| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 120000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NÃO VINCULADAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 110000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1030.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) OXIGENIO MEDICINAL PPU AO PREÇO UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE REAIS CADA), E UM REGULADOR DE PRESSÃO C FLUXOMETRO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 1421.05 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLO E DOCES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DEVIDO A FORMATURA DO 9º ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 2122.51 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA STª. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 250.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: MANGUEIRA INF RADIADOR, MANGUEIRA SUP RADIADOR, ADITIVO RADIAD UNIVERSAL E AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 1100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A JOÃO PESSOS-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08 E 09 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DA MEDICAÇÃO, PACIENTE SOFRE DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMÃO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 4573.58 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 954.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 4000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SAÚDE, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 954.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 6800.04 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LAMP MISTA OSRAM 250 W, LAMP VAPOR METAL 400W, REATOR V METALICO 400W E RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 954.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITÉRIO LOCALIZDO NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 1050.00 | 28092747000136 | CIA DO CIMENTO-GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$. 25,00, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 1721.05 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS DOS PSF I, II E III, PA E AMBULANCIA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 315.78 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES: SONEBOM 5MG, PONDERA 30MG E PANOXETINA 20MG, DE USO ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES: SONEBOM 5MG E PANOXETINA 30MG, DE USO ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 14.80 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) ENCADERNAÇÕES ESPECIAIS ACIMA DE 200 FLS + 2 IMP/COP A4 COLOR SULF 75GR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DA PUBLIC SOFTWARE NOS 21, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 2388.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA CORRENTE DO FPM, Nº 2.409-0, NO DIA 09-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 3297.31 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, CANETA ESFEROGRAFICA, REGUA, GRAMPO, EXTRATOR, CLIPS, COLA, MARCA TEXTO, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, ENVELOPE, ALMOFADA, TESOURA. DESTIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 300.00 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFTWARE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 789.47 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO FÍAT UNO DE PLACA MOQ: 6085/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 736.84 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 631.57 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE NO ENDEREÇO ELETRONICO: (WWWPORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM;BR/). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A JOÃO PESSOS-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRNSPARÊNCIA NA MÁXIMA NOS DIAS 5, 6 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA A PUBLIC SOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOS 21, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DESTA PREFEITURA, E SECRETARIAS ESTADUAL, NOS DIAS 21, 26 E 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 1263.16 | 00000868458457 | JOSIANE LUIZ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 1578.95 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA CIEM COM OS ALUNOS NA AULA DE FUTSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 300.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS DIRETORAS E AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, DURANTE OS DIAS 21, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 2122.51 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 1263.16 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 1842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 631.58 | 00042215056487 | MANOEL ANULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 421.05 | 00009042408430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 3648.38 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CARTOLINA, FOLHA ISOPOR, BASTÃO COLA QUENTE, PAPEL A4, TNT, PASTA SUSPENSA, PAPEL JORNAL/FOTOGRAFICO/CONTATO/COLOR, COLA COLORIDA, ESTILETE, BALÃO, FITA CREPE/EMPAC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 1440.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: PNEU 175/70R14, CORREIA ELASTICA GPK1200EE E CORREIA ELASTICA GV, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 954.00 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 3306.50 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF'S NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 1052.63 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPACE FOX DE PLACA KJG-2649, COM VIAGENS PARA SAPÉ, ITABAIANA, PILAR E JOÃO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 526.32 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 842.10 | 00004845099420 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO MUNK DE PLACA: OEU-7466/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 480.00 | 00052661350420 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 3306.50 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 790.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 2122.51 | 00006554406409 | VANESSA CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS COM O NOME DAS UBS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE E COMUNIDADE DE AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 2122.51 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROGRAMS SOCIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 2122.51 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 1805.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 3306.50 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 526.32 | 00097782122449 | SEVERINO MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 5115.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 1019.01 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 2122.51 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS IDAS E VINDAS AS ESCOLAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS E ACOMPANHAMENTO DOS DIRETORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 1052.63 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 2693.94 | 00010229295428 | BRUNO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( DIRETORES, EDUCADORES, SECRETARIOS E SEC. ADJUNTO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 1789.47 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO OS VIGILANTES DURANTE OS FINS DE SEMANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 2693.94 | 00009551814452 | SIDNEY MENDES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 2122.51 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 2122.51 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEÍCULO FIAT UNO PRATA DE PLACA PGB - 8572, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 1214.39 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPARENCIA PUBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 892.98 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO ÓSSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO E CONTROLADO PARA SUA CRIANÇA, WLISSES BRAYAN DE FREITAS MÁXIMO DE TRÊS (03) ANOS DE IDADE DIAGNÓSTICADO COM QUADRO DE DISTÚRBIO CEREBRAL - EPILEPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 750.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA PSIQUIATRA MEDIANTE RECEITA EM ANEXO, PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, RG-4.388.572, CPF-713.231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 2MG, CARBOLITIUM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NÃO DISPONIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 300.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EXAME, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 375.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 1684.21 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 23161.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 0.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2018. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE GFIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 120.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 70.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SEU ESPOSO, JERONIMO SOARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 580.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 400.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL BEZTRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 6534.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE AÇO BOMBRIL, ESPONJA DUPLA FACE, PÁ PARA LIXO PLASTICA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO E PAPEL HIGIENICO, DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 4566.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: RODO 30 CM, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSORA DE NYLON 30 CM, VASSOURA PIAÇAVA, SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT E SACO PLASTICO PARA LIXO CAP 60 LITROS, DESTINADOS A CONSERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 1842.10 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NOS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 736.84 | 00003816189431 | JOSÉ CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF (MANOEL INACIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 1578.94 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO SOBRE FLUXO DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDAS NAS UBS, SALA DE VACINAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAS CANINAS, IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS TABLETS PELOS AGENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 170.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 10.16-5 DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA SEDE DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 1842.11 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 1842.10 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 1938.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NAS CONTAS CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, 2.411-2 FPM, 4.040-1 ITR, 6.441-6 PASEP, 6.735-0 ISS, 7.640-6 ICMS, 7.641-4 IPVA, 7.857-3 CFN, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 4.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.606-1 CIDE, NO DIA 16-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. CONFORME DISPOSIÇÕES | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 8.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, INDEVIDAMENTE, NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.617-2 FUNDEB, NO DIA 16-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Básical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 16463.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, INDEVIDAMENTE, NAS CONTAS CORRENTE DE Nº: 8.490-5 QSE, 8.554-5 PNAT E 10.921-5 PNAE, NO DIA 16-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 534.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401892/2018-76. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 534.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401892/2018-76. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 4.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 27.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 23.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 631.58 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 6.64 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENRTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 280.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE BLOQUINHOS 10X14CM - 70 FOLHAS, IMPRESSÃO GRANDE FORMATO - SULFITE 75GR - 120X90CM E IMPRESSSÃO DIVERSAS A4 COLOR - SULFITE 75GR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA (5,5) AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILDIADE NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 3.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 5.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 19.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEÍCULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 21/12/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 26791.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NAS CONTAS CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 21-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 2351.08 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE SEBASTIÃO MARQUES, PORTADOR DO CPF: 412.338.244-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 1578.94 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 8200.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTOS, COM URNAS, REMOÇÕES E PARAMENTAÇÕES, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 4639.82 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 5560.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BOMBAS SUBMERSAS (REBOBINAR) E NO BOMBEADOR PARA MOTOR SUBMERSÍVEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 1050.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOPSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MODELO FIAT UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 3063.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 1052.63 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 279.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 373.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 500.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 5033.