | 2211.78 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004716 | 29/10/2019 | 1413.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG PAO DE CACHORRO QUENTE, 15PCT OLHO DE SOGRA, 15KG CATUPIRY, 700UN SALGADOS, 31KG DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004718 | 29/10/2019 | 228.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND SALGADOS E 10,80 KG BOLO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 29/10/2019 | 2160.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JULHO/2019 E AGOSTO/2019, NO DIA 29/10/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 29/10/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 29/10/2019 | 297.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 420 IMPRESSÕES SULFITE 75GR, 45 IMPRESSÕES A4 PAPEL CARTÃO 180GR E 30 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004711 | 29/10/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA 1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 NO MES OUTUBRO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004705 | 29/10/2019 | 132.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2004713 | 29/10/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 29/10/2019 | 201.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 29/10/2019 | 171.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE PADRE GINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004709 | 29/10/2019 | 532.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 29/10/2019 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE N°°00020/2019, PUBLICADO EM 30/10/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 29/10/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2004701 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 29/10/2019 | 2817.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 29/10/2019 | 165818.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. CDC Nº5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 29/10/2019 | 792.10 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 73 MT CABO PP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 29/10/2019 | 240.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FERRAMENTA PARA CORTE FITA INOX 3/4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 29/10/2019 | 1337.56 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE 17 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DOS LOTES DE TERRENO DESTA PREFEITURA LOCALIZADOS NO JOSÉ FELICIANO III. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 30/10/2019 | 60343.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 30/10/2019 | 16842.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 30/10/2019 | 18731.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 30/10/2019 | 2614.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EXECUÇÃO E PROJETO DAS INTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA CIDADE DE SAPÉ NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CENTRO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, SERÃO 20 LÂMPADAS DE 30 WATS E 04 TOMADAS DE 600 WATS CADA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20190282193, PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES DIVERSOS PARA ATENDER OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 30/10/2019 | 220.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 CAIXA PARA CHAVE CONTACTORA DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004794 | 30/10/2019 | 10438.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.238,131LT DIESEL COMUM, 439,636LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS KLB-4435 MNI-7066, QSG-3295, PATROL E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004795 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 30/10/2019 | 700.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINITRIO), PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2004797 | 30/10/2019 | 13471.92 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 30/10/2019 | 17872.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 30/10/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 30/10/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 30/10/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 30/10/2019 | 10844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 30/10/2019 | 4250.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 30/10/2019 | 13774.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 30/10/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 30/10/2019 | 19948.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 30/10/2019 | 15938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 30/10/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2004759 | 30/10/2019 | 1731.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 389,007 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004793 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/10/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/10/2019 | 3710.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/10/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 30/10/2019 | 9063.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 30/10/2019 | 14946.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 30/10/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 30/10/2019 | 700.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FIEIS PARA PARTICIPAR DA MISSA NA CAPELA NOSSA SENHORA DA GUIA NA CIDADE DE LUCENA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019 COM SAÍDA DA PRAÇA DO ROQUE SANTEIRO NO BAIRRO, SÃOFRANCISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004799 | 30/10/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 S10 C.DUPLA 4X4 COMPLETA DE PLACA QSH-5885 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004800 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GOL COMPLETO DE PLACA QSH-7209 A CARGO DA PROCURADORIA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004801 | 30/10/2019 | 1128.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 294,004LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG-5885 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2004803 | 30/10/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004804 | 30/10/2019 | 467.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 105,003LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG-7209 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 30/10/2019 | 1200.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FIEIS PARA PARTICIPAR DA 31° ROMARIA DA TERRA NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 30/10/2019 | 116.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0(DUAS) DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO AO SMTRANS PARA O DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 30/10/2019 | 116.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004761 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 30/10/2019 | 116.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 30/10/2019 | 37516.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 30/10/2019 | 14137.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 30/10/2019 | 116.00 | 00005914393442 | JOSUE ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004788 | 30/10/2019 | 4325.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 982,035LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 30/10/2019 | 54145.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 30/10/2019 | 7786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 30/10/2019 | 10950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 30/10/2019 | 550.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 30/10/2019 | 3446.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004783 | 30/10/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 30/10/2019 | 286.70 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 735 IMPRESSÕES A4 SULFITE 75GR 1X0COR, 193 IMPRESSÕES A4 PAPEL SULFITE 75GR 4X0COR E 25 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 30/10/2019 | 124330.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/19, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 30/10/2019 | 8740.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 122/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 30/10/2019 | 4747.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2009 - PARCELA Nº 003/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 30/10/2019 | 28874.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 30/10/2019 | 8672.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 123/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 30/10/2019 | 110594.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 004/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 30/10/2019 | 4747.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 004/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 30/10/2019 | 28875.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 082/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 30/10/2019 | 8606.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 124/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 30/10/2019 | 28861.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 30/10/2019 | 4745.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 005/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 30/10/2019 | 8540.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 125/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 30/10/2019 | 4745.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 006/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 30/10/2019 | 28859.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 091/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 30/10/2019 | 7937.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 30/10/2019 | 0.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 30/10/2019 | 10649.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 30/10/2019 | 37958.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 30/10/2019 | 7586.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 30/10/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 30/10/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 30/10/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 30/10/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 30/10/2019 | 216.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN FECHA STAM ESP, 03UN FIXA FIO 10MM, 200UN REBIRADOR MANUAL, 01UN BROCA ACO RAP, 04UN LAMP LED, 01UN CHAVE COMBINADA 11MM, DENTRE OUTROS MATERIAIS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 30/10/2019 | 58329.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004798 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 30/10/2019 | 25.00 | 15570874000151 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 20 PARA CARRO DE MÃO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004805 | 30/10/2019 | 6164.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.385,388LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QGT-9H04, QSG-1585 E RGN-4C63 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004737 | 30/10/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 30/10/2019 | 500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 250UN DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PROPOSTA CURRICULAR EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004747 | 30/10/2019 | 1011.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 268,005LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 30/10/2019 | 952717.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 30/10/2019 | 285938.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 30/10/2019 | 24721.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 30/10/2019 | 34382.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004753 | 30/10/2019 | 19018.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.018,042 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU2903, QFX5256 E QFX6154, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 30/10/2019 | 194539.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 30/10/2019 | 212518.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 30/10/2019 | 18561.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2004758 | 30/10/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 30/10/2019 | 34268.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 30/10/2019 | 7824.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 30/10/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 30/10/2019 | 2096.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004784 | 30/10/2019 | 4458.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290,004LT DE DIESEL COMUM, 755,019LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KIM-5946, QFL-2376, QFV-5366, QSG-1315, QSM-8670 E RGN-4123 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004785 | 30/10/2019 | 19718.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.202,690 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG8457,OFX0609,OFX0899 E OGC4859, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004787 | 30/10/2019 | 24927.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.577,061 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186,NPX 2751,NQD 2726,OFD 0395 E OFD 3435, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 30/10/2019 | 305778.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 273 SERVIDORES EFETIVOS DO MEGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 30/10/2019 | 3119.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 30/10/2019 | 91502.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 31/10/2019 | 6766.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 31/10/2019 | 5250.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAÇÃO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, TRAJETO IDA E VOLTA, PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 31/10/2019 | 3286.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG DA SERVIDORA DE APOIO/FUNDEB 40% SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 31/10/2019 | 1050.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 01 SERVIDORA EFETIVA DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 31/10/2019 | 6348.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 31/10/2019 | 39702.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 31/10/2019 | 46363.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2004826 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 31/10/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 31/10/2019 | 144.00 | 00006639273403 | RONALDO PAULO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 02(DUAS) DIARIA AO SERVIDOR ABAIXO CITADO LOTADSO NA SEC. DE AGRICULTURA PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A UNIDADE MUNICIPAL DE CASTRAMENTO-UMC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 31/10/2019 | 299.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02UN GRAMPEADOR MASTER MAPD, 02 CALCULADORA ELETRONICA, 05UN FITA CREPE, 100UN CARBONO DUAS FACE AZUL, 09UNBOBINA TERMICA, OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 31/10/2019 | 191.67 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 01 ESPONJA AÇO BOMBRIL, 29 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 19 UND AÇUCAR TRITURADO OURO BOM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 31/10/2019 | 60.00 | 00006774173497 | JOSÉ GEAN FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 31/10/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 31/10/2019 | 47263.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 31/10/2019 | 2910.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 31/10/2019 | 2589.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 31/10/2019 | 2145.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 31/10/2019 | 2447.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 31/10/2019 | 2136.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 31/10/2019 | 506.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 31/10/2019 | 2116.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 31/10/2019 | 13.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 31/10/2019 | 13.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 31/10/2019 | 4770.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 31/10/2019 | 4908.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 31/10/2019 | 1103.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 31/10/2019 | 3596.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/19), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TEMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/10/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 31/10/2019 | 586.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 58º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 31/10/2019 | 1823.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 58º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 31/10/2019 | 382.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 2170, NO DIA 31/10/19, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 31/10/2019 | 538.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/10/19, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 31/10/2019 | 129.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/10/19, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 31/10/2019 | 548.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 10/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/19), CÓD. DA RECEITA 1734 - PGFN, NO DIA 31/10/19, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 31/10/2019 | 12786.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 10/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 23ª PARCELA, NO DIA 31/10/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 31/10/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO GENUINO DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV0205 DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 31/10/2019 | 72.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM MULTIPROFISSIONAL AS 19H NO NORD HOTEL, NO DIA 01/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 31/10/2019 | 320.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSAS NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 31/10/2019 | 72.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DA CAMUNICAÇÃO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 COM DESIGNO DE COBRIR A SEMIFINAL DO CONFIANÇA NO DIA 23 DE OUTUBRODE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 31/10/2019 | 144.00 | 00007693988475 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DA CAMUNICAÇÃO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 COM DESIGNO DE COBRIR A SEMIFINAL DO CONFIANÇA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 31/10/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº00010/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 06/11/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 31/10/2019 | 46.00 | 00007993175437 | LEANDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA COBRIR A SEMIFINAL DO JOGO DO CONFIANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 31/10/2019 | 46.00 | 00005081993441 | CEZARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA COBRIR A SEMIFINAL DO JOGO DO CONFIANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 31/10/2019 | 2796.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 31/10/2019 | 1044.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 31/10/2019 | 144.00 | 00006826626403 | SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, COMO SECRETARIO MUNICIPAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/11/2019 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DAPARCERIA PÚBLICO PRIVADO-PPP, NO AUDITÓRIO DA FIESP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2004872 | 01/11/2019 | 918.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE FIBRA GRANDE E-27 E 10 UND LAMPADA ELETRONICA 4U 45W, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2004881 | 01/11/2019 | 7530.41 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REJUTAMENTO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ RUA TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE N°00072/2019 E 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 15/08/2019 A 22/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004884 | 01/11/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 01/11/2019 | 8.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 01/11/2019 | 1023.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE EQUIPAMENTO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2018, JANEIRO/2019, MARÇO/2019, MAIO/2019, JULHO/2019, SETEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 01/11/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO SEU DESCOLAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE APERFEIOÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO" CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 01/11/2019 | 5037.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 01/11/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 01/11/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004873 | 01/11/2019 | 5412.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 04 UN BOTIJÃO DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2004874 | 01/11/2019 | 1226.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE PLACA OFD-3435, OGC-4859, QSG-1315, RGN-4123, QFX-6154, MNG-9186, QSM-8670, OFC-0899, OFC-0395, QFX-5256, NQD-2726 DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2004875 | 01/11/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2004876 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2004877 | 01/11/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2004882 | 01/11/2019 | 240.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00 DESTINADO A EMEIEF SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2004883 | 01/11/2019 | 432.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,80 X 1,00 DESTINADO A EMEIEF CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 2004888 | 04/11/2019 | 94115.57 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 04/11/2019 | 403.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 04/11/2019 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIo do imovel ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 04/11/2019 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 7° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 EM SOLEDADE-PB COMO FORMA DE INCENIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2004886 | 04/11/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 04/11/2019 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 04/11/2019 | 320.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, NO DIA 10/11/2019 NA COMUNIDADE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 04/11/2019 | 144.00 | 00001765490480 | JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE NO DIA 11/01/2019 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO FÓRUM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORISMO E POLÍTICA PUBLICAS AS 08HR NO GARDEM HOTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 04/11/2019 | 500.00 | 00079742130434 | ANA RITA CORDEIRO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO AO EVENTO: ENCONTRO DOS FILHOS DE SAPÉ, NO QUAL ACONTECERÁ UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA POR SERGINHO DO SAX E BANDA, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, DIA 09/11/2019, AS 22 HORAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, NO DIA 23/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 05/11/2019 | 365.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGRICULTORES E PESCADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO SOUZA E CARNAUBA PARA O MUNICIPIO DE SAPÉ NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 PARA O EVENTO DO PRODETER REALIZADO PELO BANCO DONORDESTE DESTINADO A METODOLOGIA, FORMAÇÃO GESTOR MUNICIPAL E ESCOLHA DO COORDENADOR E SIBCOORDANDOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 05/11/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº00017/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 12/11/2019 NO DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17946-9/PRODEM, NO DIA 04/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 05/11/2019 | 3850.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC CONVERSOR DE TORQUE, 01 PC BOMBA DE TORQUE, 01 PC G-04 RETENTOR TRANSMISSÃO TRASEIRO, 01 PC G-04 RETENTOR TRANSMISSÃO DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAMÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2004896 | 05/11/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 05/11/2019 | 72.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004907 | 05/11/2019 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO OUTUBRO DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 05/11/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 05/11/2019 | 11233.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., NO DIA 15/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 05/11/2019 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE DE N°102233-4/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004897 | 05/11/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 05/11/2019 | 800.00 | 00008639123462 | ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA AGREMIAÇÃO, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 NO BAIRRO NOVO(RUA NOVA) COM OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 06/11/2019 | 217.20 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CONVITES, 50 CERTIFICADOS, 100 FOLDERS E 108 IMPRESSÕES SENHAS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO RECITAL DE AVALIAÇÃO DO SEMESTRE DO PRIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 06/11/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004908 | 06/11/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004909 | 06/11/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004910 | 06/11/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2004911 | 06/11/2019 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 06/11/2019 | 1000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 06/11/2019 | 116.