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 3009.88 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 979.46 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE SEBASTIÃO MARQUES, PORTADOR DO CPF: 412.338.244-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 578.94 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 421.05 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 421.05 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDR DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (SEDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 421.05 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDR DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (ÁGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 421.05 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INÁCIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF (AGUA FRIA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 2114.35 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DOS VEICULOS GOL DE PLACAS: OFD-1013/PB E OFD-1033/PB, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 526.31 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS FORROS DOS COLCHÕES DA UNDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 1052.63 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM DIÁRIAS NA UBS DE ÁGUA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 13980.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LENÇOIS, NAPA PLÁSTICO E TNT, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 1036.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 954.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 954.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 954.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 954.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 675.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 1578.94 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 526.31 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 2685.77 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) CAMINHÃO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 1052.63 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 526.31 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRMÃ CECÍLIA HOES. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRMÃ CECÍLIA HOES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 1578.94 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 3306.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 954.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 1480.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 1319.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 2994.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA OS POLICIAIS E COMPONENTES DAS BANDAS, PALCO E SOM DA FESTA DE REVEILLON EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2019 | 717.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2019 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DOENÇA PSIQUIATRA. (RECITA ANEXA) SOLICITAÇÃO DE EXTREMA URGENCIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2019 | 2402.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2019 | 248.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2019 | 19934.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2019 | 4575.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2019 | 730.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO: BOMBA AGUA VW, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO CONCENTRADO ORGANICO RADIADOR, SILICONE NEUTRO ALTA TEMO CINZA E LAMPADA 12V, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1013, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2019 | 747.36 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2019 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2019 | 40607.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2019 | 21816.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 26297.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 480.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 750.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 650.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 736.84 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2019 | 500.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2019 | 200.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 300.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 200.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 3060.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS: 02 (DUAS) URNAS POPULARES ADULTOS, 02 (DUAS) ORNAMENTAÇÕES DOS CORPOS COM FLORES NATURAIS, 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES COM APLICAÇÕES DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONSERVAÇÕES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 526.32 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 3061.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 20680.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 14696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 38881.57 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 30919.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 4000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 105400.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 102369.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 11624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2019 | 19415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 280.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2019, PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 1598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2019 | 10400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 10890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 360.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 5598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 195.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLIC NOS DIAS 24/01 E 25/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2019 | 170.99 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 160.13 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 2693.93 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/2019 A 30/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 19.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 350.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 1298.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM COMPLEMETAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 10.81 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2019 | 115.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS (02) RECARGAS DE TONER HP 83A LIGTH E EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2019 | 3227.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, CLASSIFICADOR SIMPLES, CARTOLINA COMUM, LAPIS HIDROCOR, LIVRO DE ATA 100FLS, PASTA CANALETA CORES VARIADAS, COLA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 2633.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, CARTOLINA COMUM, BORACHA PONTEIRA, PAPEL CAMURÇA, COLA COLORIDA, PASTA SUSPENSA, COLA, FOLHA ISOPOR, CANETAS ESFEROGRÁFICA, EMBORRACHAD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 800.00 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL DO CUNHADO (LUIZ EVARISTO DA SILVA). CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 400.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 1173.68 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFB 6695, NA RETIFICA DA MESMA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFB 6695, NA MONTAGEM DO CABEÇOTE E LIMPEZA DO SISTEMA DA MESMA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFB 6695, NA MONTAGEM DO CABEÇOTE E LIMPEZA DO SISTEMA DA MESMA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 1900.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFB 6695, NA TROCA DE CABEÇOTES, BICOS, FILTROS DE ÓLEO E ADITIVO DA MESMA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 1900.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFB 6695, NA TROCA DE CABEÇOTES, BICOS, FILTROS DE ÓLEO E ADITIVO DA MESMA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 6400.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE .A 16 DIÁRIAS DE CAÇAMBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA REMOÇÃO DE MATERIAL (BARRO E LIXO),PARA LATERAL DO LIXÃO. VALOR DA DIÁRIA R$ 400,00, TOTALIZANDO UM VALO TOTAL DE R$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 11520.00 | 00033992908453 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 72 HORAS MÁQUINA PC ESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA REMOÇÃO DE MATERIAL (BARROS E LIXO), PARA A LATERAL DO LIXÃO. VALOR DA DIÁRIA DA PC R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), TOTAL GERAL DE R$ 11.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 2099.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: MOUSE USB, TECL USB PADRÃO, MONITOR 156 PCTOP, MEMÓRIA RAM DDR3 4GB1600, HD DESKTOP 0500GB TOSHIBA, ESTABILIZADOR SMS 300VA, PROCESSADOR AMD FM2, GAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 1052.63 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX DE PLACA KJG: 2649/PE COM VIAGENS PARA SAPÉ, ITABAIANA, PILAR E JOÃO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 1157.89 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AO INÍCIO DO ANO LEVIVO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 1052.63 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURÍDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 4.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 11.14 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 2579.65 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇÕES, NAS ANÁLISES DOS DOCUMENTOS E SEPARAÇÕES DOS MESMOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 2579.65 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇÕES, NAS ANÁLISES DOS DOCUMENTOS E SEPARAÇÕES DOS MESMOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 950.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DA CONTA CORRENTE 8.606-1 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS (3) AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 25, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 1578.94 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITAÇÃO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 1578.94 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITAÇÃO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 7200.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA COLETA, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ/PB, JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS) REFERENTE AOS BIMESTRES DE 2018: 1º BIMESTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 30.06 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 30.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 100.01 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 480.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 886.42 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 10000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ, COM ESTRUTURA PRÓPRIA DA BANDA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NO REVEILLON 2019, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 1052.63 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EVENTUAL DO VEÍCULO DE PLACA KFG-9017 EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA A FUNAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 350.00 | 00013817215401 | ALAN DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 885.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM PRESTAÇÕES DE CONTA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM PRESTAÇÕES DE CONTA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 535.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 156.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 534.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 1267.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 537.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 555.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 513.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 357.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 616.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 280.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DA CONTA CORRENTE 8.606-1 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 4.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.606-1 CIDE, NO DIA 16-01-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. CONFORME DISPOSIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO FOCO CONSULTORIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01/02/2019. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 1052.63 | 00075356856415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 1578.95 | 00014936864706 | MIRIAM BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 1281.59 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 1052.63 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 1052.63 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 1184.21 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS CONSELHOS E PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 1184.21 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS CONSELHOS E PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 2408.22 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 1052.63 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFG-9017 EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA A FUNAD, DURANTE P MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 7346.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 2931.50 | 00008823313457 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA ENCANAÇÃO DA ÁGUA E EM REPAROS COMO PEDREIRO NA UBS GENI BENTO E DE ÁGUA FRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 2122.51 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 3020.95 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 5032.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DO TIPO: LENÇOL PAPEL, SERINGAS, TERMÔMETROS, ESPATULA, ESFIG. NYLON C/ VELCRO, LUVA DE PROCEDIMENTO, MEDIDOE DE GLICOSE, TIRAS DE TESTE G-TECH. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 1650.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE: PLACA 4X1 m (UBS GENI BENTO) VALOR 600,00 E QUINZE (15) BANNER 1mX70cm, VALOR R$ 70,00.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 2100.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: PARA-CHOQUE, FAROL DIREITO, GRADE CENTRAL, GRADE LATERAL, RETROVISOR, PARALAMAS E PARABRISA DEGRADE. DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 4400.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNGEM E PINTURA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS, CAFÉ DA MANHÃ, PARA RECEPÇÃO DAS CRIANÇAS E MÃES DEVIDO AS PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO AS FAMÍLIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, QUANDO VULNERÁVEIS AOS RISCOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 3834.76 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 790.00 | 00097782122449 | SEVERINO MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2019 | 1421.05 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2019 | 1421.05 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2019 | 1473.68 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2019 | 161.82 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº. 526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/09/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2019 | 2020.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FISIOTERAPICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2019 | 1503.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FISIOTERAPICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2019 | 600.00 | 00082660280444 | MARGARIDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2019 | 631.58 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2019 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2019 | 526.32 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA M FALCÃO NA LIMPEZA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2019 | 17.83 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2019 | 15.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2019 | 3.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2019 | 320.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2019 | 263.17 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2019 | 1280.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: PNEUS 175-70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMÃO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2019 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DA MEDICAÇÃO (GARDENAL 100 MG), PACIENTE SOFRE DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2019 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POIS O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 12.67 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2019 | 736.84 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2019 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2019 | 1263.15 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (ÁGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2019 | 1908.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INÁCIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2019 | 1073.68 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 1280.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: PNEUS 175-70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 7150.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTEN??O EM EQUIP MEDICOS ODONT E DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRES REFRIGERADORES DE CONSERVAÇÃO VACINAL, CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE GÁS, CIRCUITO ELETRICO E FILTRO DE IMPUREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2019 | 640.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: SEPARADOR OLEO GOL GVII/UP 3 CILINDRO 04E, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2019 | 1650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGENIO MED PP, 01 (UMA) VALVULA REG MOD RF-100-0 OXIG FLUXOMETRO E 01 (UM) OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2019 | 2693.93 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2019 | 3284.33 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSIÇÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2019 | 93.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLANTAS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2019 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2019 | 948.70 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2019 | 165.30 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2019 | 3550.00 | 05003357000147 | VALDECIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2019 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2019 | 20.07 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2019 | 19.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | São Miguel Mais Urbanizada | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000424 | 07/02/2019 | 27238.16 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA URBANIZAÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DE SÃO MIGUEL DEIPU, CONFORME CONTRATO 027/2018. | 00662010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2019 | 3284.33 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT UNO PRATA DE PLACA PGB - 8572, EM VIAGENS REALIZADAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2019 | 5950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRES GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLETORES, COMPRESSOR E MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 842.10 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 2286.53 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA CAIXA DE MARCHA E FREIO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 1652.63 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CABEÇOTE E ELETRICO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 1010.53 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA INJEÇÃO E EMBREAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 3306.49 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2019 | 631.58 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM LIMPEZA DAS CAIXAS D`ÁGUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2019 | 1951.09 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO DIARISTA NO APOIO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2019 | 1951.09 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMAÇÃO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 1263.16 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2019 | 4637.99 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNK, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 1678.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/01 A 09/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 1678.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01 A 16/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 1678.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA ENTULHO NO LIXÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/01 A 09/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 1678.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA ENTULHO NO LIXÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01 A 16/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2019 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2019 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2019 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2019 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPU , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2019 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2019 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2019 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 400.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 2122.51 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2019 | 253.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2019 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 1473.68 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2019 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS VINCULADAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 1052.63 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 1894.74 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATÉRIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 1894.74 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATÉRIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURÍDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE GF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2019 | 23209.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2019 | 6046.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/,02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2019 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NO APOIO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NO APOIO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2019 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 2MG, CARBOLITIUM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NÃO DISPONIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2019 | 2750.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 250KVA 220V/380V, REGIME: LIGADO-DIÁRIA C/COMBUSTIVEL, EM PRAÇA PUBLICA PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DE 31/12/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2019 | 3550.00 | 05003357000147 | VALDECIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 948.70 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 165.30 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 526.32 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO QUADRO DE AULAS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2019 | 1842.10 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMETAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO QUADRO DE AULAS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2019 | 539.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2019 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS DIRETORAS E AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 1709.12 | 00003596964490 | ROSA DE LOURDES DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA CIEN, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2019 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2019 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, DURNATE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2019 | 526.31 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA CIEM COM OS ALUNOS NA AULA DE FUTSAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2019 | 962.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2019 | 1578.94 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2019 | 1473.68 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 1743.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2019 | 300.00 | 00054242940491 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: POWER CALCIO, ACHEFLAN, OPITIVE, TRAVATAN E OCUPRESS. PARA O ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO, SENDO DE EXTREMA URGENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 1416.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2019 | 1421.05 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2019 | 1421.05 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2019 | 3898.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS VINCULADAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2019 | 2818.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2019 | 6112.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 557.89 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE VIDRO E REPOSIÇÃO DE VIDROS DOS ARMARIOS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 368.42 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRES) TENDAS PARA O EVENTO NASF VERAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 1578.95 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (DOIS KITS DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORARIA RAM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2019 | 1520.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 1221.05 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA OS PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 3690.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OITENTA E DOIS (82) EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - RASTREAMENTO CÂNCER DE MAMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2019 | 315.79 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 210.53 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 6055.06 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 578.95 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2019 | 600.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 1100.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 15/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19042.3090712-1. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 1000.42 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 300.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS (3) EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 450.00 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINÂMICO NA SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA RG 1.941.401-SSP/PB, CPF: 013.755.004-90, DEVIDO O MESMO NÃO ESTÁ SENDO REALIZADO PELO SUS, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 450.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINÂMICO NA SENHORA IVONETE DOS SANTOS LIMA RG 2.497.708-SSP/PB, CPF: 035.041.964-75, DEVIDO O MESMO NÃO ESTÁ SENDO REALIZADO PELO SUS, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2019 | 300.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDIATNE REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA DIAGNOSTICAR FERTILIDADE UTERINA DE SUA ESPOSA THAIS BRUNA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 376.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDIANTE REQUISIÇÃO EM ANEXO, DOPLER DOS MEMBROS SUPERIOR ESQUERDO E MEIAS COMPRESSIVAS. POR SE TRATAR DE EXAMES ONDE A SECRETARIA NÃO CONSEGUIU MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG, RISPERIDONA 1MG, SULTFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG E RIVOTRIL) PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 106.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA ESPOSA A SR. NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA, NO INTUITO DE VERIFICAR UMA POSSÍVEL GRAVIDEZ UMA VEZ QUE A MESMA JÁ OBTEVE QUATRO (04) ABORTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL). PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES DERMATOLOGICAS FISIGEL CREME E ESPERSAN POMADA DE USO CONTINUO, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA DE SUA FILHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 250.00 | 00011677374403 | GABRIEL NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL (APTAMIL) PARA SUA CRIANÇA. UMA VEZ QUE SUA ESPOSA A SR. ITAMARA DE FRANÇA MATOS BARBOSA, ECONTRA-SE INTERNA NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 300.00 | 00010683939475 | CELIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PRODUTOS HIGIÊNICOS ALIMENTAÇÃO, PARA SEU CUNHADO QUE ENCONTRA-SE INTERNO EM COMA INDUZIDO, EM 100 DIAS, APÓS PASSAR POR UMA CIRURGIA CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 180.06 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 1052.63 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REPAROS A ALGUNS MOVEIS (BIRÔ E ESTANTES), PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 1052.63 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REPAROS A ALGUNS MOVEIS (BIRÔ E ESTANTES), PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 117.05 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 1221.05 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO DO INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DO CORRENTE ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 1221.05 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA O ALUNADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 1221.05 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA O ALUNADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2019 | 105.26 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA CIEM COM OS ALUNOS NA AULA DE FUTSAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2019 | 526.32 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 3807.