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 06/11/2019 | 116.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO AO SMTRANS PARA O DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 06/11/2019 | 116.00 | 00005914393442 | JOSUE ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NO SMTRANS PARA DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE-PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 06/11/2019 | 116.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO CE/PMPB PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 2004917 | 06/11/2019 | 900.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 07/11/2019 | 2088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 18, 22 E 24/10/2019 E 06/11/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 07/11/2019 | 240.00 | 00070595769403 | MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 07/11/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 07/11/2019 | 184.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO 5M, 01 CABO HDMI, EMENDA RJ45, 01 CARTÃO DE MEMORIA E 40 M² CABO LAN CAT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 07/11/2019 | 565.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 07/11/2019 | 122.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 17 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 07/11/2019 | 1152.60 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 07/11/2019 | 2182.80 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 07/11/2019 | 978.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 07/11/2019 | 486.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 07/11/2019 | 3183.20 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 370 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 07/11/2019 | 1018.20 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 07/11/2019 | 2190.20 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 255 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 07/11/2019 | 295.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 07/11/2019 | 1387.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 162 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 07/11/2019 | 496.40 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 07/11/2019 | 1632.20 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 155 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 07/11/2019 | 981.80 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 07/11/2019 | 3108.40 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 07/11/2019 | 1268.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 07/11/2019 | 1491.60 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNCIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 07/11/2019 | 2509.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 07/11/2019 | 8030.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 986 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 07/11/2019 | 1543.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 07/11/2019 | 2626.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 07/11/2019 | 4510.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 07/11/2019 | 1214.80 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 07/11/2019 | 2120.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 194 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 07/11/2019 | 1470.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 07/11/2019 | 3685.00 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 07/11/2019 | 759.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 07/11/2019 | 1498.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 112 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 07/11/2019 | 880.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 07/11/2019 | 3500.00 | 30054959000170 | OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO (HIDRÁULICO) E ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS, PERTENCENTES A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 07/11/2019 | 2984.80 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 07/11/2019 | 1999.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 07/11/2019 | 3100.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 07/11/2019 | 358.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 07/11/2019 | 659.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 07/11/2019 | 612.80 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 07/11/2019 | 3382.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 384 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 07/11/2019 | 1098.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 07/11/2019 | 238.80 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 26 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADO A ESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 07/11/2019 | 1211.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 07/11/2019 | 3265.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 333 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 07/11/2019 | 1619.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 07/11/2019 | 241.65 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 KG FEIJÃO CARIOCA, 05 KG ARROZ OURO BOM, 10 UND MAC ALIANÇA 500G, 10 UND FLOCAO VITAFORTE, 01 OLEO DE SOJA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICÍOS VISANDO SUBSIDIAR A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE OBRAS RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA CONSTÂNCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 07/11/2019 | 249.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05UN MARG PRIMOR C/SAL 250G, 10UN CAFE AURORA MOIDO 250G, 10KG ARROZ 3 MOINHOS BRANCO KG, 05UN FIAMBRE BOVINO KITUT CILINDRO, 10UN AÇUCAR COWBOY KG, 05UN OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML. 05UN SARDINHA 68 C/ OLEO 125GR, DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM DESIGNO DE PREMIAR OS PARTICIPANTES DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 08/11/2019 | 1000.00 | 27487415000198 | ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE BANDAS RS SHOW - ANO 2019 E INCRIÇÃO NO 7° CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA DE BANDAS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 08/11/2019 | 500.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO, DESTINADO ATENDER A GINCANA ESTUDANTIL - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NO QUAL ABRANGEU ALUNOS DA EJA E REPRESENTANTESDA MODALIDADE, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NO TURNO DA NOITE CONF. MEMORANDO 800/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000292019 | 2004975 | 08/11/2019 | 9718.80 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARAQ A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONF. ITINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA HYG-1353,MOC-7259, HYG-1353, LOA-2553 CONSOANTE AO CONTRATO DE N°00100/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/10 A 31/10 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°584/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004981 | 08/11/2019 | 11680.78 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO9351-PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 01/10 A 31/10, CONFORME MEMORANDO 627/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004982 | 08/11/2019 | 12290.97 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, CONF. INTINERÁRIO COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LTZ-6712 PARA FACULDADE ASPER E IESP DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10, CONF. MEMORANDO DE N°624/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004983 | 08/11/2019 | 5050.80 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO NO TURNO DA MANHÃ COM VEICULOS TIPO ONIBUSDE PLACA HYG-1353, MOC-7259, HYG-1353, LOA-2553 CONSOANTE AO CONTRATO DE N°00052/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2004986 | 08/11/2019 | 10747.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME INTINERÁRIO UTILIZANDO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KPC9683 PB, KMP9233 PB E KMP9233 PB,NO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004991 | 08/11/2019 | 11855.12 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACENCIA PARA JOÃO PESSOA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, CONF. INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA-8391/RJ, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°585/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004994 | 08/11/2019 | 986.40 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU 3553 CE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONTRATO 00048/2019, MEMORANDO DE N°583/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004997 | 08/11/2019 | 13947.20 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO: FACULCADE MAURICIO DE NASSAU, IESP, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, NOTURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°572/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2004998 | 08/11/2019 | 4039.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 577UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004999 | 08/11/2019 | 11680.78 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC7311-PB RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONTRATO 00028, MEMORANDO 567/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005001 | 08/11/2019 | 4702.50 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KMF-9233, MMO-2362, KMF-9233 PERIODO DE 01/10 A 31/10. CONFORME MEMORANDO DE N°622/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005002 | 08/11/2019 | 7467.74 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA CONFORME INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNO8900 PB, JTD9704 PB E MYE0302 PB RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONTRATO 00046, MEMORANDO 566/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005003 | 08/11/2019 | 3885.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES VICE E VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOC-7319 RELATIVO AO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2019, CONF. MEMORANDO 590/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005004 | 08/11/2019 | 3888.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXW 5661 PB E MNO8900 PB, NO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2019, CONTRATO 00099/2019, MEMORANDO DE N°587/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005006 | 08/11/2019 | 6465.30 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ-0332, NO TURNO DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°571/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005008 | 08/11/2019 | 2004.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 167UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°568/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005009 | 08/11/2019 | 12203.80 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE 3049 PB RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME CONTRATO 00032/2019 E MEMORANDO 588/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2005000 | 08/11/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 08/11/2019 | 11630.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 01/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E CDC 0062004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 08/11/2019 | 16103.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 08/11/2019 | 102.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 08/11/2019 | 3683.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/11/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 08/11/2019 | 204.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 92-4/CEHAP, NO DIA 29/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 08/11/2019 | 217.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 103-3/CONC. PÚB., NO DIA 29/10/2019, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 08/11/2019 | 1836.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 184-0/CIP, NO DIA 29/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 08/11/2019 | 6262.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 1-0/ARREC., NO DIA 29/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 08/11/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, NO DIA 25/09/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 08/11/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, NO DIA 25/09/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 08/11/2019 | 24.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 107-6/IPAM, NO DIA 29/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 08/11/2019 | 5067.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 647030-5/OGU PAC, NO DIA 29/10/2019, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 08/11/2019 | 1469.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6-1/ARREC., NO DIA 29/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 08/11/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 24722-7/TRANSP´. ESC., NO DIA 15/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 08/11/2019 | 1608.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/10 A 18/10/2019 TOTAL DE 39 ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2004969 | 08/11/2019 | 85024.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OTÁVIO PAULO ALVES, RUA PEREGRINO DE CARVALHO, RUA AIRTON SENA DA SILVA, RUA JOSÉ ALVES DACRUZ, RUA ANTÔNIO PAULINO, RUA JACIRA HONÓRIO, RUA MANOEL GONÇALVES, RUA OTÁVIO PAULO ALVES E RUA LUIZ DE LUNA E SILVA NA CIDADE DE SAPÉ NO PERIODO DE 09/04/2019 A 26/09/2019, CONFORME CONTRATO DE N°00112/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 2005010 | 08/11/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 08/11/2019 | 320.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, NO DIA 10/11/2019 NA COMUNIDADE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 08/11/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/11/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 08/11/2019 | 5400.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 08/11/2019 | 2198.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO 18/11 A 22/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 08/11/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO GENUINO DESTINADO A MOTO DE PLACA QFX0065 DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 08/11/2019 | 29.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO GENUINO DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV-0205 DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 11/11/2019 | 5232.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 1.150MT PISCA PISCA DE LED DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°677/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005014 | 11/11/2019 | 6240.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300UN LAMPADA VAPOR METALICO 70W, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°633/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 11/11/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE DE N°22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 11/11/2019 | 666.66 | 00069056455400 | MARIA SALOME ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800589-18.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 11/11/2019 | 666.66 | 00096460431434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE N°0801849-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 11/11/2019 | 666.66 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801548-86.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 11/11/2019 | 666.66 | 00000181791420 | GERUZA VICENCIA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801709-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 11/11/2019 | 457.64 | 00003057101410 | FLAVIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801539-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 11/11/2019 | 444.19 | 00003536787401 | CRISTIANA PEREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801553-11.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 11/11/2019 | 666.66 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801618-06.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 11/11/2019 | 443.53 | 00098301560444 | EVANICE INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 11/11/2019 | 425.93 | 00003901425497 | LILIAN SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 11/11/2019 | 459.15 | 00003289534405 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 11/11/2019 | 733.34 | 00003038036498 | MARIA CELIA GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801738-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 11/11/2019 | 733.34 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°30.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 11/11/2019 | 526.85 | 00067410944404 | CASSIA CRISTINA PEDROZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800574-49.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 11/11/2019 | 616.52 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 11/11/2019 | 576.10 | 00060163879400 | MARIA SOLANGE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 11/11/2019 | 397.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE DE N°10223-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 11/11/2019 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 PARA FUNCIONAMENTO DA COGIVA CONSORCIO INTERMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, RELATIVO AO MEMORANDO DE N°611/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005013 | 11/11/2019 | 4918.50 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. CONFORME MEMORANDO 625/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 12/11/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 31/10 A 29/11/2019, CONF. MEMORANDO DE N°669/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2005037 | 12/11/2019 | 10645.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 UND ASSENTO SANITÁRIO, 10 UND BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, 50 UND BOBINA DE ZINCO, 50 UND CIMENTO 50KG, 10 UND ESPATULA DE AÇO POLIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 673/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 12/11/2019 | 250.00 | 00006514714439 | ANTÔNIO ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA CECILIA AO SR. ANTÔNIO ROMÃO COMO TROMBONISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: ACOMPANHAR A PROCISSÃO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO NO DIA02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°671/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 12/11/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO SEU DESCOLAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE APERFEIOÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO" CONF. MEMORANDO DE N°907/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 12/11/2019 | 195.23 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF. MEMORANDO DE N°656/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 12/11/2019 | 110.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°634/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 12/11/2019 | 144.00 | 00007693988475 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PILAR-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA "I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO FORUM DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - FAAC. MEMORANDO 749/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005051 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005053 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°796/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005054 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°793/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005056 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°789/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 13/11/2019 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA SECOM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°763/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 13/11/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°782/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 13/11/2019 | 812.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A CELEBRAÇÃO DE MISSA NA CAPELA DA COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/11/2019, CONF. MEMORANDO DE N°955/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 2005048 | 13/11/2019 | 900.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MEMORANDO 966/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 2005055 | 13/11/2019 | 349612.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 729/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005049 | 13/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°720/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005050 | 13/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°772/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005041 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL SALA 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°731/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005043 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL SALA 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°730/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 13/11/2019 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES)IMOVEL SALA, 124, 213 E 124 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°727/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005046 | 13/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL SALA 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°746/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 13/11/2019 | 137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO ARQUIVO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MEMORANDO DE N°724/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005040 | 13/11/2019 | 5739.30 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763 MOD-8206NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°578/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 13/11/2019 | 433.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM DESIGNO ATENDER A SUBSIDIAR O III FORÚM TEMÁTICO DO EJA "EDUCANDO DO EJA: PROTAGONISTA DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM" REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°711/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 2005052 | 13/11/2019 | 20192.99 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO DE N°0086/2018. CONFORME MEMORANDO 826/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10002019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE 01 ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO COMPOSTA POR UM TABLADO DE 6MT E COBERTURA INCLUSA COM DESIGNO ATENDER A MOSTRA CULTURAL POPULAR, REALIZADO NO DIA 19DE OUTUBRO DE 2019 AS 10:00HRS NA PRAÇA DA SAÚDE NO BAIRRO SANTA MARINA, CONF. MEMORANDO DE N°771/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 14/11/2019 | 80.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 15 MESAS COM DESIGNIO DE ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRAÇA DO BAIRRO SANTA MARINA, AS 19:00HS,COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO 776/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 14/11/2019 | 20.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER AO PROJETO RECITARE COM APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 AS 19:00HRS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DE N°778/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 14/11/2019 | 375.00 | 00010459351400 | DANYLSON DO NASCIMENTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO MUSICO ACIMA CITADO COMO TROMBONISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA, ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANORIBEIRO COUTINHO E ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. CONF MEMORANDO 788/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 14/11/2019 | 375.00 | 00012525572483 | ERICLES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO MUSICO ACIMA CITADO COMO TROMBONISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA, ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANORIBEIRO COUTINHO E ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. CONF MEMORANDO 790/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 14/11/2019 | 459.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 27MT TECIDO TINTO POLIAMIDA TUTLE, 18MT TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO, 4,7143KG HELANCA LGT 180 BRANCO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OFICINA DE BALLETDA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°803/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2005083 | 14/11/2019 | 1258.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34UN CAMISA POLO 100 POLIESTER C/ SUBSTOP A4 DESTINADO AOS ALUNOS CORISTAS E A EQUIPE QUE O ACOMPANHARÁ NO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DEN°996/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 14/11/2019 | 468.60 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 14/11/2019 | 275.00 | 00001172642451 | IVANILZA SILVESTRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SANTA CECILIA, ACOMPANHAR A PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°792/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 14/11/2019 | 270.00 | 00010241807433 | JEFFERSON LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 EM GUARABIRA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 14/11/2019 | 270.00 | 00004268015477 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 EM GUARABIRA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 14/11/2019 | 270.00 | 00010247474410 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 EM GUARABIRA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 14/11/2019 | 270.00 | 00012335957414 | PAULA REGINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 EM GUARABIRA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 14/11/2019 | 275.00 | 00010959097465 | SUZANY LIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SANTA CECILIA, ACOMPANHAR A PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°797/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 14/11/2019 | 375.00 | 00009404323403 | WILLAMS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SANTA CECILIA, ACOMPANHAR A PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMRO DE 2019 NA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, CONF. MEMORANDO DE N°798/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 14/11/2019 | 375.00 | 00011552633403 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SANTA CECILIA, ACOMPANHAR A PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO CONF. MEMORANDO DE N°795/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 14/11/2019 | 400.