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2019 | 200.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS JUNTO A UNIÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO, DE USO ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2019 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: QUETIAPRINA 100MG, BUPROPIONA 200MG E SERTRALINA 50mg PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA NO SISTEMA NERVOSO, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 77.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2019 | 100.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 2720.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DISCO DE GRADE 26 METISTA 6MM DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2019 | 701.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2019 | 219.90 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 05A/80A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 4.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2019 | 39817.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 24604.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2019 | 7446.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: HIDROXIDO DE ALUMINIO, OMEPRZOL, DEXCLOFENIRAMINA, ANLODIPINO, NIFEDIPINO, SIMETICONA, NIMESULIDA, DIPIRONA, PARACETAMOL, LOSARTANA, GLIBENCLAMIDA, A.A.S. INFANTIL, CETOCONAZ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 2829.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 2965.33 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA NA UBS GENI BENTO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 2931.50 | 00008823313457 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO COM COBERTURA DA FOSSA DO PSF ABDON, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (COMBUSTÍVEL) QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 185.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (COMBUSTÍVEL) QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2019 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2019 | 1315.79 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREESTADOS DE PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM LIMPEZA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2019 | 1315.79 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM LIMPEZA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2019 | 1271.66 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTÍVEL-DIESEL, NO PERÍODO DE 15/12 A 21/12 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2019 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 15, 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTÍVEL-DIESEL, NO PERÍODO DE 02/01 A 30/01 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO JOGOS DE FUTEBOL, FEIRA E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTÍVEL-DIESEL, NO PERÍODO DE 02/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO JOGOS DE FUTEBOL, FEIRA E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2019 | 1315.79 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2019 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2019 | 300.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM OLHO ESQUERDO PÓS-CATARATA NA SRA. MARIA ALVES DE ALMEIDA RG: 3.034.635-SSP/PB, CPF: 061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2019 | 250.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPON L365 UMA (01) UNID, SERVIÇO DE GUIA DO PAPEL UMA (01) UNID E REPOSIÇÃO DE TINTAS QUATRO (04) UNIDADES. DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2019 | 699.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2019 | 998.95 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2019 | 99.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: LIQUIDIFICADOR, REGISTRO MAGNO SEM MANGUEIRA, MANGUEIRA HALLINE E ABRACADEIRA RECIFE DE PRESSÃO AÇO. MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2019 | 954.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2019 | 1157.89 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2019 | 1157.89 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU LOCALIZADA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 1736.84 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A SECRETÁRIA PARA SEPARAÇÃO E RELAÇÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 1736.84 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A SECRETÁRIA PARA SEPARAÇÃO E RELAÇÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO E ABERTURA DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO E ABERTURA DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 1473.68 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARSITA JUNTO A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 1684.21 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2019 | 3977.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RESTOS A PAGAR 2018 CANCELADOS EM VIRTUDE D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2019 | 3249.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RESTOS A PAGAR 2018 CANCELADOS EM VIRTUDE DE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2019 | 2947.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2019 | 3575.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 520.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB AO INCRA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 200.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITÉRIO LOCALIZDO NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 421.05 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO POÇO QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2019 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGENIO MED PP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA AVELIN O DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 602.162.634-68 E RG: 1.279.209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2019 | 1526.32 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MÉDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2019 | 1526.32 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MÉDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2019 | 2122.51 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2019 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2019 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 2693.93 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO FÍAT UNO DE PLACA MOQ: 6085/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PSF (AGUA FRIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 736.84 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PREDIO DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 1157.89 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OEX-8818 A DISPOSIÇÃO DOS PSFS DA CIDADE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 3306.49 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL E DADOS AO CONSELHO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 261.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PLANTAS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2019 | 33.00 | 27585941000190 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DUAS REFEICOES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MESMO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 1536.84 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 954.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2019 | 3.19 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2019 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2019 | 7992.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA (01) HOME-PAGE, PARA O CONTRATANTE, CONTENDO 1 (UM) PORTAL DE NOTICIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGACAO DAS CONTAS PuBLICAS, POR INTERMEDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 1578.94 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2019 | 200.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE BRIQUEDOS PARA A CRECHE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2019 | 100.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2019 | 4349.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2019 | 912.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2019 | 1062.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2019 | 1559.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2019 | 6078.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2019 | 3989.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, BLOCO RECADOS, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO, LAPIS GRAFITE, LIVRO PROTOCOLO, MARCA TEXTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2019 | 4910.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, BLOCO RECADOS, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO, LAPIS GRAFITE, LIVRO PROTOCOLO, MARCA TEXTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2019 | 1052.63 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQJ-7771/PB, EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2019 | 3031.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, GRAMPEADOR 26/6, CARTOLINA COMUM, LAPIS HIDRACOR, GIZ DE CERA, LAPIS DE COR, COLA BRANCA, EMBORRACHADO EVA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2019 | 1474.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CLIPS, GRAMPO 26/6, PASTA AZ E ARQUIVO MORTO POLIONDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2019 | 2075.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, COLA ISOPOR, COLA BRANCA, GRAMPEADOR 26/6, CARTOLINA COMUM, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, CLIPS, GRAMPO 26/6, EMBORRACHADO EVA, LAPIS GRAFFITE, PAPE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Realização de Capacitação para Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2019 | 4139.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A2, APAGADOR QUADRO BRANCO, CARTOLINA COMUM, PASTA COM ELASTICO, CADERNO CAPA DURA GRANDE, PAPEL MEDIRA, REGUA 30 CM, PAPEL VERGE, CARTOLINA GUACHE, CA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE BRIQUEDOS PARA A CRECHE, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2019 | 91825.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2019 | 104246.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2019 | 11624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 19415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2019 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SECRETARIA DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA TROCA DE INFORMACOES COM OS MEMBROS DAS MESMAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2019 | 1598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 1399.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR COND SPLIT 12.000BTUS FRIO SPRING, DESTINADO A INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2019 | 11698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2019 | 800.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DEQUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, DESTA PREFEITURA, E SECRETARIAS ESTADUAL, NOS DIAS 26, 27, 28 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2019 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2019 | 701.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 5598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2019 | 390.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO PROJETISTA, PARA ADQUIRIR PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27, 28/02 E 01/03 DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2019 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2019 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AO PROJETISTA A FIM DE TRATAR EMENDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27, 28/02 E 01/03 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 3061.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2019 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO ESTADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27, 28/02 E 01/03 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2019 | 26297.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | São Miguel Mais Urbanizada | Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2019 | 29670.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES MATERIAS PRIMAS: 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KWA, 40 LAMPADAS VAPOR METALICA DE 400 WATTS COM REATOR, RELE FOTO ELETRICA, IMPLANTACAO DE 06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2019 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2019 | 15636.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2019 | 38551.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2019 | 41026.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 9300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2019 | 937.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2019 | 937.00 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 493.16 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 493.16 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 3720.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA ÇONÇALVES - TECMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM CADEIRAS DE ESCRITORIO, INCLUINDO A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE REVESTIMENTO, PISTAO A GAS, ESTRELAS, PLATAFORMAS COM E SEM RELAX, RODIZIOS DUPLO EM PP, SUPORTE OBLONGO, LIMPEZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 12240.00 | 00033992908453 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 72 HORAS MAQUINA PC ESCAVADEIRA A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA REMOCAO DE MATERIAL (BARROS E LIXO), PARA A LATERAL DO LIXAO. VALOR DA DIARIA DA PC R$ 170,00(CENTO E SETENTA REAIS), TOTAL GERAL DE R$ 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 3306.50 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DOS CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DOS CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000692 | 27/02/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 73.68 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 7.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 2122.51 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 3880.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA ÇONÇALVES - TECMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM CADEIRAS DE ESCRITORIO, INCLUINDO A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE REVESTIMENTO, PISTAO A GAS, ESTRELAS, PLATAFORMAS COM E SEM RELAX, RODIZIOS DUPLO EM PP, SUPORTE OBLONGO, LIMPEZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 250.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 (01 UNID R$ 70,00); SERVICO DE GUIA DO PAPEL L355 (01 UNID R$ 40,00); REPOSICAO DE TINTAS (04 UNID X R$ 35,00=R$ 140,00). DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL FR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000709 | 28/02/2019 | 3600.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 478.