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DE GRID PARA COMPOSIÇÃO DO PALCO E EXPOSIÇÃO DE BANNER, NO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PROPOSTA CURRICULAR EM FOCO, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°780/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 14/11/2019 | 200.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 FREEZER HORIZONTALO COM DESIGNO A ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO "PROJETO SOLIDÁRIO" REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 NA EMEIEF USINASANTA HELENA, DAS 08:00 AS 17:00HR, CONF. MEMORANDO DE N°787/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 14/11/2019 | 260.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MESAS E 200 CADEIRAS COM DESIGNO A REALIZAÇÃO DA GINCANA ESTUDANTIL - EJA, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, AS 19:00HRS, CONF. MEMORANDO DE N°784/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 14/11/2019 | 200.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 FREEZER HORIZONTAL COM DESIGNO A ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO PROJETO SOLIDÁRIOS", REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL USINA SANTA HELENA, DAS 08:00H ÁS 17:00H CONF. MEMORANDO DE N°787/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 14/11/2019 | 89.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 07 MESAS COM DESIGNO A ATENDER A VISITA DOS BOMBEIROS MIRIM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°783/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2005059 | 14/11/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 838/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005060 | 14/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL SALA 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°753/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005061 | 14/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL SALA 213 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°752/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005063 | 14/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS)IMOVEL SALA 218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°760/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005064 | 14/11/2019 | 1001.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 143 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°770/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 14/11/2019 | 123.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CARTUCHO DE TONNER 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1014/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005069 | 14/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS)IMOVEL SALA 218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°759/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 14/11/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA)IMOVEL SALA 129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 14/11/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 215, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°754/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000962019 | 2005074 | 14/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALA 215 E129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°755/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005076 | 14/11/2019 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALA 215 E 129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°757/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062019 | 2005090 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 14/11/2019 | 123.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CARTUCHO DE TONNER 12A DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1069/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 14/11/2019 | 666.66 | 00096460431434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE N°0801849-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 14/11/2019 | 363.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER 12A E 02 CARTUCHO DE TONNER 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO 1065/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 14/11/2019 | 263.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN TINTA BROTHER PRETA 100ML, 01UN CARTUCHO DE TONER 12A, 01UN TINTA BROTHER AMARELO 100ML, 01UN TINTA BROTHER AZUL 100ML, 01UN TINTA BROTHER VERMELHO 100ML, MATERIAIS DESTINADOS AO SETORADMINISTRATIVO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°813/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 14/11/2019 | 720.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA VELORIOS OCORRIDOS NAS SEGUINTES DATAS 02/11, 04/11 E 07/11/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 847/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 14/11/2019 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA TV SECOM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°761/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 14/11/2019 | 123.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONNER 12A DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO 879/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005067 | 14/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 14/11/2019 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°827/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005071 | 14/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°828/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 18/11/2019 | 140.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND TINTA BROTHER 100 ML CADA NAS CORES PRETO, VERMELHO, AZUL E AMARELO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO 879/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 2005104 | 18/11/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 213 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 18/11/2019 | 3190.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE 01PC BCS-C5 M 60 22BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA SHNEIDER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGUAR JARDINS DOS CANTEIROS CENTRAIS, LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°839/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 18/11/2019 | 7233.30 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND POLTRONAS GIRATORIAS E 12 UND CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO 1071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 18/11/2019 | 7500.00 | 15642210000150 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS (MESAS BIROS E PRATELEIRAS)DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 1024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 18/11/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 18/11/2019 | 269.21 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASTILHAS SANITARIAS 40G, 02 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 DET LIQUIDO LIMPOL MAÇA, 29 CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 21 AÇUCAR TRITURADO, 01 VEJA MULTI USO 500ML DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO 912/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2005105 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 18/11/2019 | 15.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 18/11/2019 | 87.36 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2005109 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2005113 | 19/11/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°887/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005114 | 19/11/2019 | 253.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM LAVAGEM GERAL REALIZADA NOS VEÍCULOS TIPO VOYAGE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO QGT-9H04 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°910/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 19/11/2019 | 167.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 19/11/2019 | 82.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 DE ALGODÃO DOCE E 01 CAMA ELÁSTICA COM DESIGNO ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°953/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 19/11/2019 | 600.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, DESTINADO ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 19/11/2019 | 750.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 DE ALGODÃO DOCE E 01 CAMA ELÁSTICA, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 CASINHA DE BOLINHA E 01 TBOGÃ, COM DESIGNO ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF USINA SANTA HELENA,REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019 NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°958/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND PICOLÉS, COM DESIGNO DE ATENDER A MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO,ÀS 19:00 HRS. CONFORME MEMORANDO 965/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CAMA ELÁSTICA E 01 CASINHA DE BOLNHA COM DESIGNO ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF VÁRZEA GRANDE, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 NO UTRNO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°959/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CAMA ELÁSTICA COM DESIGNO ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃE TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°956/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 19/11/2019 | 950.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 CAMA ELÁSTICA, 01 CASINHA DE BOLINHA, 01 TOBOGÃ E 01 KID PLAY, COM DESIGNO A ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA TARDE, CONF MEMORANDO 962/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 19/11/2019 | 950.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 CAMA ELÁSTICA, 01 CASINHA DE BOLINHA, 01 TOBOGÃ E 01 KID PLAY, COM DESIGNO A ATENDER A FESTA DO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA TARDE, CONF MEMORANDO 963/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 19/11/2019 | 800.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA, COM DESIGNO A ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONF MEMORANDO 960/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE E 01 CARRINHO DE PIPOCA COM DESIGNO A ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA EMEIEF CATTERINA GIRALDO REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONF MEMORANDO 957/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 19/11/2019 | 950.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CASINHA DE BOLINHA, 01 TOBOGÃ E 01 KID PLAY, COM DESIGNO A ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA,REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONF MEMORANDO 964/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082019 | 2005128 | 19/11/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005130 | 19/11/2019 | 2774.20 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°580/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 19/11/2019 | 671.00 | 00067410987472 | MARIA DOMINGOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA MISTA, DESTINADAS AO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 073 SAÍDA DE SAPÉ PARA MARI, CONFORME 861/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 19/11/2019 | 565.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR BOMBA 5CV 2 POLOS, SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS 6206/6205/VENTOINHA EM BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, CONFORME MEMORANDO DE N°950/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | BONS FRUTOS | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AO FINANCIAMENTO PARA AS NECESSIDADES DE COMPRAS DE UTENSILIOS E MATÉRIA PRIMA PARA AUMENTAR A PRODUÇÃO DIÁRIAS PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNIAPAL N°1.202/2015, CONF. MEMORANDO DE N°831/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 19/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 ANIMAIS EM BARRO - PRODUTO ARTESANAL MEDINDO 1,20M, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO - CENÁRIO NATALINO DO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO 1164 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 20/11/2019 | 116.00 | 00002587993407 | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO DETRAN-PB LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ÓRGÃO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2019, CONF. MEMORANDO DE N°929/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005147 | 20/11/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/10/2019 até 11/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005149 | 20/11/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/10/2019 A 11/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 20/11/2019 | 1216.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/10 A 05/11/2019 TOTAL DE 38 ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005150 | 20/11/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO 1041/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 20/11/2019 | 352.50 | 00084106450410 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ARTISTAS "BIUZINHO E GERALDO" REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COM DESIGNO ATENDER A GINCANA ESTUDANTIL - EJA, CONF. MEMORANDO DE N°952/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 2005140 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°943/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005151 | 20/11/2019 | 80.15 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG CAJU, 75UN TANGERINA, 10KG MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A VISITA DOS BOMBEIROS MIRIM A SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°998/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 20/11/2019 | 3326.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 20/11/2019 | 0.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 20/11/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/19), CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005148 | 20/11/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/10/2019 A 11/11/2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005143 | 20/11/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 12/10/2019 até 11/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005145 | 20/11/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PERÍODO DE 12/10/2019 ATÉ 11/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005146 | 20/11/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA MILITAR, PERÍODO DE 12/10/2019 ATÉ 11/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2005175 | 21/11/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 21/11/2019 | 4.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 21/11/2019 | 91.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 13001187-8/IPI, NO DIA 31/10/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005152 | 21/11/2019 | 115.15 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 10KG CAJU, 30KG MELANCIA, 107UN TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM CLIC SOBRE CUIDAR DO LIXO" REALIZADO NODIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005153 | 21/11/2019 | 108.15 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 10KG CAJU, 30KG MELANCIA, 87UN TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR (PDE) - UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E EJA, REALIZADO NO DIA14 DE OUTUBRO DE 2019 NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°1.000/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005154 | 21/11/2019 | 120.40 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 10KG CAJU, 30KG MELANCIA, 54UN TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO III FORÚM TEMÁTICO DO EJA, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 AS 19HRS NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005156 | 21/11/2019 | 130.90 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 15KG CAJU, 20KG MELANCIA, 126UN TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER O PROJETO RECITARE COM APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 AS 19HRS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJO, CONF. MEMORANDO DE N°1.001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005157 | 21/11/2019 | 149.80 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 20KG CAJU, 20KG MELANCIA, 120UN TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO RECITAL DE AVALIAÇÃO DO SEMESTRE DO PRIMA, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019 AS 190:00HRS NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005162 | 21/11/2019 | 6039.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME MEMORANDO 575/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005163 | 21/11/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 a 11/11 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005164 | 21/11/2019 | 306.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 07PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 05KG TORTA DOCE DESTINADOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESIGNO ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR - UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E EJA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019 NA EMEIF PEDRO RAMOS COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°1.045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 21/11/2019 | 106.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02KG CATUPIRY, 04KG BOLO TRADICIONAL DE PADRARIA, 02KG PÃO DOCE, 02PCT OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A VISITA DOS BOMBEIROS MIRIM A SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA02 DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°1.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 21/11/2019 | 140.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN REFIL T EPSON AMARELO, 01UN REFIL T EPSON PRETO, 01UN REFIL T EPSON VERMELHA, 01UN REFIL EPSON AZUL, MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE, CONF. MEMORANDO DE N°1.054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005167 | 21/11/2019 | 406.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 06KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 100UN MINI COXINHA, 100UN MINI RISOLIS, 02PCT OLHO DE SOGRA, 100UN MINI EMPADINHA, 100UN MINI PASTEL, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PROJETO RECITARE COM APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DE N°1.049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 21/11/2019 | 246.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02UN CARTUCHO DE TONER 12A DESTINADO AS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/SCARNNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ETURISMO, CONF. MEMORANDO DE N°1.053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005169 | 21/11/2019 | 184.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 UND MINI RISOLIS, 60 UND MINI EMPADINHA E 08 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, COM DESIGNO A ATENDER AO III FORUM TEMÁTICO DO EJA, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, AS 19:00HRS NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005170 | 21/11/2019 | 80.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 08KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM CLIC SOBRE CUIDAR DO LIXO" REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRODE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.046/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 21/11/2019 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM CLIC SOBRE CUIDAR DO LIXO", REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019,CONF. MEMORANDO DE N°1.059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 21/11/2019 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO RECITAL DE AVALIAÇÃO DO SEMESTRE DO PRIMA, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, NO TURNO DA NOITE. CONFORME MEMORIAL 1051/2019 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 21/11/2019 | 1620.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 TROFEUS EM PVC EXP. MED. 19X25, 03 TROFEUS EM PVC. MED. 25X13, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AS BANDA MARCIAIS DO DESFILE CÍVICO 2019 CUJO TEMA "FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUÉM VEJA" REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONF. MEMORANDO DE N°1.061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 21/11/2019 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO III FORUM TEMÁTICO DA EJA (EDUCANDO DO EJA) PROTAGONISTA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, NO TURNO DA NOITE. CONFORME MEMORANDO 1056/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2005155 | 21/11/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRODE 2019, CONFORME MEMORANDO 951/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 21/11/2019 | 5156.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA IGREJA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E RETELHAMENTO DA IGREJA DO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS, COM CONSERTO DE FACHADA E REBOCO DE BURACOS NAS PAREDES. CONFORME MEMORANDO 1044/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005159 | 21/11/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2019 A 11/11/2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2005176 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORIAL 1131/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 2005177 | 25/11/2019 | 6450.00 | 30335042000144 | EWERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.192/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 26/11/2019 | 2600.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 26/11/2019 | 1800.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 UND PLACA MÃE, 01 UND MEMORIA 6GB/2400, 01 UND HD 25 500GB, 01 GABINETE, 01 UND PROCESSADOR E OUTROS MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1191/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 26/11/2019 | 156.18 | 00005279323454 | RICARDO ATAIDE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REEMBOLSO POR PAGAMANTO EM DUPLICIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°1.104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 26/11/2019 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 26/11/2019 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2020 E REVISÃO DO PPA 2018/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO 1197/2019E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005179 | 26/11/2019 | 1932.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS, 01UN CUBO DE RODA ONIBUS, 01UN CABO ACELERADOR ONIBUS, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS, 01UN BOMBA DAGUA ONIBUS, 01UN ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO ONIBUS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2776 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. MEMORANDO DE N°1.115/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 26/11/2019 | 350.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM DESIGNO ATENDER AO PROJETO RECITARE COM APRESENTAÇÃO DO QUARTETO TABAJARA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DEN°1.113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005183 | 26/11/2019 | 2845.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN ALGEMA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ONIBUS, 01UN FILTRO DE AR EXTERNO ONIBUS, 01UN CHAVE DE LUZ ONIBUS, 01UN CABO DO ACELERADOR ONIBUS, 01UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO ONIBUS, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS, 01UN JGO DE PASTILHA DE FREIO ONIBUS, MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, CONF. MEMORANDO DE N°1.123/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005184 | 26/11/2019 | 1965.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 ROLAMENTO, 01 TAMBOR DE FREIO TRAS, 01 MOLA MESTRE, 01 FREZADO TRANSMISSÃO, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 CHAVE DE SETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-OGC4859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1117/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005185 | 26/11/2019 | 3072.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN TAMBOR DE FREIO DIANT. MICROONIBUS, 01UN PALHETA LIMPADOR MICROONIBUS, 01UN BOMBA DAGUA MICROONIBUS, 01UN FILTRO DE AR EXTERNO MICROONIBUS, 01UN MOLA TERCEIRA DIANT MICROONIBUS, 01UNMOTOR LIMPADOR MICROONIBUS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2751 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, CONF. MEMORANDO DE N°1.122/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005186 | 26/11/2019 | 3500.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN PARABRISA ONIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°1.121/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005187 | 26/11/2019 | 2778.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT, 01 JOGO DE LONA FREIO E 01 PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0899 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°1118/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005188 | 26/11/2019 | 1208.