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARISA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA SECRETARIA DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA TROCA DE INFORMACAOES COM OS MEMBROS DAS MESMAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 7975.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Aquisição de Equipamentos para Estruturação do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 3666.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: ESTAB MICROLINE2, PROCESSADOR I54440 1150, MONITOR AOC 18.5 LED, HD DESK 1TB/7200RPM, MOUSE USB, TECL USB PADRAO, PLACA MAE 1151 PCWARE 19MH110G DDR4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 1399.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES E ANEXO BETRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 120.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES E ANEXO BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 5256.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA A PUBLICS SOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000718 | 28/02/2019 | 425.86 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, DESTA PREFEITURA, E SECRETARIAS ESTADUAL, A REALIZAR-SE NOS DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1315.79 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO AO MESMO, JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 1315.79 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO AO MESMO, JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: LORAZEPAN, PROFRAGEM, DEPAKENEE NEULEPITIL. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA CARNAVALESCA, PARA OS BLOCOS (CHUPA PIU PIU/TURMA DA MONTILA/URSO DO DAO/ESBORNIA E ALCOOL/BOTECO DA MAZA/FURA MUNDO/VIRGEM/ZE PREREIRA) A DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000717 | 28/02/2019 | 354.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 225.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 480.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 480.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000716 | 28/02/2019 | 1430.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000719 | 28/02/2019 | 4394.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 1315.79 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO APOIO AO MESMO, JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 1315.79 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO APOIO AO MESMO, JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 7885.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 3084.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: ESTAB MICROLINE2, MONITOR AOC 18.5 LED, MOUSE USB, TECL USB PADRAO, PLACA MAE 1151 PCWARE, PROCESSADOR 1151 R37100 3.9GHZ 3MB, MEMORIA RAM DDR4 4GB24 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2019 | 3877.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2019 | 2122.51 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2019 | 2122.51 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2019 | 390.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 01, 06 E 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2019 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 01, 06 E 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2019 | 2319.42 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2019 | 5445.90 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2019 | 2224.42 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2019 | 1512.45 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2019 | 88.13 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MALETA PARA NOTEBOOK HP 16 BIGDEALS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2019 | 347.37 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR, LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALFLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2019 | 2800.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA (01) IMPRESSORA A LASER COLORIDA MULTIFUNCIONAL, UMA (01) IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL, UMA (01) IMPRESSORA ECOTANK COLORIDA MULTIFUNCIONAL, TRÊS (03) NOBREAK 1,2 KVA. DESTINA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2019 | 3800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2019 | 2300.00 | 07860929000130 | 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO (08) SPLIT´S DE 9.000 BTUS; MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR, TROCA DE CAPACITOR E APLICACAO DE CARGA DE GAS EM UM (0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2019 | 1749.35 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2019 | 3250.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2019 | 1200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2019 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS, O SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2019 | 61.66 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2019 | 7.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2019 | 87.00 | 28599713000132 | KACTUS BOLOS E TORTAS-JOSE CARLOS CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2019 | 400.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADO POR CARDIOLOGISTA, DEVIDO QUEIXA DE VARIOS DESCONFORTOS NA AREA DO PEITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2019 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL). PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2019 | 157.89 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE NA INSTALACAO DE ANTENAS PARABOLICAS NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2019 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2019 | 2700.00 | 07860929000130 | 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO (04) SPLIT´S DE 9.000 BTUS; MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLITS DE 12.000 BTUS, MANUTENCAO CORRETI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2019 | 2300.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2019 | 2200.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2019 | 4404.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2019 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2019 | 2130.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, 01 (UMA) ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, 01 (UMA) HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2019 | 2400.02 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO: COLHER GRANDE DE ALUMINIO, CONJUNTO DE POTES DE VIDRO, CONJ DE XICARA PARA CAFE GRANDE, COPO DE VIDRO, CUZCUZEIRA DE ALUMIINIO, DEPOSITO PARA MANTIMENTO, ESPUMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 424.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 954.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO PARA A DIMINUICAO DO ACUMULO DE FAMILIAS COM NOVOS CADASTROS EM ESPERA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2019 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO VULNERAVEIS AOS RISCOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 526.32 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 526.32 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 526.32 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 133.68 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 COM REVISAO (CAMARA DE AR, OLEO, LAMPADA E PARA DE RETROVISOR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2019 | 526.32 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 HA, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 HA, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 1315.79 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2019 | 736.84 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 1315.79 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 16248.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 655.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2019 | 1315.79 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2019 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL E DADOS AO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2019 | 730.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2019 | 730.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2019 | 8553.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FNS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2019 | 7890.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - PACS / SAuDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG, RISPERIDONA 1MG, SULTFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG E RIVOTRIL) PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2019 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2019 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 23253.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2019 | 5458.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2019 | 4742.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS N0 APOIO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 1315.79 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2019 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 15/01 DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2019 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 30/01 DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2019 | 0.80 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DA 774 DE 07/03/2019, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2019 | 4271.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2019 | 22521.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000896 | 11/03/2019 | 3269.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2019 | 1052.63 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2019 | 4.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2019 | 5.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000897 | 11/03/2019 | 676.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000895 | 11/03/2019 | 385.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2019 | 1578.95 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2019 | 1578.95 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES, MATER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2019 | 1350.87 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA OS PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2019 | 1350.87 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA A PALESTRA DO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2019 | 1350.88 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA A PALESTRA PREVENTIVA DA AIDS, HIV, CANCER DE MAMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2019 | 1921.05 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2019 | 1921.05 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2019 | 1842.11 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2019 | 1842.11 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2019 | 998.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000894 | 11/03/2019 | 4788.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2019 | 1315.79 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS PEVAS E AGENTES DE SAuDE NO COMBATE A DENGUE E DOENCAS VIRAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2019 | 1315.79 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS PEVAS E AGENTES DE SAuDE NO COMBATE A DENGUE E DOENCAS VIRAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000898 | 11/03/2019 | 1901.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2019 | 526.32 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2019 | 150.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2019 | 350.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2019 | 1578.95 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2019 | 3036.80 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MATERIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2019 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2019 | 900.00 | 00004405500410 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PULIA, EMBREAGEM, FILTRO DA CABINE, RECARGA DE GAS, PESCOCO DO COMPRESSOR, RESISTENCIA, MANGUEIRA DE DESCARGA E ROLAMENTO DO COMPRESSOR, NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2019 | 50.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2019 | 300.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2019 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2019 | 789.47 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2019 | 12.10 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2019 | 41.90 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2019 | 1368.42 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2019 | 2808.23 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA DOCUMENTACAO LEVADA A ITABAIANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2019 | 421.05 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2019 | 1368.42 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2019 | 526.32 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2019 | 6.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2019 | 210.53 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS (DIVERSOS) PARA REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2019 | 1578.95 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2019 | 336.84 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2019 | 1578.95 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2019 | 315.79 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AO DIRETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2019 | 1210.53 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE E EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 20/02 A 08/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2019 | 1210.53 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2019 | 300.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS 03 (TRES) EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRECOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO 13, 14 E 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2019 | 1463.26 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AOS MOTORISTAS DO MESMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO FALTAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DEIS (06) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIAS 07, 08, 11, 12, 13 E 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2019 | 622.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2019 | 2626.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2019 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGENIO 10M, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA AVELINO DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 602.162.634-68 E RG: 1.279.209, (RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2019 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PPU VLR. UNITARIO R$.120,00 E 01 (UM) OXIGENIO 10M3 VLR. UNITARIO R$. 200,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2019 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) REGULADOR DE PRESSAO C FLUXOMETRO VLR. UNITARIO R$. 350,00, 01 (UM) CATETER NASAL VLR. UNITARIO R$. 50,00 E 01 (UM) UMIDIFICADOR S/MASCARA (PROTEC) VLR. UNITARIO R$. 