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN JOGO EMBUCHAMENTO MICROOONIBUS, 01UN JOGO PASTILHA DE FREIO MICROONIBUS, 01UN CUBO DE RODA MICROONIBUS, 01UN FAROL DIANTEIRO MICROONIBUS, 01UN CRUZETA DO CARDAN MICROONIBUS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFX-0609 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. MEMORANDO DE N°1.124/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005189 | 26/11/2019 | 2140.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ONIBUS, 01UN COMPRESSOR DE AR ONIBUS, 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS, 01UN ALGEMA FEIXE DE MOLA TRASEIRO ONIBUS, MATERIAIS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 QUE TEM O DESIGNO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°1.120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005190 | 26/11/2019 | 1595.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ALGEMA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 01 CILINDRO, 01 CRUZETA, 01 CUICA DE FREIO, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. MEMORANDO DE N°1119/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 2005192 | 26/11/2019 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O PADRE NILSON, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00112/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2019, MEMORANDO 1271/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 26/11/2019 | 2904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 08, 19 E 20/11/19, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2005182 | 26/11/2019 | 13471.92 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019. CONFORME MEMORANDO 1134/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2005196 | 27/11/2019 | 4883.62 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REJUTAMENTO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ RUA SIMPLICIO COELHO E NA RUA PROF. JOSÉ ANTÔNIO MEIRELES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 23/10/2019 A 19/11/2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1.155/2019 | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 27/11/2019 | 300.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS DIAS 19/09 e 24/09/2019. CONFORME MEMORANDO 1162/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005202 | 27/11/2019 | 384.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA 1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 NO MES NOVEMBRO DE 2019 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.210/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 27/11/2019 | 900.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 44 PASSAGEIROS DE BOA VISTA ZONA RURAL DE SAPÉ PARA SEGUIR EM CORTEJO ATÉ O CEMITÉRIO DA CIDADE DE MOGEIRO E RETORNO A CIDADE DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO 735/2019E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 27/11/2019 | 130.16 | 00003299092405 | JOSÉ PINTO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REEMBOLSO POR PROVIMENTO EM RECURSO IMPETRADO NA JARI, CONF MEMORANDO DE N°1.107/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 27/11/2019 | 265.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UND CABO CONVERSOR HDMI, 02 UND TECLADO USB E 02 UND CABO VGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 27/11/2019 | 310.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03M TELA P VIVEIRO ARAM 1/2, 01KG ARAME LISO GALV 18 1KG, 01UN FERROLHO CHATO C/PORT, 02UN CADEADO 45MM LAT PADO, 01UN PORTA DE MAD S-OCA, 01KG ARAMA LISO GALV, 01UN DOBRAD ZIN PINO, MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2005203 | 27/11/2019 | 3200.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES QUENTINHA, CARDÁPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURA, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTEDE 200ML. DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME MEMORANDO 1309/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2005205 | 28/11/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 2005210 | 28/11/2019 | 5016.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 28/11/2019 | 31.37 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 2005221 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO DE N°1.239/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 28/11/2019 | 375.00 | 00012533322407 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA CECÍLIA, MÚSICO ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA FREIRE COMO TROMPETISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DO BRASILNO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 2005207 | 28/11/2019 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO 1369/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 28/11/2019 | 375.00 | 00012557890421 | LEANDRO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA CACÍLIA DO MÚSICO LEANDRO NASCIMENTO DE CARVALHO COMO PERCUSSIONISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE INDEPENDNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2005211 | 28/11/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEMEMORANDO DE N°1.220/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005213 | 28/11/2019 | 22706.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LT 5.991,042 DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186,NPX 2751,NQD 2726,OFD 0395 E OFD 3435, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 28/11/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEMEMORANDO 1224/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005216 | 28/11/2019 | 25359.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LT 6.691,066 DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 28/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 UND PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395-PB COM DESIGNO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 1207E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005218 | 28/11/2019 | 27663.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LT 7.299,062 DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, NPX-2751, NQD-2726, OFD-0395, OGC-8077, PERTENCENTE FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005220 | 28/11/2019 | 4787.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 419,008 LT DIESEL COMUM E 719,011 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KIM5946/PB, QFL2376/PB, QFV5366/PB, QSG1315/PB, QSM8670 E RGN4123 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1228/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003753086444 | EDIELTON KLEBSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE MESA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1374/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA TV ARAPUAN NO DIA 25.11.2019. CONFORME MEMORANDO 1376/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA TV ARAPUAN NO DIA 18.11.2019. CONFORME MEMORANDO 1377/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005204 | 28/11/2019 | 432.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MEMORANDO DE N°1.236/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 28/11/2019 | 4470.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRA P/MANGOTE DE 4, 07 MT MANGOTE 4 AZUL, 05 MT MANGOTE 3 LAR, 02 ABRAÇADEIRA P/MANGOTE DE 3, 12 MT MANGOTE 1.1/2, 02 ABRAÇADEIRA P/MANGOTE 1.1/2 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL RAINHA DOS ANJOS E INHAUÁ, CONF MEMORANDO 1234/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 29/11/2019 | 143303.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉSDE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM OUT./18. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 29/11/2019 | 2846.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM NOV./18. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 29/11/2019 | 2579.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM DEZ./18. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 29/11/2019 | 151323.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM DEZ./18. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 29/11/2019 | 2707.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM JAN./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 29/11/2019 | 2819.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM FEV./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 29/11/2019 | 2589.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM MAR./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 29/11/2019 | 2572.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM ABR./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 29/11/2019 | 2758.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM MAI./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 29/11/2019 | 2691.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM JUN./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 29/11/2019 | 2474.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM JUL./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 29/11/2019 | 2923.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM AGO./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 29/11/2019 | 2601.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM SET./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 29/11/2019 | 2776.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM OUT./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 29/11/2019 | 2822.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS EM NOV./19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 29/11/2019 | 821.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 29/11/2019 | 4621.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 29/11/2019 | 19177.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ,DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 29/11/2019 | 162557.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 29/11/2019 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CDC Nº 7002268 E RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 29/11/2019 | 59496.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 29/11/2019 | 20122.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 29/11/2019 | 18747.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 29/11/2019 | 2614.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005345 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO1366/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N°184-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 29/11/2019 | 1172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 4ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 29/11/2019 | 6342.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 29/11/2019 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 29/11/2019 | 1478.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 29/11/2019 | 22347.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 29/11/2019 | 15938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 29/11/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005315 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1371/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 29/11/2019 | 3154.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 29/11/2019 | 14324.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 29/11/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 29/11/2019 | 18584.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 29/11/2019 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 29/11/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 29/11/2019 | 3399.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 29/11/2019 | 2408.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 29/11/2019 | 10844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 29/11/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 29/11/2019 | 3710.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 29/11/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 29/11/2019 | 9063.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 29/11/2019 | 14946.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 29/11/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005309 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GOL COMPLETO DE PLACA QSH-7209, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1400/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2005311 | 29/11/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1398/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005355 | 29/11/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE S10 CAB DUPLA, 4X4 COMPLETA, DE PLACA QSH 5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1421/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 29/11/2019 | 623.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS OUTUBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 29/11/2019 | 37213.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 29/11/2019 | 13472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005312 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1363/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005329 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1353/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 29/11/2019 | 2574.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 29/11/2019 | 15791.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 29/11/2019 | 3662.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 29/11/2019 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 29/11/2019 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 29/11/2019 | 948734.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 29/11/2019 | 294787.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 29/11/2019 | 23204.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 29/11/2019 | 35761.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 29/11/2019 | 197902.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 29/11/2019 | 217798.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 29/11/2019 | 21165.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 29/11/2019 | 33110.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 29/11/2019 | 7824.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 29/11/2019 | 14912.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 29/11/2019 | 305852.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 29/11/2019 | 3761.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 29/11/2019 | 94223.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 232 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E DE 14 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 29/11/2019 | 328.90 | 14630124000165 | PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DADOS, QUE PERMITE RECUPERAR DADOS COM EFICIÊNCIA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO COMUNS, COMO RECUPERAÇÃO DE DISCO RÍGIDO OU DISCO RÍGIDO EXTERNO, A FIM DE RECUPERAR OS ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONTRATO 00086/2018 E ART NºPB20190276131. MEMORANDO 1161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 29/11/2019 | 350.83 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E INSTALAÇÃO DE 2 BOBINAS, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX 5256-PB QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME MEMORANDO 1320/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005314 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1368/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 29/11/2019 | 250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM DESIGNO A ATENDER A GINCANA ESTUDANTIL DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO 1365/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 29/11/2019 | 419.40 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 29/11/2019 | 419.40 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 29/11/2019 | 419.40 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1352/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 29/11/2019 | 419.40 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 29/11/2019 | 419.40 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.351/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 29/11/2019 | 419.40 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.350/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL., CONF. MEMORANDO DE N°1.349/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 29/11/2019 | 419.40 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 29/11/2019 | 419.40 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.345/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 29/11/2019 | 419.40 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.338/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 29/11/2019 | 700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA PARA O JOGO DA SEMI FINAL DA SEGUNDA DIVISÃO DA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DIA 24 DENOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO 1342/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 29/11/2019 | 700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA PARA O JOGO DO CAMPEONATO SUB-15 REALIZADO PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, ENTRE O CONFIANÇA X MARRETINHA, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA PB, DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO 1340/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 29/11/2019 | 419.40 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.335/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 29/11/2019 | 419.40 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.334/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 29/11/2019 | 600.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DE 40 ALUNOS DA OFINA DE BALÉ - ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO NO TEATRO LIMA PENANTE, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PERCURSO DE IDA E VOLTA. MEMORANDO 1337/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 29/11/2019 | 419.40 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.332/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 29/11/2019 | 419.40 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.329/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 29/11/2019 | 2000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL COM DESIGNO A TRANSPORTAR OS JOGADORES DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, PARA OS SEGUINTES JOGOS: SUB 15 JOÃO PESSOA - 19/10/19, SEMI FINAL SEGUNDA DIVISÃO CAMPINA GRANDE - 05/10/19 E AMISTOSO SANTA RITA - 06/10/19, PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO 1336/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 29/11/2019 | 419.40 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.328/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 29/11/2019 | 419.40 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.326/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 29/11/2019 | 419.40 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.325/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 29/11/2019 | 419.40 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.323/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 29/11/2019 | 419.40 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.322/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 29/11/2019 | 419.40 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.321/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.319/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 29/11/2019 | 419.40 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.318/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 29/11/2019 | 419.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.313/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 29/11/2019 | 419.40 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 29/11/2019 | 419.40 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 29/11/2019 | 419.40 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 29/11/2019 | 8197.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 29/11/2019 | 40197.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 29/11/2019 | 45697.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 29/11/2019 | 2817.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE OUTUBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 29/11/2019 | 11745.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 29/11/2019 | 37110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 29/11/2019 | 7586.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 29/11/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 29/11/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 29/11/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 29/11/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 29/11/2019 | 59211.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2005306 | 29/11/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1390/2019 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005357 | 29/11/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1.361/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 29/11/2019 | 47047.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 29/11/2019 | 54260.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 29/11/2019 | 8786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 29/11/2019 | 10950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 29/11/2019 | 535.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 1345 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 29/11/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2005308 | 29/11/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1378/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 29/11/2019 | 111081.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 005/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 098/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 29/11/2019 | 111079.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 006/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 098/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 29/11/2019 | 8310.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 29/11/2019 | 56.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 29/11/2019 | 442.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 29/11/2019 | 2.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/11/2019, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 29/11/2019 | 2146.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 29/11/2019 | 4790.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 29/11/2019 | 2126.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 29/11/2019 | 2601.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 29/11/2019 | 2457.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 29/11/2019 | 1108.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 29/11/2019 | 14.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 29/11/2019 | 509.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 29/11/2019 | 2154.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 29/11/2019 | 13.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 29/11/2019 | 2923.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 29/11/2019 | 4929.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/11/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 29/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 29/11/2019 | 8325.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, NO DIA 25/11/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 02/12/2019 | 286.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 1.000 IMPRESSÕES SULFITE 75GR 1X0COR, 40 IMPRESSÕES A4 PAPEL SULFITE 75GR 4X0COR E 20 ENCARDENAÇÕES DE ESPIRAL, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005383 | 02/12/2019 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1387/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2005386 | 02/12/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1.423/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 02/12/2019 | 144.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO SEU DESCOLAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DEAPERFEIOÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO" CONF. MEMORANDO DE N°1438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 02/12/2019 | 161.53 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 UND CAFE SÃO BRAZ 250G, 08 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 01 UND VEJA MULTIUSO, 06 UND COPO DESC COPOBRAS 150ML DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005382 | 02/12/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.391/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005384 | 02/12/2019 | 1540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE PLACA OFD-3435, OGC-4859, QSG-1315, RGN-4123, QFX-6154, MNG-9186, QSM-8670, OFC-0899, OFC-0395, QFX-5256, NQD-2726 DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.385/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 02/12/2019 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N°00029/2019 E EXTRATO DE CONTRATOS PUBLICADOS EM 03/12/2019 DOU, CONFORME MEMORANDO DE N°1.399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2005399 | 03/12/2019 | 1049.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 235,730 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1244/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005397 | 03/12/2019 | 4241.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 953,064LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1213/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 03/12/2019 | 354.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO CENTRAL DE SAPÉ QUE FOI REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.524/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005400 | 03/12/2019 | 1394.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 363,159LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1223/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005401 | 03/12/2019 | 5118.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.010,012LT DIESEL COMUM, 290,000LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI-7066, QSG-3295, PATROL E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1306/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005402 | 03/12/2019 | 7580.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,011 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1289/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005391 | 03/12/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.416/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005392 | 03/12/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.417/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2005394 | 03/12/2019 | 4685.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 65UN GLP EM BOTIÃO DE 13KG, 01UN GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.419/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 03/12/2019 | 13685.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA REF. AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO COM DESIGNO A SUBSIDIAR A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.535/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2005390 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1528/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 03/12/2019 | 457.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02UN GRAMPEADOR MASTER MAPED, 15UN BOBINA TERMICA 80X40, 06UN ÁÉÇ OFICIO REPORT 210X297, 02UN PASTA SANFONADA A4, 10UN CANETA BIC CRISTAL BOLD, 06PCT ANOTE E COLE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.520/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005398 | 03/12/2019 | 5520.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.240,616LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QGT-9H04, QSG-1585 E RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1208/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 04/12/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17/12/2019, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. MEMORANDO DE N°1.465/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 04/12/2019 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTASDA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.461/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 04/12/2019 | 185.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOV/19, CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 04/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEBRAE NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1532/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 04/12/2019 | 69.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEBRAE NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1531/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 04/12/2019 | 144.00 | 00002793843431 | SILVANIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019 COM DESTINADO AO FORUM DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. MEMORANDODE N°1.485/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005405 | 04/12/2019 | 4392.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO NO TURNO DA MANHÃ COM VEICULOS TIPO ONIBUSDE PLACA HYG-1353, MOC-7259, CONSOANTE AO CONTRATO DE N°00016/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1.458/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005407 | 04/12/2019 | 4320.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXW 5661 PB E MNO8900 PB, NO PERIODO DE 01/10 A 29/11/2019, CONTRATO 00099/2019, MEMORANDO DE N°1.462/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 04/12/2019 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1491/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 04/12/2019 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1492/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005420 | 04/12/2019 | 10687.80 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LTZ-6712 COM DESTINO A FACULCADE ASPER E IESP IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 01/11 A 29/12 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1.470/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005421 | 04/12/2019 | 10236.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KPC9683/PB E KMP9233/PB, NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019, MEMORANDO 1457/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005422 | 04/12/2019 | 1096.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU3553 CE, NO PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019, CONTRATO 00048/2019, MEMORANDO DE N°1.466/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005423 | 04/12/2019 | 6175.40 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763, MOD-8206NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.446/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005424 | 04/12/2019 | 1925.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMF 9233-PB, NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019. CONFORMEMEMORANDO DE N°1469/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005425 | 04/12/2019 | 10308.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA-8391 COM DESTINO AFAULCADE MAURÍCIO DE NASSAU NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM TRAJETO DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005426 | 04/12/2019 | 5465.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS,FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019. CONFORME MEMORANDO 1460/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005428 | 04/12/2019 | 12128.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM DESTINO A UFPB, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, IESP E FPB NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019, MEMORANDO 1456/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005429 | 04/12/2019 | 3873.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA CONFORME INTINERÁRIO QUE CORRESPONDE A UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNO8900 PB, JTD9704 PB RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019, CONTRATO 00046, MEMORANDO 1452/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005430 | 04/12/2019 | 2828.00 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/12 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.444/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005431 | 04/12/2019 | 3700.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7319 PB, NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019. CONFORME MEMORANDO 1451/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005432 | 04/12/2019 | 10157.20 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO-9351/PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 01/11 A 29/11, CONFORME MEMORANDO 1.445/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005433 | 04/12/2019 | 10612.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRE-3049/PB COM DESTINO A FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DE NOITE RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.447/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005434 | 04/12/2019 | 9256.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA HYG-1353, MOC-7259 E LOA-2553, CONSOANTE AO CONTRATO DE N°00100/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1459/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005435 | 04/12/2019 | 10157.20 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUC-7311 DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE COM DESTINO A UNIPÊ, PERÍODO DE 01/11 A 29/11, CONFORME MEMORANDO DE N°1.453/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005436 | 04/12/2019 | 3903.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ0332/PB, NO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1455/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005413 | 04/12/2019 | 184.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 UND CONECTOR E 02 UND ALICATE BOMBA DAGUA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N°1476/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005414 | 04/12/2019 | 132.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 50 UND CONECTOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N°1471/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 04/12/2019 | 2815.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 5X3, 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 5X1,80 E 04 IMPRESSÕES EM LONA FRONT 3,80 X 1,90, DESTINADAS A DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS - PROJETO LIXO ZERO. CONFORME MEMORANDO 1534/2019 E DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1665/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1669/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1671/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2005451 | 05/12/2019 | 2453.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO, UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO SMTRANS, CONF. MEMORANDO DE N°1.515/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00009819109477 | JOELMA SILVA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA EM LAGOA DE FELIX QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 NA COMUNIDADE LAGOA DE FELIX, CONFORME MEMORANDO 273/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 05/12/2019 | 131.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO , CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 05/12/2019 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1667/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 05/12/2019 | 1474.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC FILTRO COMBUSTIVEL, 01 PC FILTRO COMB BOMBA INJETORA, 01 PC FILTRO ÓLEO, 01 PC FILTRO LUBRIFICANTE, 02 BD LUBRAX, 01 BD MOBIL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E DO CARROÇÃO PIPA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 1539/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 05/12/2019 | 453.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BD DULUB HIDRAULICO, 01 PC FILTRO COMB MOD UNIV 68, 01 PCT FILTRO COMB BOMBA INJETORA CAV 29, 02 UND FLUIDO FREIO 500ML E 01 CX ÓLEO LUB TEC DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 1537/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | URBANIZAÇAO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2005460 | 05/12/2019 | 28576.71 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18.07.2019 A 14.11.2019, DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS. CONFORME MEMORANDO 1004/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 01012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2005461 | 05/12/2019 | 16861.45 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 X 20M, 10 UND RELE FOTO ELÉTRICO, 02 UND CABEÇOTE DE ALUMINIO, 10 UND LUVA PVC ROSCA, 01 UND CAIXA DE INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO, 11 UND ISOLADOR ROLDANAE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1605/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 05/12/2019 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.517/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 05/12/2019 | 240.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS DE PLACA OFX-0899, OFD-0395, QSF-8968, MOU-2903, NPX-2751 DENTRE OUTROS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N°1656/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 05/12/2019 | 362.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1493/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 05/12/2019 | 850.00 | 00010591929422 | FLAVIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.519/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 2005442 | 05/12/2019 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.516/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2005443 | 05/12/2019 | 670.00 | 00006629585437 | EDNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEMEMORANDO 1494/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 2005445 | 05/12/2019 | 3500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.509/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 05/12/2019 | 144.00 | 00007044768431 | EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE A, NIVEL 1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ/GUARABIRA PARA FORMAÇÃOEM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.501/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 2005448 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.793/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2005450 | 05/12/2019 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEMEMORANDO DE N°1.521/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 05/12/2019 | 20000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 02/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 05/12/2019 | 911.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 140 BISC, 20UN COLORIFICO COR E SABOR 100G, 05UN ALHO EMBALADO COMETA 200G, 15BAN OVOS SOUZA BRANCOS GRANDE C/15, 44UN PROTEINA DE SOJA CAMIL CARNE VERM, 27KG ARROZ OURO BOM, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUBSIDIAR ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.523/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 05/12/2019 | 144.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMO SUPERVISORA EDUC. NIVEL 1, CLASSE B, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/GUARABIRA PB PARA FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO 1511/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 05/12/2019 | 120.00 | 00004268015477 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.573/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 05/12/2019 | 120.00 | 00011611347432 | PAULO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.573/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 05/12/2019 | 47.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO EM PAPEL SULFITE 75G 4X1 E 03 ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1672/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2005453 | 05/12/2019 | 2530.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 LANCHES COMPOSTOS DE NO MINIMO, UMA FATIA DE BOLO, SALGADOS E PÃO DE QUEIJO, SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES DE 200ML, DESTINADOS AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIORO DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.536/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 05/12/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005469 | 06/12/2019 | 10.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE N°5119/2019, EMPENHADO A MENOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 06/12/2019 | 120.00 | 00010241807433 | JEFFERSON LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.573/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 06/12/2019 | 120.00 | 00010247474410 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.575/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 06/12/2019 | 120.00 | 00013779689448 | JOÃO PAULO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.576/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 06/12/2019 | 120.00 | 00071320451489 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° ETAPA DO ESSTADUAL PARAIBANO E MASTER DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.578/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2005471 | 06/12/2019 | 3840.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300UN CAMISA PARA EVENTOS, MALH PP 100 POLIESTER COM IMPRESSÃO NOS TAMANHOS P, M, G, GG, XG COM DESIGNO A SUBSIDIAR A MOST DESTINADO A MOSTRA PEDAGÓGICA DE LEITURA E ESCRITA CUJO TEMA "UMA SOCIALIZAÇÃO SOBRE O DESPERTAR PARA A LEITURA" REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.594/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2005472 | 06/12/2019 | 4480.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300UN CAMISA PARA EVENTOS, MALH PP 100 POLIESTER COM IMPRESSÃO NOS TAMANHOS P, M, G, GG, XG COM DESIGNO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PROERD, CONF. MEMORANDO DE N°1.597/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 06/12/2019 | 3634.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/PNAE A FIM DE ATENDER UM TOTAL DE 357 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE EXECUTORA DE ENSINO ABAIXO MENCIONADO DESTINADA A 278 ALUNOS DE ACORDO COM LEI 11/947/2009 E DECRETO DE N°2.169-A/2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.545/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005474 | 06/12/2019 | 4025.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 575UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.582/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005476 | 06/12/2019 | 1992.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 166UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.584/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005477 | 06/12/2019 | 39310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED, PALCO GRANDE PORTE, GRID, DICIPLINADOR, TENDAR, BANHEIROS, FECHAMENTO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DEEMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, CONF. MEMORANDO DE N°1.602/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005478 | 06/12/2019 | 1320.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 1.200UN DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ml DESTINADOS ATENDER O LANÇAMENTO DO PROJETO LIXO ZERO, NAS AÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.584/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 06/12/2019 | 7400.00 | 00005465783494 | CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.659/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2005479 | 06/12/2019 | 3850.00 | 00004257803410 | CICERA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.627/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 2005480 | 06/12/2019 | 4100.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME MEMORANDO 1.620/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2005470 | 06/12/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.695/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 09/12/2019 | 590.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS PARA A FESTA DA PADROEIRA NO DIA 08/12/2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 09/12/2019 | 476.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 COLETES EXTRA G COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO PARA OS FISCAIS DA FEIRA LIVRE E SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO 1638/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 09/12/2019 | 14142.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 10/12/2019 | 13944.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 10/12/2019 | 6.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 10/12/2019 | 3696.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 10/12/2019 | 537.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 1345 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 10/12/2019 | 1049.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2019), CÓD. DA RECEITA 1345 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 10/12/2019 | 2190.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (11618) EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 10/12/2019 | 234.77 | 00009776391427 | KALYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO POR PROVIMENTO EM RECURSO IMPETRADO NA JARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 1105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 10/12/2019 | 1076.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2019), CÓD. DA RECEITA 1345 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 10/12/2019 | 666.68 | 00096460431434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO DE N°0801849-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 10/12/2019 | 666.68 | 00069056455400 | MARIA SALOME ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800589-18.2019.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 10/12/2019 | 444.19 | 00003536787401 | CRISTIANA PEREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801553-11.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 10/12/2019 | 666.68 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801618-06.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 10/12/2019 | 457.64 | 00003057101410 | FLAVIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801539-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 10/12/2019 | 666.68 | 00000181791420 | GERUZA VICENCIA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801709-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 10/12/2019 | 666.68 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801548-86.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 10/12/2019 | 543.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, NO DIA 10/12/2019,CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 10/12/2019 | 130.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, NO DIA 10/12/2019,CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 10/12/2019 | 386.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2019, CÓDIGO DA RECEITA 2170 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 10/12/2019 | 12883.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 11/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/19), CÓDIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 24ª PARCELA, NO DIA 10/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 10/12/2019 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 11/12/2019 NO DOU. MEMORANDO 1685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 10/12/2019 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA N°00002/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 11/12/2019 NO DOU. MEMORANDO 1702/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082018 | 2005487 | 10/12/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 2005492 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1728/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO/19, CONF. FATURA ANEXA NO MEMORANDO 1.697/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 10/12/2019 | 7045.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1709/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2005508 | 10/12/2019 | 550.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO DE N°1.707/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 10/12/2019 | 29.41 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 10/12/2019 | 14500.00 | 31997833000100 | DIGITAL IMAGE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE 50.000 DOCUMENTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS A4 FORMATO ESCALA CINZA, 200 DPIS, FRENTE E VERSO EM PDF PESQUISÁVEL, CONF. MEMORANDO DE N°1.765/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005484 | 10/12/2019 | 4179.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22PCT SACO DE LIXO DE 60L PRETO, 06UN VASS. DE NYLON SUPERDONNA MUNDIAL, 10CX AGUA SANITARIA 1 LITRO 1X12, 180PC COTONETE COTTONLINE, 50PCT PANO MUL USO PCT, DENTRE OUTROS MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.666 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 10/12/2019 | 144.00 | 00008089959440 | LIDIANE GON?ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE A, NIVEL ESP1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ/GUARABIRA PARA FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.660/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005491 | 10/12/2019 | 4956.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45UN TOALHA DE BANHO, 55PCT SACO DE LIXO 40LT PRETO, 118, PCT SABAO PDC NEUTRO, 291UN DETERGENTE 2L, 305UN DESINFETANTE 2LT, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTREAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.664/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005493 | 10/12/2019 | 12254.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99PCT DE LIXO DE 60L PRETO, 59PCT SACO P LIXO 100 LTS, 44UN RODO BOM D AGUA 30CM, 180UN PASTILHA SANITARIA, 45CX AGUA SANITARIA 1 LITRO, 10UN BALDE TERRAPLAST 12L, 20CX COPO DESCARTAVEL180ML COM 2500 UN, 160UN PANO DE CHAFO A ALV, 28UN PA DE LIXO SUPER FORTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.663/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 10/12/2019 | 1000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO COM DESIGNO A SUBSIDIAR A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1764/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 10/12/2019 | 754.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DA MOSTRA PEDAGÓGICA DE LEITURA E ESCRITA : UMA SOCIALIZAÇÃO SOBRE O DESPERTAR PARA A LEITURA, REALIZADA NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 BEM COMO PARA A FORMATURA DO 5°ANO DOS ALUNOS DO PROERD REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.724/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 10/12/2019 | 4500.00 | 27239690000192 | JULIANA FELIX FALCÃO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA DE 9° ANO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SAPÉ, (180 CHAPEUS DE FORMATURA, 180 BABADOS, 180 CAPAS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUIZIGNÁCIO RIBEIRO COUTINO E PEDRO RAMOS COUTINHO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.763/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2005519 | 10/12/2019 | 1600.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES A LA CART CONF. CARDÁPIO DO DIAL, GÊNEROS ALIMENCITIOS DESTINADOS A MOSTRAPEDAGOGICA DE LEITURA E ESCRITA, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°1.752/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2005525 | 10/12/2019 | 6006.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 546 LANCHES DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS D0 9°ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E EMEIF PEDRORAMOS COUTINHO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2019NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.751/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 10/12/2019 | 1250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E DA FEIRA LIVRE DA CIDADE DE SAPÉ NOS DIAS 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF MEMORANDO N°1690/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 10/12/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 22/11/19, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 10/12/2019 | 4320.