70,00, DESTINADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2019 | 350.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) REGULADOR DE PRESSAO C FLUXOMETRO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2019 | 3284.33 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2019 | 1263.16 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DOS PSFS DA CIDADE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2019 | 3284.33 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO PRATA DE PLACA PGB - 8572, EM VIAGENS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2019 | 20878.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2019 | 35077.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2019 | 866.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: ABRAC NYLON FRONTEC, DISJUNTOR SCHAK TRIPOLAR, DISJUNTOR SOPRANO, DISJUNTO STECK TRIPOLAR, FITA ISOL 3M ALTA FUSAO, FITA ISOL 3M IMPERIAL, QUADRO DIST ASTRA E VALV BELMAR P/PCO ROSC, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2019 | 6.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2019 | 4.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2019 | 9.60 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENRTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2019 | 19.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2019 | 85.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 83A EXTRA, TROCA DE CILINDRO TRANSFERÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2019 | 36.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2019 | 3.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECUT, DURANTE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2019 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2019 | 2072.00 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JPA/BSB/JPA DE 25 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2019 | 985.74 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRÊS (03) DIARIAS NO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2019 | 0.01 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRÊS (03) DIARIAS NO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2019 | 1923.60 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BATATA INGLESA, MELANCIA, CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCACAO F | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2019 | 1428.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BANANA PACOVAM DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2019 | 4845.82 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2019 | 2368.25 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2019 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2019 | 400.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2019 | 650.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2019 | 1578.95 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIOS DO CRAS, PROJOVEM E SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2019 | 526.31 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM/PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000975 | 20/03/2019 | 1826.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2019 | 7820.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 46 HORAS DE MAQUINA PC A SERVICOS NO ATERRO SANITARIO PARA ESSE MUNICIPIO, VALOR DA HORA r4. 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2019 | 6400.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIARIAS DE CACAMBA NA REMOCAO DE MATERIAL NO ATERRO SANITARIO PARA ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PARA JOGOS DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE 15/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2019 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000973 | 20/03/2019 | 7995.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2019 | 2122.51 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2019 | 2071.61 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINHAO DE PLACA OEX-2926, F-4.000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000977 | 20/03/2019 | 5987.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NO PERIODO DE 20/02 A 28/02 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NO PERIODO DE 01/03 A 15/03. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO AOS PROFESSORES E ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2019 | 1052.63 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2019 | 263.16 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000974 | 20/03/2019 | 968.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM PRESTACOES DE CONTAS DO TRNASPORTE ESCOLAR (REVISANDO EMPENHOS, TRANSFERÊNCIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM PRESTACOES DE CONTAS DO TRNASPORTE ESCOLAR (REVISANDO EMPENHOS, TRANSFERÊNCIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DEIS (06) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 15, 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000976 | 20/03/2019 | 428.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2019 | 5000.00 | 00082660280444 | MARGARIDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DA MEDICACAO VOTRIENT DE 400MG PARA TRATAMENTO DO CANCER (METASTASE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2019 | 51.00 | 10940658000137 | SONHO DOCES FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2019 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2019 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2019 | 4000.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO REVEILLON 2018/2019, NESTE MUNICIPIO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2019 | 50.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2019 | 20.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2019 | 3500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO RAG, RELATORIO QUADRIMESTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT EDUCATIVO ACAO DE SAUDE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2019 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA REPARO NAS ESCOLAS NO MES DE JANEIRO PARA INICIO DO ANO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2019 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA REPARO NAS ESCOLAS NO MES DE FEVEREIRO PARA INICIO DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2019 | 578.95 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2019 | 1033.57 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CONVÊNIO DE Nº 0052/2011 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2019 | 400.00 | 00073817589468 | MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MARCO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2019 | 2465.36 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANEAR DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA, DUSRANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2019 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2019 | 11000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2019 | 1894.74 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO A DIVERSAS CAMPANHAS DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2019 | 622.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2019 | 6698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2019 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2019 | 11698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 1578.95 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2019 | 1578.95 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2019 | 93073.69 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2019 | 1263.16 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2019 | 954.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2019 | 114466.94 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2019 | 954.00 | 00007898545460 | JOALINE JOYCE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2019 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2019 | 11624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2019 | 19415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2019 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMIAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2019 | 1789.47 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO VEICULO FIAT DE PLACA HJF-3826/PB NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 26/03/2019 | 3306.49 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2019 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2019 | 105269.23 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2019 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 954.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2019 | 954.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2019 | 954.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2019 | 64657.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2019 | 954.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARETE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2019 | 954.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2019 | 954.00 | 00098024019434 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2019 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2019 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA ASSESSORIA,PARA TROCA DE INFORMACOES COM MEMBROS DAS MESMAS, NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2019 | 4820.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ADESIVO, BALDE, BASE P/ RELE, BOCAL SOQUETE, BOTA, BOTINA, CABO P/ PA, CARRO DE MAO, ENXADA, FITA ISOL, FOICE TRAMONTINA, LAMP OUROLUX, LUVA MAO, MANG TRANCADA, PA TRAMONTINA, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2019 | 26685.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 2122.51 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA STª. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2019 | 1736.84 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS DA INFRAESTRUTURA DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2019 | 1736.84 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS DA INFRAESTRUTURA DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2019 | 2693.93 | 00005843047490 | CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE UMA CERCA NO ASSENTAMENTO MARAVALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2019 | 526.32 | 00008080183457 | MARIA CICERA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA CACAMBA NA INSTALACAO DA FIACAO NA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2019 | 15636.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2019 | 37553.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2019 | 39589.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 5400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PRATA DE PLACA PGB - 8572, EM VIAGENS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2019 | 954.00 | 00009325504448 | ELIEL MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2019 | 1842.10 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2019 | 2693.93 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PSF'S DO MUNICIPIO NA RETELAGEM E TROCA DE GESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2019 | 2693.93 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2019 | 2693.93 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE, ITABAIANA, PILAR, NOS FINS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2019 | 5942.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2019 | 1368.42 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2019 | 1000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA INFANTIL PARA A FALECIDA LIVIA SOPHIA DA SILVA NASCIMENTO, REPRESENTADA POR SUA MAE LIGIA MARIA DA SILVA, CPF: 112.356.464-75 E RG: 3.891.843, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2019 | 4500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, VOLTADOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE ATUALI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2019 | 1210.53 | 00002058521498 | FERNANDO ANTONIO MORAIS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO EM BRASILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2019 | 1526.32 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2019 | 842.10 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2019 | 1315.79 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JANEIRO, ELABORANDO OS PLANOS DE AULAS DE GEOGRAFIA PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2019 | 1315.79 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO, ELABORANDO OS PLANOS DE AULAS DE GEOGRAFIA PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 1263.16 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS CORTES DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001102 | 28/03/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2019 | 11.90 | 15378510000336 | DOS SANTOS COMÉRICO DE TORTAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAN 10MG E HALDOL 5MG) PARA SEU ESPOSO O SR. GERONIMO SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 3573.89 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2019 | 955.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: LAMPADA H-4 12V, VELA IGNICAO, PASTILHA DE FREIO VW, BATERIA M60GC, OLEO PETRONAS, FILTRO DE OLEO. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2019 | 85.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS E DUAS CAMBAGENS DIANTEIRA NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 1578.95 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 526.32 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 1473.68 | 00060101008449 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 3306.50 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NO TRANSPORTE DE LIXO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2019 | 195.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA (1,5) EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2019 | 100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CABO NAMBEINAX RIGIDO 6.00MM AZUL 1KV DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 150.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL, PSIQUIATRICOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA PORTADORA DO CPF: 089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 1578.94 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 1263.16 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AOS MINISTERIOS ACOMPANHANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 19.98 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2019 | 5124.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 159.60 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 807.21 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 1157.89 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2019 | 285.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TUTELA W140, R120-10MB, FILTRO PEL, PEC3022 FILTRO DE AR DE COMB MOTORES, SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMP. PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 055-4814, LOTADO NA SECRETARIA M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2019 | 534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001144 | 01/04/2019 | 5083.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001140 | 01/04/2019 | 1062.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2019 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO OSSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: LORAZEPAN, FENERGAN, DEPAKENEE NEULEPITIL. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2019 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001141 | 01/04/2019 | 457.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001142 | 01/04/2019 | 1227.82 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2019 | 1768.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2019 | 315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2019 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2019 | 170.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2019 | 1678.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2019 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PREDIO DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2019 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO PPU E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 10M3, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001143 | 01/04/2019 | 5317.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2019 | 300.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2019 | 168.42 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2019 | 954.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2019 | 1010.53 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2019 | 100.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 0,6 (SEIS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS PRESTACOES DE CONTA NO ESCRITORIO DA ADVOGADA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2019 | 539.15 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2019 | 1052.63 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2019 | 1052.63 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2019 | 1052.63 | 00007575738436 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO E CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, NO APOIO AOS DIRETORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2019 | 1052.63 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2019 | 954.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2019 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL-DIESEL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DO ANO DE 2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL-DIESEL, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO DE 2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2019 | 500.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DUAS (02) ORTESE INFANTIL M. ORTOPAR (ORTESE EM POLIPROPILENO COM FORRO ANTIALERGICO, VELCROS E ANTEDERRAPANTE) DESTINADA AO MENOR JULIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.887.671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2019 | 9990.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS, CIMENTO, CAL MEGAO, VARA DE CANO DE 100MM, VARAO DE FERRO 5/16, VARAO DE FERRO 3/8, BRITA E ARAME RECOZIDO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2019 | 1315.79 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DOS PSFs, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2019 | 1315.79 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DOS PSFs, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2019 | 315.79 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA LIMPEZA DA COLMEIA DO RADIADOR E SOLDA EM RADIADOR NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2019 | 1578.95 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2019 | 1578.95 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2019 | 1263.16 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA LIMPEZA DA COLMEIA DO RADIADOR E SOLDA EM RADIADOR NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX-9430. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2019 | 1157.89 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2019 | 1157.89 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2019 | 900.00 | 00004405500410 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PULIA, EMBREAGEM, FILTRO DA CABINE, RECARGA DE GAS, PESCOCO DO COMPRESSOR, RESISTENCIA, MANGUEIRA DE DESCARGA E ROLAMENTO DO COMPRESSOR, NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2019 | 1300.00 | 19297533000105 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. SERVICOS PRESTADOS NA LOCACO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PFS'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2019 | 1263.15 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001181 | 04/04/2019 | 2693.93 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2019 | 1263.16 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A LIMPEZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2019 | 1578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2019 | 16.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2019 | 3.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2019 | 499.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA, PARA REBOBINAR, DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2019 | 550.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVICOS DE ALIMENTACAO E ALUGUEL DO ESPACO PARA A V-CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2019 | 1578.94 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2019 | 4177.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, PARA REBOBINAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2019 | 2818.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, PARA REBOBINAR, LIMPEZA DE POCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2019 | 2008.22 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2019 | 210.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2019 | 1493.00 | 21825557000131 | EMPORIO NUTRICIONAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PRODUTOS DO TIPO: NUTRISON ADVANCED CUBISON TETRA 1000ML, NUTRI ENTERAL 1,5 1L TP, FRESUBIN PROTEIN POWDER, ALBUMINA 500GR NATURAL, TCM AGE 250ML. PARA O PACIENTE MARCILIO DIAS DE LIMA, PORTADOR D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2019 | 1830.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, 01 (UMA) ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, 01 (UMA) HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2019 | 7600.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 60,8 HORAS MAQUINA - TIPO RETROESCAVADEIRA (SEM OPERADOR) AO CUSTO DE 125,00/h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2019 | 1421.05 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACAO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2019 | 1343.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2019 | 18000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2019 | 2903.20 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2019 | 2490.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2019 | 350.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR HF60DD, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2019 | 210.53 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (COXINHAS) PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DIRECIONADOS AOS ALUNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2019 | 4200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA ACEROLA E CAJU. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2019 | 22934.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%- FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2019 | 2557.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%- COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2019 | 1928.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2019 | 1615.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TONERS HP DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2019 | 1866.45 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2019 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA PARA RECEITA FEDERAL DO EXERCICIO 2014 E 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2019 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA PARA RECEITA FEDERAL DO EXERCICIO 2014 E 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2019 | 24261.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2019 | 6891.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSAO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE MARCO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE GFIP E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2019 | 4534.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2019 | 10104.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000054-66.2004.815.028, REQUERIDA POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA; VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2019 | 954.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS (DIVERSOS) PARA REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001219 | 11/04/2019 | 987.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2019 | 2122.51 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2019 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DA MEDICACAO PARA DOENCA DEPRESSIVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001220 | 11/04/2019 | 1740.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2019 | 300.00 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA CIEM-HV, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001221 | 11/04/2019 | 5375.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2019 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2019 | 954.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO AJUNDANDO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2019 | 1052.63 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2019 | 2122.51 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2019 | 1768.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001222 | 11/04/2019 | 1687.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2019 | 1473.68 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2019 | 842.10 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2019 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001228 | 11/04/2019 | 6671.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2019 | 1052.63 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2019 | 1052.63 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2019 | 2122.51 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2019 | 789.47 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2019 | 3649.08 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2019 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2019 | 1678.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2019 | 210.53 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2019 | 713.52 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BANHEIRA CAJOVIL, TOALHA BERNARDINO, KIT MIJAO RONEY, KIT CAMISETA RONEY, CUEIRO CARICIA, MAMADEIRA LOLLY, MEIA INFANTIL, FRALDA DENGO, MAMADEIRA MINI FIONA. DESTINADO A MONTAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2019 | 17442.95 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº SINCONFI 615143 CONSTRUCAO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA-CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2019 | 285.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TUTELA W140, R120-10MB, FILTRO PEL, PEC3022 FILTRO DE AR DE COMB MOTORES, SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMP. PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 055-4814, LOTADO NA SECRETARIA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2019 | 410.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 16/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 17/12/18 A 16/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 16/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 16/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 16/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2019 | 705.26 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO POSTO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2019 | 1315.79 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A EQUIPE DO PEVA NAS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2019 | 168.42 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR E OLEO NA MOTO DE PLACA OEW-4424/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2019 | 1104.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19MM. DESTINADO A RECONSTRUCAO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2019 | 631.58 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2019 | 2122.51 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOS EDITAIS JUNTO A UNIAO, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2019 | 631.58 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2019 | 2122.51 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2019 | 2490.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIREI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2019 | 2903.20 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2019 | 2773.94 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 14/03 A 14/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2019 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL E DADOS AO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2019 | 526.32 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2019 | 1789.92 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ANLODIPINO 5MG, ATENOLOL 50MG, CAPTOPRIL 25MG, ENALAPRIL 20MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, LOSARTANA POTASSICA, METFORMINA 850MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2019 | 1111.25 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: AGUA PARA INJECAO, DEXAMETASONA, DICLOFENACO POTASSICO, DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA SODICA, FUROSEMIDA, PROMETAZINA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004912473464 | FLAVIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS PUBLICACOES DOS EDITAIS JUNTO A UNIAO, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2019 | 954.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO PARA A DIMINUICAO DO ACUMULO DE FAMILIAS COM NOVOS CADRASTROS EM ESPERA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2019 | 1842.10 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E DISTRIBUICAO DE PEIXE E ARROZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2019 | 1842.10 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E DISTRIBUICAO DE PEIXE E ARROZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2019 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, DESTA PREFEITURA, E SECRETARIAS ESTADUAL NO DIA 09 DE ABRIL DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2019 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA A PUBLIC SOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NOS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2019 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2019 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA MAXIMA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2019 | 240.