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NOS DIAS 15, 16, 17 e 18 DE DEZEMBRO DE 2019 FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME MEMORANDO Nº 1762/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00008586767450 | ALISSON RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CRISTO REI PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NATALINO DESTA COMUNIDADE, CONFORME MEMORANDO 1758/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 10/12/2019 | 1536.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2019, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 10/12/2019 | 1250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, NO DIA 01/12/2019 DURANTE A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DOS 94 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 1734/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 10/12/2019 | 300.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS DIAS 19/09 e 24/09/2019. CONFORME MEMORANDO 1162/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 10/12/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 12ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.675/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB2019289908, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO DE N°1.673/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 10/12/2019 | 240.00 | 00014335122462 | JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1692/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 10/12/2019 | 344.50 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO MOTO 6014, TRATOR, CACHORROÇÃO PIPA E RETOESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 03/10/2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.680/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 2005518 | 10/12/2019 | 335089.93 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 729/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 10/12/2019 | 3400.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 IMPRESSÃO EM ADESIVO AF COM VERNIZ 3,75 X 1,14, DESTINADOS A CAMPANHA LIXO ZERO NOS CAMINHÕES COMPACTADORES DA LIMPEZA DA CIDADE DE SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO 1802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 11/12/2019 | 436.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/11/2019), CÓD. DA RECEITA 1345 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 11/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 11/12/2019 | 590.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2019), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 11/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 11/12/2019 | 1833.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2019), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 11/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 11/12/2019 | 3616.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/19), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 11/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 11/12/2019 | 12883.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 11/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/19), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 24ª PARCELA, NO DIA 11/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 12/12/2019 | 198.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 12/12/2019 | 68.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 12/12/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°19.380, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 12/12/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 13/12/2019 | 2149.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PARC. 01/60), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2019 E OUTUBRO/2019, NO DIA 13/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 13/12/2019 | 75.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA NO PROTOCOLO 316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2005546 | 16/12/2019 | 11899.82 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 1879/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 16/12/2019 | 12169.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 16/12/2019 | 35209.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 16/12/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 16/12/2019 | 59036.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 16/12/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 16/12/2019 | 748.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 16/12/2019 | 144.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, CONF MEMORANDO 1968/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 16/12/2019 | 130.16 | 00035192500710 | AGENOR DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REEMBOLSO POR PROVIMENTOS EM RECURSO IMPETRADO NA JARI, CONF. MEMORANDO DE N°1.777/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 16/12/2019 | 14.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 16/12/2019 | 38373.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 16/12/2019 | 8786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 16/12/2019 | 10950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 16/12/2019 | 386.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 16/12/2019 | 1600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MOSTRA PEDAGÓGICA DE LEITURA E ESCRITA: UMA SOCIALIZAÇÃO SOBRE O DESPERTAR PARA LEITURA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PISO INFERIOR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONF. MERMOANDO DE N°1.795/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 16/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 1794/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 16/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 1793/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 16/12/2019 | 562.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 1792/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 16/12/2019 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA (INCLUINDO: MESAS, CADEIRAS E TALHERES) PARA A REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 1° E 5° ANO DA EMEIEF CIDADE CRISTÃ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019NO PISO INFERIOR NO TURNO DA NOITE, CONF. MEMORANDO DE N°1.796/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 16/12/2019 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA GERÊNCIA DE PROGRAMA E PROJETOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ETURISMO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NO PISO SUPERIOR, CONF. MEMORANDO DE N°1.797/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 16/12/2019 | 500.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM DESIGNO ATENDER A MOSTRA CULTURAL DA EMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REALIADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 NO SALÃO PAROQUIAL JOÃO XXIII AS 19:00, CONF. MEMORANDODE N°1.798/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 16/12/2019 | 500.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO PALCO COM LÂMPADAS DE LED E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES: EMEIF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.799/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005561 | 16/12/2019 | 6710.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 01/11 A 29/11, CONFORME MEMORANDO 1.790/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 16/12/2019 | 250.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A MOSTRA DE CULTURA DA EMA, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.827/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 16/12/2019 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V) APÓS O SERVIÇOS FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO NAEMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO SITIO SAPUCAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.847/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 16/12/2019 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V) APÓS O SERVIÇOS FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO NAEMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO, DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.846/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 16/12/2019 | 289116.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 16/12/2019 | 500.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E PEDRO RAMOS COUTINHO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONF. MEMORANDO DE N°1839/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 16/12/2019 | 23393.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 16/12/2019 | 32127.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 16/12/2019 | 20761.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 16/12/2019 | 32671.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 16/12/2019 | 7408.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 16/12/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 16/12/2019 | 160.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V) APÓS O SERVIÇOS FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO NAEMEIEF ORLANDO SOARES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.844/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 16/12/2019 | 210.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, ÁS 14HRS, NO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 16/12/2019 | 400.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V) APÓS O SERVIÇOS FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO NAEMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.843/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 16/12/2019 | 777.50 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 590 CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5° ANO DO PROERD, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 14HS, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO 1836/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 16/12/2019 | 800.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 MESAS E 600 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9°ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMEIF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, EMEIF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.841/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 16/12/2019 | 280.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1834/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 16/12/2019 | 210.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1832/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 16/12/2019 | 315.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 MESAS E 180 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1830/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 16/12/2019 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V) APÓS O SERVIÇOS FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO NOGABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO EDUCACIONAL - SEEGE, RUA ANTONIO JOÃO ALVES S/N, CONJ. JOSÉ FELICIANO, CONF. MEMORANDO DE N°1.842/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 16/12/2019 | 320.00 | 00009651141476 | ADILSON TEXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS SEGUINTES EVENTOS, MOSTRA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREI ADRIANO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREI FLAVINA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO IFANTIL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.840/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA, COM DESIGNO ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5°ANO DO PROERD REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.828/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500UN PICOLÉ COM DESIGNO ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5° ANO DO PROERD REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1831/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 16/12/2019 | 1200.00 | 12062362000196 | ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUNCIAÇÃO - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO AS 21:00hr, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO N°1813/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005616 | 16/12/2019 | 1400.00 | 32615931000190 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 UN BATERIA DESTINADO AO VEICULO TTPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO 1881/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E 01 ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO, COMPOSTA POR UM TABLADO DE 6MT E COBERTURA INCLUSA, COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO MÚSICA E CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, NO BAIRRO SANTA MARINA. CONF MEMORANDO DE N°1835/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 16/12/2019 | 500.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5° ANO DO PROERD, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF MEMORANDO DE N°1837/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 16/12/2019 | 1210.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11H DE CARRO DE SOM (MINI TRIO), COM DESIGNO A ATENDER O DESFILE CÍVICO COM O TEMA FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUEM VEJA, DA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ, REALIZADO NO DIA 27DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1997/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 16/12/2019 | 1485.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13H E 30M DE CARRO DE SOM (MINI TRIO), COM DESIGNO A ATENDER O DESFILE CÍVICO COM O TEMA FAÇA O QUE É CERTO, AINDA QUE NINGUEM VEJA, DA UNIDADE ESCOLAR LUIS JOSÉ GONÇALO, REALIZADONO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1998/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 16/12/2019 | 1815.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16H E 30M DE CARRO DE SOM (MINI TRIO), COM DESIGNO DE DIVULGAR E REALIZAR A COBERTURA DA MOSTRA DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1999/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 16/12/2019 | 495.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04H E 30M DE CARRO DE SOM (MINI TRIO), COM DESIGNO DE ATENDER A FESTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, NO TURNO DA TARDE. CONFORME MEMORANDO N°2000/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 16/12/2019 | 220.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02H CARRO DE SOM (MINI TRIO), COM DESIGNO DE ATENDER AO EVENTO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, AS 08H NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO. CONFORME MEMORANDO N°2001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 16/12/2019 | 941797.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 16/12/2019 | 419.40 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.354/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 16/12/2019 | 419.40 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.334/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 16/12/2019 | 3113.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25UN BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA, 40UN LUVA DE PVC SEM FORRO PALMAS LISA, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.MEMORANDO DE N°1.801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 16/12/2019 | 55986.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 16/12/2019 | 16102.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 16/12/2019 | 2614.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 16/12/2019 | 160.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 TALÕES TAM: 14X20CM COM 2 VIAS E NUMERADOS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO DE N°1.829/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 16/12/2019 | 34638.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 16/12/2019 | 13056.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 16/12/2019 | 1890.04 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ, DESTINO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 1845/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 16/12/2019 | 617.50 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM GRUPO DE MÃES DE ALUNOS DO LAR FABIANO DE CRISTO - POLO CIDADE CRISTÃ COM DESTINO A BAYEUX NO DIA 10/12/19, IDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO 1791/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 16/12/2019 | 3710.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 16/12/2019 | 8480.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 16/12/2019 | 14272.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 16/12/2019 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA TV SECOM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1781/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 16/12/2019 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA TV SECOM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1783/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 16/12/2019 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DOS DIAS 06 E 10/12/19, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 16/12/2019 | 3154.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 16/12/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 16/12/2019 | 19025.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 16/12/2019 | 21183.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 16/12/2019 | 15938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 16/12/2019 | 17823.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 16/12/2019 | 3315.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 16/12/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 16/12/2019 | 10794.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM NO DIA 28/11/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/12/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 2005638 | 17/12/2019 | 900.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, MEMORANDO 1.969/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 17/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM NO DIA 08/11/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 17/12/2019 | 19.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 12/11/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 2005639 | 17/12/2019 | 929.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO NA E.M.E.I.E.F PROFESSORA MARIA DA PENHA CONSTÂNCIO (CARNAUBA), CONF. MEMORANDO DE N°1.944/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 17/12/2019 | 419.40 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.314/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 17/12/2019 | 1136.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/PNME A FIM DE ATENDER UM TOTAL DE 357 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE EXECUTORA DE ENSINO ABAIXO MENCIONADO, FUNDAMENTAl I E IIA 278 ALUNOS DE ACORDO COM LEI 11/947/2009 E DECRETO DE N°2.169-A/2019, CONF. MEMORANDO DE N | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 17/12/2019 | 305085.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 276 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 17/12/2019 | 679.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 17/12/2019 | 124330.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM NO DIA 29/11/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 17/12/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 14/11/2019, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 2005642 | 17/12/2019 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO DE N°1.874/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 17/12/2019 | 1570.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA PINTURA E TRANSPORTE DE ARMÁRIOS DESTINADO AO ARQUIVO ADMINISTRATIVO DO SETOR PESSOAL, LOCALIZADO NO EDIFICIO MEL SHOPPING SALA 215 E 129, CONF. MEMORANDO DE N°2.202/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 17/12/2019 | 68989.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 18/12/2019 | 30.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 1.000 ADESIVOS EM VINIL ALTA RESOLUÇÃO 1,1X1,1CM REDONDO 2020.1, CONF. MEMORANDO DE N°1.870/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 2005648 | 18/12/2019 | 6500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2005654 | 18/12/2019 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME MEMORANDO 2044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 18/12/2019 | 96556.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 236 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 18/12/2019 | 6637.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADO 13º SALÁRIO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005649 | 18/12/2019 | 3098.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, VICE VERSA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA 8900 E JTD-9704 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.025/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005650 | 18/12/2019 | 8188.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA KPC-9683, KMP-9233 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1867/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005652 | 18/12/2019 | 2960.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOC-7319 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.905/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005653 | 18/12/2019 | 3456.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, COM INTINERÁRIO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS HXW-5661,MNO-8900 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019 CONF. MEMORANDO DE N°1.873/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005655 | 18/12/2019 | 3122.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA CONF. INTINERÁRIO COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA DAJ-0332 NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1866/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005657 | 18/12/2019 | 5368.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KID-3160 E MNW-9889 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: SANTA HELENA, FAZENDA MORENO, SITIO ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO 02/12 A 23/12 DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1868/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005658 | 18/12/2019 | 1540.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMF 9233-PB, NO PERÍODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1962/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005660 | 18/12/2019 | 7617.90 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MPO-9351/PB, COM DESTINO A UNIPÊ DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO DA NOITE, PERÍODO DE 02/11 A 20/12, CONFORME MEMORANDO 1.853/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005661 | 18/12/2019 | 9793.36 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO CORRESPONDENTE UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA 8391-RJ NO PERIODO DE 02/12 A 30/12 DE 2019 CONF. MEMORANDO DE N°1875/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005662 | 18/12/2019 | 11521.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONF. INTINERÁRIO: UFPB, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPE, ASPER, IESP E FPB NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM VEICULO TIPO BWO-8088 NO PERIODO DE 02/12 A 30/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.869/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005663 | 18/12/2019 | 876.80 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, CONFORME INTINERÁRIO CORRESPONDENTE UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXU 3553 CE NO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1872/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005664 | 18/12/2019 | 5586.46 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCICAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICER E VERSA, CONF. INTINERÁRIO: UNIPÊ NO TURNO DA NOITE DESEGUNDA A SEXTA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311 NO PERIODO DE 02/12 A 16/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2005665 | 18/12/2019 | 7404.80 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA HYG-1353, MOC-7259 E LOA-2553, CONSOANTE AO CONTRATO DE N°00100/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1861/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005666 | 18/12/2019 | 3513.60 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE UTILIZANDO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOC-7259 E HYG 1353, CONSOANTE AO CONTRATO DE N°0052/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019 CONFORME MEMORANDO DE N°1860/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005667 | 18/12/2019 | 10081.40 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ITINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO A NOITE COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049 NO PERIODO DE 02/12 A 30/12 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.907/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005668 | 18/12/2019 | 2262.40 | 32680669000168 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E BTP 3189-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.854/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005670 | 18/12/2019 | 4372.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MYP 6517-RN INTINERÁRIO: 21 DE ABRIL, ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS,FAZENDA CUITÉ, CUBA E DEMAIS LOCALIDADES,DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12 A 23/12. CONFORME MEMORANDO 1858/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 2005651 | 18/12/2019 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVECONFERÊNCIA AO SINCOV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORIAL 2043/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2005656 | 18/12/2019 | 7500.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA EM ZONA RURAL OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00073/2019, MEMORANDO 1857/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 18/12/2019 | 624.45 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER 5G SUBMERSA 220V, 0.100 PT ABRAÇADEIRA NYLON, 01 ABRAÇADEIRA ROSCA 22X32MM E 67 METROS DE CABO PP DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 1885/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 18/12/2019 | 1187.59 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLO LA CARNEIRO, 01 LT THINER GRANEL DILUENTE, 01 UND COLHER PEDREIRO, 01 UND VEDALIT, 01 UND REGUA PEDREIRO, 02 UND DOBRADIÇA CHUMBAR ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 1886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 19/12/2019 | 693.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 19/12/2019 | 4140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 19/12/2019 | 19801.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ,DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 19/12/2019 | 3714.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 2005691 | 19/12/2019 | 24416.03 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DUAS RUAS NA TRAVESSA, MANOEL DAMIÃO DA SILVA, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 16.09.2019 A 26.12.2019 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°1 MEMORIA DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, CONF. CONTRATO DE N°00092/2019, TP°0008/2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.169/2019. | 00462019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 19/12/2019 | 140.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND TINTA BROTHER PRETA 100ML, 01 UND TINTA BROTHER VERMELHO 100ML, 01 UND TINTA AZUL 100ML E 01 UND TINTA BROTHER AMARELO 100ML, MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1949/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.042/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 19/12/2019 | 229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 19/12/2019 | 1172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 5ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 19/12/2019 | 6061.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 19/12/2019 | 277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 19/12/2019 | 1570.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 19/12/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.889/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 19/12/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV SECOM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°1.890/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005718 | 19/12/2019 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/11/2019 A 11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 19/12/2019 | 140.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN TINTA EPSON 100ML PRETO, 01UN TINTA EPSON 100ML AMARELO, 01UN TINTA EPSON 100ML VERMELHO, 01UN TINTA EPSON ML AZUL, DESTINADAS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DEN°2.174/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 19/12/2019 | 658.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 19/12/2019 | 2548.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 19/12/2019 | 18924.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 19/12/2019 | 3641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 19/12/2019 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 19/12/2019 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005690 | 19/12/2019 | 185.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE OBRA NA TROCA DE CUICA DE FREIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO 1983/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 2005692 | 19/12/2019 | 270.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BOMBA DÁGUA E CORREIA E TROCA CABO DO ACELERADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQD 2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO 1977/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005693 | 19/12/2019 | 360.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTO, 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DE PINO E BUCHA TRASEIRO NO VEICLO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.980/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005694 | 19/12/2019 | 1435.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS DE ROLAMENTOS DE RODA, MÃO DE OBRA TROCA BUCHA DO TIRANTE, MÃO DE OBRA TROCA PARABRISA DIANTEIRO OU TRASEIRO, TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA DENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. MEMORANDO DE N°1.988/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005695 | 19/12/2019 | 1190.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHA TIRANTE, SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM MATERIAL INCLUSO, TROCA LIMPADOR, TROCA MANGOTE DO RADIADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA OFD 3435 COM DESIGNO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1987/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005696 | 19/12/2019 | 1090.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FILTRO DE AR, MÃO DE OBRA DE TROCA DE MELOS TRASEIRA, MÃO DE OBRA TROCA DE CUICA DE FREIO, MÃO DE OBRA TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL, MÃO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, MÃO DE OBRA TROCA SISTEMA DE IGNIÇÃO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.986/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005697 | 19/12/2019 | 1677.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND BUCHA TIRANTE ôNIBUS, 01 UND LIMPADOR PARABRISA, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRA, 01 UND MANGOTE, 01 UND ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA OFD 3435, QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. MEMORANDO DE N°1991/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005698 | 19/12/2019 | 190.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA PARABRISA DIANTEIRO OU TRASEIRO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3534 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1981/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005699 | 19/12/2019 | 350.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, MAO DE OBRA TROCA PARABRISA DIANTEIRO OU TRASEIRO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE AFROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.985/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005700 | 19/12/2019 | 290.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TROCA MOLAS DIANTEIRA SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1982/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005701 | 19/12/2019 | 8427.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND BICO INJETOR, 01 UND BUCHA TIRANTE, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 PARABRISA, 01 ROLAMENTO TRANSMISSÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 2903, QUE TEM O DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. MEMORANDO DE N°1990/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005702 | 19/12/2019 | 490.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, MAO DE OBRA DE TROCA DA BOMBA DÁGUA, MAO DE OBRA CABO DO ACELERADOR, MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO DE AR, PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.984/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 2005706 | 19/12/2019 | 30763.20 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME MEMORANDO N° 2250/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 19/12/2019 | 1800.00 | 18206033000158 | JOSEMILTON CAVALCANTE ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIOA POR CÂMERA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER DOIS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONF CONTRATO DE N°00109/2019 E MEMORANDO DE N°1.947/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005711 | 19/12/2019 | 250.55 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 KG ABACAXI, 15 KG GOIABA, 15 KG ACEROLA, 13 KG MELÃO JAPONES, 100 UND LARANJA E 20 KG MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA (SOMA) REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO 1942/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005712 | 19/12/2019 | 15346.80 | 18206033000158 | JOSEMILTON CAVALCANTE ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02UN HVR AYLA 16 CANAIS 1080L AHD, 02UN MOUSE SEM FIO, 02UN NOBREACK BIVOLT 450VA, 16UN CAIXA DE ORGANIZAÇÃO 2X2, 02UN CABO HDMI 5M C/FILTRO, 02UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A, DENTRE OUTROSEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES:CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°1.948/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005713 | 19/12/2019 | 200.30 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG ABACAXI, 10 KG GOIABA, 10 KG ACEROLA, 16 KG MELÃO JAPONES, 50 UND LARANJA E 20 KG MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES QUEPARTICIPARAM DO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS 2019, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO 1941/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005714 | 19/12/2019 | 402.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 40KG ABACAXI, 20KG MAMAO, 15KG MARACUJA, 08KG UVA ITALIA, 30KG MELAO, 10KG ACEROLA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9° ANO DAS ESCOLAS EMEIEF CASSIANO RIBEIROU COUTINHO, EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO E EMEIEF LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.932/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005715 | 19/12/2019 | 4940.32 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763, MOD-8206NO PERÍODO DE 02/12 A 23/12 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.943/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005716 | 19/12/2019 | 502.60 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60KG ABACAXI, 30KG GOIABA, 20KG ACEROLA, 30KG MELÃO JAPONES, 11 KG UVA ITALIA, 10 KG MARACUJÁ E 20 KG MAMÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MOSTRA PEDAGÓGICA DE LEITURA E ESCRITA: UMA SOCIALIZAÇÃO SOBRE O DESPERTAR PARA A LEITURA, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, NO IMPERIAL RECEPÇÕES DAS 07:30HS AS 16:00HS, CONF. MEMORANDO DE N°1.938/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005717 | 19/12/2019 | 406.90 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40KG ABACAXI, 30KG MAMAO, 10KG MARACUJA, 30KG CEBOLA, 30KG MELÃO JAPONES, 10KG ACEROLA, 20KG GOIABA KG, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DOS 5° ANOS DO PROERD, REALIZADO NO DIA 13 DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE°1934/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 19/12/2019 | 2807.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 19/12/2019 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, CORRESPONDENDO 03(TRES) SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRES) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO DE N°1.921/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 2005703 | 19/12/2019 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1.945/2019 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 19/12/2019 | 162.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AS PORTAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO DESTA EDILIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°1.959/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 19/12/2019 | 11630.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 01/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC 5/62004-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 19/12/2019 | 363.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER 12A E 02 CARTUCHO DE TONNER 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO n°2.256/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 20/12/2019 | 7576.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005721 | 20/12/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/11/2019 ATÉ 11/12/2019 CONF. MEMORANDO DE N°2.140/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 20/12/2019 | 408.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 20/12/2019 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/19), CÓD. DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/12/2019, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARRANJOS, TOALHAS PARA MESAS, CORTINAS, E ARTIGOS DE DECORAÇÃO EM GERAL COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9°ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTECENTES AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES, EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°2.012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005730 | 20/12/2019 | 560.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 100UN MINI EMPADINHA, 100UN MINI CANUDINHO, 50UN MINI PASTEL, 50UN MINI RISOLIS, 20KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 100UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, 50UN MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CREI FLAVINA MALHEIROS REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019 NA UNIDADE ESCOLAR, CONF. MEMORANDO DE N°2.013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2005731 | 20/12/2019 | 2040.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17 METROS DE GRADE TIPO JANELA FERRO REDONDO 3/8 COM PINTURA EM ZARCÃO DESTINADO A EMEIEF 21 DE ABRIL, CONF. MEMORANDO DE N°1.944/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005732 | 20/12/2019 | 460.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 22 KG BOLO TRADICIONAL, 50 UND MINI BOLINHO DE QUEIJO, 50 UND MINI COXINHA, 50 MINI RISOLIS E OUTROS DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. MEMORANDO DE N°2011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005733 | 20/12/2019 | 680.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 20 KG BOLO TRADICIONAL, 100 UND MINI BOLINHO DE QUEIJO, 100 UND MINI COXINHA, 100 MINI RISOLIS E OUTROS DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CREI ADRIANO DASILVA DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. MEMORANDO DE N°2010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005734 | 20/12/2019 | 24305.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.413,083 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE ÔNIBUS PLACAS OFG 8457, OFX 0609, OFX 0899, OGC 4859 E OGC 8077 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2130/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005735 | 20/12/2019 | 6947.07 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: FACULDADE ASPER E IESP NO TURNODA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA DUANTE O PERIODO DE 01/11 A 29/11, CONF. MEMORANDO DE N°1.963/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005736 | 20/12/2019 | 226.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 20PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO ATENDER A FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA (SOMA) REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NAEMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. MEMORANDO DE N°2.003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005737 | 20/12/2019 | 25722.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.787,065 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE ÔNIBUS PLACAS MNG 9186, NPX 2751, NQD 2726, OFD 0395,OFD 3435 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2127/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005738 | 20/12/2019 | 272.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 80UN MINI COXINHA, 80UN MINI RISOLIS, 100UN MINI PASTEL, 80UN MINI EMPADINHA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A 1° AMOSTRA PEDAGÓGICA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°2.004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 20/12/2019 | 800.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CAPAS PARA CADEIRAS, COM DESIGNO A ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9°ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO E PEDRO RAMOS, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO DE N°2009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005740 | 20/12/2019 | 570.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 25 KG BOLO TRADICIONAL, 50 UND MINI BOLINHO DE QUEIJO, 50 MINI COXINHA, 50 UND MINI RISOLIS, 50 MINI PASTEL E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER MOSTRA CULTURAL DA EMA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, NO SALÃO PAROQUIAL JOÃO XXII - AS 19:00. CONF. MEMORANDO DE N°2008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 20/12/2019 | 800.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DE INTEGRANTES DA BANDA SANTA CECILIA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 COM DESTINO AO SITIO LAGOA DO FÉLIX NESTE MUNICIPIO, TRAJETO DE IDA E VOLTA, CONF. MEMORANDO DE N°2.023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 20/12/2019 | 1050.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA ALU-3725 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS SITUADO NA USINA SANTA HELENA NESTE MUNICIPIO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005743 | 20/12/2019 | 1146.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 16 KG PÃO FRANÇÊS, 02 KG PÃO DOCE, 56 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA E 10 KG TORTA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS COUTINHO E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONF. MEMORANDO DE N°2007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 20/12/2019 | 1050.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LPI-9058 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS SITUADO NA USINA SANTA HELENA NESTE MUNICIPIO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005745 | 20/12/2019 | 568.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL, 80UN MINI EMPADINHA, 150UN MINI CANUDINHO, 100UN MINI PASTEL, 80UN MINI RISOLIS. 120UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, DESTINADO A MOSTRA PEDAGÓGICA DA LEITURA E ESCRITA:UMA SOCIALIZAÇÃO SOBRE O DESPERTAR PARA A LEITURA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°2.005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2005746 | 20/12/2019 | 852.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 240UN TINTA GUACHE 15ML EMBALAGEM C/6 CORES. 12UN PERFURADOR PEQUENO DE METAL, 12UN GRAMPEADOR DE METAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°2.020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 20/12/2019 | 1200.00 | 29470251000111 | ROBERTA ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500uUN EMBALAGEM, 500PCT BISCOITO TRELOSO, 500UN ACHOCOLATADO TODINHO, DESTINADO ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5°ANO DO PROERD, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSEM CONF. MEMORANDO DE N°2.002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DO PALCO COM LÂMPADAS DE LED COM DESIGNO A ATENDER A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUNCIAÇÃO-ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS, QUE SERÁ REALIZADO NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°2006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MAP-9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS DE AEE, ACOMPANHADOS DOS PROFESSORES, CUIDADORES E GESTORES, COM DESTINO A USINA CULTURAL ENERGISA NA CIDADE DEJOÃO PESSOANO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO O PERCUSO DE IDA E VOLTA, CONF. MEMORANDO DE N°2.014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2005750 | 20/12/2019 | 15444.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 46,5 METROS DE JANELA TIPO CORRER MEDINDO 1,50 X 0,80m DE AÇO ALUMINIO BRANCO COM BATENTE REQUADRO DE 6 A 14CM SEM DIVISÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA E VIDROS INCLUSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.993/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MAP-9390 PARA TRANSPORTE EVENTUAL COM DESIGNO A LEVAR 50 MEMBROS DO CLUBE ARCO DA ALIANÇA, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA GINCANA NO CAMPORI METROPOLITANO DO CLUBE DE DESBRAVADORES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 13:00hrs, CONFORME MEMORANDO DE N°2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MAP-9390 PARA TRANSPORTE EVENTUAL COM DESIGNO A LEVAR 50 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 16:30hrs E RETORNO AS 20:00hrs, CONFORME MEMORANDO DE N°2015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MAP-9390 PARA TRANSPORTE EVENTUAL COM DESIGNO A LEVAR 50 MEMBROS DO CLUBE ARCO DA ALIANÇA, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA GINCANA NO CAMPORI METROPOLITANO DO CLUBE DE DESBRAVADORES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 13:00hrs, CONFORME MEMORANDO DE N°2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MAP-9390 PARA TRANSPORTE EVENTUAL COM DESIGNO A LEVAR 30 ATLETAS DO COME E DORME FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA PARTIDA AMISTOSA, NACIDADE DE JOÃO PESSOA, NO BAIRRO DO ERNESTO GEISEL, DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, COM SAÍDA AS 07:00hrs E RETORNO AS 11:30hrs, CONFORME MEMORANDO DE N°2017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005724 | 20/12/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/11/2019 ATÉ 12/11/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°2.177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005727 | 20/12/2019 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2019 A 11/12/2019 DE 2019, CONFORME MEMORANDO N° 2241/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 2005729 | 20/12/2019 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2187/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005722 | 20/12/2019 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. MEMORANDO DE N°2.037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2005755 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 2005757 | 23/12/2019 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA FOSSA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO BAIRRO DA RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 2.219/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 23/12/2019 | 430.00 | 00070484595490 | JOSE ADOLFO DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/10/2019, TRANSPORTE DE METRALHAS DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS IRREGULARES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RIO BRANDO, CENTRO DESTE MUNICIPIO COM UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA PLACA DAJ-9489, CONF. MEMORANDO DE N°1.393/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005759 | 23/12/2019 | 1925.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL LUZ, QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 2.214/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005760 | 23/12/2019 | 1925.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO AO CIDADÃO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ EM PARCERIA COM O SEBRAE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDODE N°2.229/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005761 | 23/12/2019 | 6140.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS, 08UN SANITÁRIOS QUÍMIOS DESTINADOS A 7° FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 2005762 | 23/12/2019 | 760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.2132019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005763 | 23/12/2019 | 1415.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 368,695LT DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005756 | 23/12/2019 | 1925.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, DESTINADOS A SEMANA DO TRANSITO, PROMOVIDA PELO SMTRANS, CONFORME MEMORANDO N° 2.158/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005784 | 26/12/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005785 | 26/12/2019 | 3444.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 774,020LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 2.112/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005790 | 26/12/2019 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO N°2.113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005769 | 26/12/2019 | 5450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE S10 CAB DUPLA, 4X4 COMPLETA,DE PLACA QSH 5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 2.122/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005770 | 26/12/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL COMPLETO DE PLACA QSH 7209, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°2.242/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005791 | 26/12/2019 | 1083.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 243,479LT GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-7209 A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005772 | 26/12/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.155/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2005783 | 26/12/2019 | 1099.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 247,014 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.145/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 26/12/2019 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°2.144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2005777 | 26/12/2019 | 13471.92 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ CONF. CONTRATO DE N°00066/2018, PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019. CONFORME MEMORANDO N° 2.153/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005779 | 26/12/2019 | 7704.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 UND LAMPADA VAPOR METALICO 125W E 130 UND LAMPADA VAPOR 70W, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2.151/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005789 | 26/12/2019 | 5212.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.050,009 LT DIESEL COMUM, 277,000LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-7066, QSG-3295, TRATOR E PATROL, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.149/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005794 | 26/12/2019 | 5912.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.560,007 DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR LIXÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.147/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005773 | 26/12/2019 | 319.20 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 336 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 300ml, COM DESIGNO A ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, PEDRO RAMOS COUTINHO E LUIZ IGNACIO RIBEIRO, QUE REALIZOU-SE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 14hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO DE N°2.161/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005774 | 26/12/2019 | 4739.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 677 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20ML, COM DESIGNO A ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO DE N°2.159/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2005775 | 26/12/2019 | 4345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 60UN GLP EM BOTIÃO DE 13KG, 01UN GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. MEMORANDO DE N°2.131/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2005776 | 26/12/2019 | 9615.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 TENDAS E 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM DESIGNO A ATENDER AOS EVENTOS OCASIONADOS ENTRE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELÁTORIO DETALHADO NO MEMORANDO N°2.156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005778 | 26/12/2019 | 5459.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 561,009LT DIESEL COMUM E 749,026 GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, QFV-5366, QFL-2376, QSG-1315, QSM-8670 E RGN-4123, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. MEMORANDO DE N°2.136/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 2005781 | 26/12/2019 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11 a 11/12 DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°2.146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 2005782 | 26/12/2019 | 132.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 120UN AGUA MINERAL SUBLIMA 500ML, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR AOS EVENTOS DAS ASSINATURAS DAS ORDENS DE SERVIÇO, (CONCLUSÃO DE REFORMA DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAEMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E CONCLUSÃO DA CRECHE NO BAIRRO ABEL CAVALCANTE, CONF. MEMORANDO DE N°2.162/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005786 | 26/12/2019 | 19177.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.060,150LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOU-2903, QFX-5256 E 1FX-6154 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. MEMORANDO DE N°2.133/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005787 | 26/12/2019 | 1017.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDODE N°2.143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 2005788 | 26/12/2019 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 05 FOSSAS SÉPTICAS, COM ESGOTAMENTO E REMOÇÃO DE DETRITOS NAS UNIDADES ESCOLARES ALFREDO COUTINHO, NOVA VIVÊNCIA, NEIRIVAN ALEXANDRE, CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO E CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO N°2.141/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005792 | 26/12/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°2126/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 26/12/2019 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.118/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 26/12/2019 | 302.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND EXTENSÃO 3TOM, 7 METROS LONA DUPLA, 01 UND BROXA RETANGULAR, 01 UND FITA ZEBRADA, 10 UND PLUG E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2.235/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005765 | 26/12/2019 | 4719.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.060,605 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QGT-9H04 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.110/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005766 | 26/12/2019 | 1580.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2005767 | 26/12/2019 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N° 2234/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005768 | 26/12/2019 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2109/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2005780 | 26/12/2019 | 462.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63, GOL DE PLACA GCG-1585 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONF.MEMORANDO DE N°2.164/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 27/12/2019 | 552.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 UND CAFE SÃO BRAZ 250G, 04 UND PASTILHA SANITÁRIA, 01 UND ÁGUA SANITARIA 500ML, 04 UND DETERGENTE 500ML, 44 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO N°2.237/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 27/12/2019 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-ARQUIO GERAL DA PREFEITURA RELATIVO O MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DEN°2.192/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 27/12/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONa O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°2191/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 27/12/2019 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-ARQUIO GERAL DA PREFEITURA RELATIVO O MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DEN°2.193/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 27/12/2019 | 7.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°2.190/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 27/12/2019 | 2146.38 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005835 | 27/12/2019 | 3500.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX ÁGUA SANITÁRIA 1L, 154 UND CLORO 2L, 05 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 01 CX COPO DESCARTAVEL 50ML, 180 UND DESINFETANTE 2LT, 12 UND VASSOURA ESCOVA SANIT, 10 PC FOSFORO C/10 EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE OS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2.238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 27/12/2019 | 11745.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 27/12/2019 | 38203.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 27/12/2019 | 7586.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 27/12/2019 | 137880.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 27/12/2019 | 59535.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 27/12/2019 | 2846.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 27/12/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2005882 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 080 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 27/12/2019 | 2420.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINI TRIO) REFERENTE A CHAMADA DO IPTU. CONFORME MEMORANDO N°2.227/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 27/12/2019 | 9.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 27/12/2019 | 543.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 27/12/2019,CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 27/12/2019 | 130.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2019, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 27/12/2019,CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 27/12/2019 | 386.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2019, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA 27/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 27/12/2019 | 590.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/19), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 27/12/2019 | 1833.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/19), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 27/12/2019 | 553.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 11/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/19), CÓD. DA RECEITA 1734 - PGFN, NO DIA 27/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 27/12/2019 | 3616.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/19), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, NO DIA 27/12/2019, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 27/12/2019 | 52625.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 27/12/2019 | 8786.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 27/12/2019 | 10950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 27/12/2019 | 1815.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINI TRIO) COM DESIGNO DE SUBSIDIAR AOS EVENTOS DAS ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇO: CONCLUSÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E CONCLUSÃO DA CRECHE NO BAIRRO ABEL CAVANLCANTE E A DECISÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONF. MEMORANDO DE N°2.199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 27/12/2019 | 400.00 | 00008317491480 | ANA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE E 02 CARRINHOS DE PIPOCA COM DESIGNO A ATENDER AOS ALUNOS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EMEIEF JULIA FIGUEIREDO, EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO E EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 27/12/2019 | 500.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM DESIGNO ATENDER A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA UNIDADE ESCOLAR, CONF. MEMORANDO DE N°2.222/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005820 | 27/12/2019 | 4945.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BICO INJETOR MICROONIBUS, 01UN ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO MICROONIBUS, 01UN CORREIA DA BOMBA DAGUA MIROONIBUS, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRA MICROONIBUS, 01UN KIT EMBREAGEMMICROONIBUS, MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.194/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005821 | 27/12/2019 | 3502.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 394 UND CLORO DE 2 LITROS, 251 UND DESINFETANTE 2LT E 05 FD PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS CRECHES HELENA PESSOA, FLAVINA MALHEIROS E ADRIANO DA SILVA. CONF. MEMORANDO DE N°2.211/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2005822 | 27/12/2019 | 4956.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX ÁGUA SANITÁRIA 1L, 03 CX ALCOOL COM 12, 350 UND DESINFETANTE 2LT, 230 UND DETERGENTE 2L, 40 PCT SACO DE LIXO 40 LT E 30 PCT SACO P/ LIXO 100 LTS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNAENTRE AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO DE N°2.210/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005823 | 27/12/2019 | 4515.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND COXIM MOTOR, 01 UND FILTRO DE ÓLEO, 01 UND MOTOR LIMPADOR, 01 UND CHAVE SETA, 01 UND FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01 UND FREZADO VENTULINA ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.206/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2005824 | 27/12/2019 | 3355.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CABO VELOCIMETRO MICROONIBUS, 01UN STICADOR DO ALTERNADOR MICROONIBUS, 01UN FRANGE DO CARDAN MICROONIBUS, 01UN RADIADOR MICROONIBUS, 01UN ROLAMENTO CARDAN MICROONIBUS, 01UN SOLENOIDE M/P MICROONIBUS, 01UN CLILINDRO DE AMBREAGEM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.196/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005825 | 27/12/2019 | 460.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA FILTRO ÓLEO MOTOR, TROCA MOTOR PARTIDA E LONA DE FREIO DIANTEIRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.205/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2005826 | 27/12/2019 | 5235.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN KIT EMBREAGEM ONIBUS, 01UN HELICE DA VENTILUNA ONIBUS, 01UN FREZADO DA TRANSMISSÃO ONIBUS, 01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL ONIBUS, 01UN CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01UN CRUZETA DO CARDAN ONIBUS, 01UN CUICA DE FREIO ONIBUS, 01UN FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO ONIBUS, 01UN FREZADO DA TRANSMISSÃO ONIBUS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395, CONF. MEMORANDO DE N°2.197/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 2005827 | 27/12/2019 | 905.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO INTERNA COM TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE MANGOTE DO RADIADOR E DO LIMPADOR DO ÔNIBUS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.204/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2005828 | 27/12/2019 | 5118.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TAMBOR DE FREIO TRAS ONIBUS, 01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL ONIBUS, 01UN COMPRESSOR DE AR ONIBUS, 01UN CHAVE DE COMANDO ONIBUS, 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO ONIBUS, 01UN ROLAMENTO RODA DIANT. G ONIBUS, 01UN CHAVE DE COMANDO ONIBS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSOIRTE ESCOLAR DESTE MUNICIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.198/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005829 | 27/12/2019 | 630.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO RADIADOR E ROLAMENTOS DE RODA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.MEMORANDO DE N°2.203/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 27/12/2019 | 6304.50 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 2M3 BRITA 19, 300UN PARAFUSO MAQUINA 16X200, 10UN LUVA PVC, 50UN LAMPADA TASCHIRA, 15JG FORA DE MADEIRA MISTA, 05UN VEDA ROSCA, 10UN BROXA STANDE ATLAS 25M3 AREIA, DENTRE OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.224/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005831 | 27/12/2019 | 135.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.201/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2005833 | 27/12/2019 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.200/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 27/12/2019 | 1013432.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 27/12/2019 | 297829.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 27/12/2019 | 24693.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 27/12/2019 | 34873.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 27/12/2019 | 195210.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 27/12/2019 | 218233.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 27/12/2019 | 21165.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 27/12/2019 | 33110.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 27/12/2019 | 7824.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 27/12/2019 | 12904.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 27/12/2019 | 2096.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 27/12/2019 | 3850.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE VIAS NAS LOCALIDADES DA RUA JOSÉ SIMIÃO DOS SANTOS E JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO JOSÉ PEDRO DOS SANTOS. CONFORME MEMORANDO N° 2.175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 2005804 | 27/12/2019 | 3742.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND TOMADA 2 POLOS, 200 MT CABO FLEXIVEL 2,5M, 09 UND TUBO ELETRODUTO PVC SOLD 32MM, 10 UND CAIXA DE PVC 4 X 2 PRETA, 01 UND CONJ ASTOP PADRÃO, 01 UND CAIXA DE PVC 4 X 4 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2.232/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 27/12/2019 | 350.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN BASE P/RELE FOTO ELETRICO LORENZETTI DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.230/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2005817 | 27/12/2019 | 1736.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN CONTACTOR 3TF-48, 30UN LAMPADA ELETRONICA, 05UN LUMINARIA DE FIBRA GRANDE, 30UN CONECTOR AMPACT VERDE, MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.231/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 27/12/2019 | 62617.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 27/12/2019 | 20122.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 27/12/2019 | 18236.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 27/12/2019 | 2614.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2005883 | 27/12/2019 | 134285.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CONECTOR DERIVAÇÃO CDP-70, 500 MT CABO FLEXIVEL, 01 UND FITA DE AÇO, 02 UND CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, 50 UND LUMINARIA PUBLICA LED PETALA DE 100W, 40 UND CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO III, 40 UND ARMAÇÃO GALVANIZADA, 50 UND LUMINARIA SUPER LED PETALA 150W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 2209/2019. | 00472019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 27/12/2019 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 27/12/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 27/12/2019 | 1806.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 27/12/2019 | 19238.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 27/12/2019 | 10844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 27/12/2019 | 21331.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 27/12/2019 | 15938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 27/12/2019 | 6188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 27/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 19/12/19, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 27/12/2019 | 3154.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 27/12/2019 | 19774.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 27/12/2019 | 5150.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 27/12/2019 | 1996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2005795 | 27/12/2019 | 1345.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 10PCT OLHO DE SOGRA, 28,500 BOLO, 1.000 SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 10PCT OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA DE SAPÉ, CONF. PROTOCOLO 366/2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 27/12/2019 | 1320.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA DIVULGAÇÕES DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 1° DE DEZEMBRO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°2.226/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°2.248 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 27/12/2019 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 27/12/2019 | 3710.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 27/12/2019 | 998.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 27/12/2019 | 9662.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 27/12/2019 | 15109.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 27/12/2019 | 2098.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 27/12/2019 | 37143.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 27/12/2019 | 13472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 27/12/2019 | 4990.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222017 | 2005889 | 30/12/2019 | 5000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 2.254/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 30/12/2019 | 216.75 | 00010159241405 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA DE CORREÇÃO NA RODA DO CARRO PIPA D'AGUA DESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO DE N°2.236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2005897 | 30/12/2019 | 22515.55 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19X20M, 10 UND CABEÇOTE DE ALUMINIO, 30 UND LUVA PVC ROSCA, 20 UND CURVA PVC ROSCA, 10 UND CAIXA DE INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO 32X40, 50 UND GRAMPO AÇO, 10 UNDISOLADOR ROLDANA PORCELANA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 2243/2019. | 00472019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 30/12/2019 | 310866.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 30/12/2019 | 87826.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 235 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 30/12/2019 | 3119.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 30/12/2019 | 6766.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE DEZEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 30/12/2019 | 7068.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 30/12/2019 | 7187.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 30/12/2019 | 1629.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 30/12/2019 | 8002.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 30/12/2019 | 40343.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 30/12/2019 | 45771.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 30/12/2019 | 1200.00 | 24973127000155 | JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DEN°2.247/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 30/12/2019 | 8717.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 126/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 30/12/2019 | 113540.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 007/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 30/12/2019 | 4793.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 007/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 30/12/2019 | 29154.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 30/12/2019 | 8483.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 127/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 30/12/2019 | 111851.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 008/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 30/12/2019 | 4722.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 008/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 30/12/2019 | 28720.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 107/2019 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 30/12/2019 | 11630.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 30/12/2019 | 73.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/12/2019, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 30/12/2019 | 361.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02UN MARCA TEXTO ADECK ROSA, 01PCT ANOTE TEXTO, 12UN ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 02UN GRAMPEADOR MASTER MAPED, 10UN BOBINA TERMICA 80X40, 100UN PAPEL CARTAO LINHO A4, 02UN CD-R VIRGEM DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.240/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 30/12/2019 | 295.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UND CABO CONVERSOR HDMI, 02 UND TECLADO USB E 02 UND CABO VGA, 02UN MOUSE USB OML101 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 2005886 | 30/12/2019 | 6500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 2.255/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 30/12/2019 | 68989.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 30/12/2019 | 59583.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 30/12/2019 | 1733.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25UN NATAL PISCA 100LED, 10UN ENF SINO 36X32CM SORTID, 20UN NATAL CASCATA LED 100L, 20UN ENF SINO SORTIDO, 10UN BOLAS DE NATAL KITS, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA SEC DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.257/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 30/12/2019 | 229.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14UN BUCHA 10MM NYLON GIBA, 01PC BROCA DE VIDEA, 14UN PARAFUSO, 01UN MACANETA 21CROM STAM, 60UN PARAFUSO SEXT ROS SOB, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS 085/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 30/12/2019 | 86.22 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN DET EM PO ALA CUIDADO DO COCO 1KG, 03KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 03UN PRATO DESC TOTAL, 02UN COLHER DESC, 02UN REFRI COCA COLA, 01UN PAST SAN DESODOR LAVANDA, 03UN CAFE SÃO BRAZMOIDO EX FORTE, 01UN REFRI GUARANAM DENTRE OUTOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. MEMORANDO DE N°086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 30/12/2019 | 2612.46 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 30/12/2019 | 36025.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 30/12/2019 | 48321.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 31/12/2019 | 222.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14UN BUCHA 10MM NYLON GIBA, 01PC BROCA DE VIDEA, 14UN PARAFUSO, 01UN MACANETA 21CROM STAM, 60UN PARAFUSO SEXT ROS SOB, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 31/12/2019 | 16755.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL DO DIA 31/12/2019, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 31/12/2019 | 91.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 31/12/2019 | 543.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 31/12/2019 | 149.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 31/12/2019 | 124330.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM NO DIA 30/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 31/12/2019 | 23107.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 31/12/2019 | 4945.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 31/12/2019 | 41.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 31/12/2019 | 22.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 31/12/2019 | 419.40 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 31/12/2019 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20200293562, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REFLETORES PARA A TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO 097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N°184-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 31/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024