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NA AREA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2019 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2019 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2019 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2019 | 954.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2019 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS N0 APOIO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2019 | 200.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA FAZER COTACAO DE PRECO DE PROJETOS ESCOLARES NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2019 | 200.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2019 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2019 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2019 | 17400.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2019 | 410232.58 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA CORRENTE A APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº SINCONV 623882 PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS HABITACAO DE INTERESE SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2019 | 557.89 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2019 | 1684.21 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2019 | 1052.63 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 0,3 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 12, 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001323 | 22/04/2019 | 709.42 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2019 | 210.53 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001322 | 22/04/2019 | 421.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001319 | 22/04/2019 | 5022.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E BS10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001320 | 22/04/2019 | 6747.58 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2019 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2019 | 88.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | São Miguel Mais Urbanizada | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001316 | 22/04/2019 | 188831.63 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS PELO MINISTERIO DAS CIDADES - SAO MIGUEL DE TAIPu/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2018 CPL; E CONTRATTO DE REPASSE º 1036654-40/2016, CONVÊNIO Nº 84086 | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001321 | 22/04/2019 | 2241.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2019 | 263.16 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DEVIDO A PASCOA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2019 | 1578.95 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2019 | 100.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA A CRECHE, NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2019 | 2122.51 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO INCRA E OUTRAS ENTIDADES LIGADA A MESMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO DIA 27/11/2017 A 27/11/2018, ORA IDENTIFICADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECUT, DURANTE OS MESE DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2019 | 1157.89 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2019 | 263.16 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2019 | 421.05 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2019 | 1663.16 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2019 | 631.58 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2019 | 631.58 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2019 | 2693.94 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DEVIDO AO CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2019 | 842.10 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2019 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2019 | 7500.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARALEA II E ENGENHO NOVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 1000.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DE 2019 JUNTO A ENTIDADE UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Básical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2019 | 3.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 17.146-8 PAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2019 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO PPU E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 10M3, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2019 | 631.58 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2019 | 2114.35 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF (AGUA FRIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2019 | 1684.21 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2019 | 3306.50 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX DE PLACA KJG: 2649/PE COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DO CANCER DA SRª. MARGARIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2019 | 842.10 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2019 | 631.58 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROJEVEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2019 | 1157.89 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2019 | 1789.47 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA NO ACOMPANHAMENTO DOS POCOS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BOMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2019 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2019 | 3306.50 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NO TRANSPORTE DE LIXO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2019 | 550.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVICOS DE ALIMENTACAO E ALUGUEL DO ESPACO PARA A V-CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2019 | 500.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS (05) EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRECOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2019 | 526.32 | 00000760395446 | CARLOS GUTEMBERG DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM JOGO DE FUTEBOL PARA APRESENTACAO DOS AMADORES DO MUNICIPIO AOS TIMES ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2019 | 400.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001399 | 29/04/2019 | 63436.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE TIPO TAINHA INTEIRA CONG, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2019 | 13044.50 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: CUMEEIRA 6, LIXA MASSA E MADEIRA, MASSA ACRIL. IQUINE, MASSA CORRIDA IQUINE, PARAFUSO P/TELHA, SELADOR ACRILICO E TELHA IMBRALIT RESID, DESTINADOS A REFORMA DO ANTICO MERCADO PUBLICO QUE SERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2019 | 1160.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2019 | 1560.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS (06) DIARIAS EM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA O CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, NOS DIAS 28, 29 30 E 31/04 E 01 E 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001401 | 29/04/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2019 | 10.34 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2019 | 315.79 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS COMO DIARISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2019 | 842.10 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 4980.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 315.79 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE UM (01) COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM REPOSICAO DE PECAS (KIT DE PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORARIA RAM). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 92060.23 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 73140.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 104431.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 107128.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 11624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2019 | 19415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001456 | 30/04/2019 | 5041.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E BS10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2019 | 1578.95 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSAO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE GFIP E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2019 | 4602.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 130.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA SEU CUNHADO EDVALDO DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 15494.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 5828.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001455 | 30/04/2019 | 642.43 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2019 | 473.68 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 1215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2019 | 6698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001454 | 30/04/2019 | 591.51 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 55388.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 22009.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 26654.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001458 | 30/04/2019 | 1982.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2019 | 1578.95 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2019 | 1578.95 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 2862.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 15636.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 37553.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2019 | 40766.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2019 | 5400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001457 | 30/04/2019 | 5812.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2019 | 3950.17 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS FORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA A PALESTRA DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA A PALESTRA DA MENINGITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANEAR DE DOCUMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANEAR DE DOCUMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2019 | 350.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR HF60DD, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS A DENGUE E MENINGITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS A DENGUE E MENINGITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MEDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RESTAURACAO DO MURO DA UBS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RESTAURACAO DO MURO DA UBS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MEDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2019 | 1157.89 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A DIRETORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2019 | 842.10 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2019 | 954.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS DE AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2019 | 2693.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2019 | 1894.74 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS E RECOLHIMENTO DO LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2019 | 1894.74 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS E RECOLHIMENTO DO LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2019 | 1315.79 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA UBS GENI BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2019 | 1315.79 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2019 | 3056.50 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2019 | 1842.10 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001537 | 02/05/2019 | 3950.16 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2019 | 736.84 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA NO ACOMPANHAMENTO DOS POCOS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BOMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2019 | 950.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2019 | 80.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DA MEDICACAO PARA DOENCA DEPRESSIVA, PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2019 | 59.90 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO RECICLADO HP 664 BK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2019 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2019 | 1578.95 | 00004577199408 | TIBERIO DE PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANOZACAO E CONTROLE DAS FAXINAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2019 | 1052.63 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2019 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2019 | 2122.51 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2019 | 1052.63 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2019 | 2693.94 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA COM OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURAN TE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2019 | 1263.16 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURAN TE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2019 | 2342.93 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA DOCUMENTACAO LEVADA A ITABAIANA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2019 | 3306.50 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ 5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS PEDAGOGICAS AOS ALUNOS DO CIEM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2019 | 957.73 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2019 | 42.90 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2019 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO, DE USO ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2019 | 250.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: LORAZEPAN, PROFAAN, DEPAKENE E NEULEPITIL. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2019 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES: QUETIAPINA 100MG E SERTRALINA 50MG PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2019 | 100.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES: BENATOPROSTA E GLAUCOTRAT PARA TRATAMENTO DE DOENCA OCULAR, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001562 | 06/05/2019 | 1200.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CANETE ESFEROGRAFICA, FITA ADESIVA, PAPEL VERGE, ENVELOPE PARA CONVITE, COLA BRANCA, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL JORNAL A4, PASTA SUSPENSA PLAST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001558 | 06/05/2019 | 2969.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CANETA ESFEROGRAFICA, ARQUIVO MORTO POLI, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE TAM 240X340, PASTA AZ LOMBO LARGO, PAPEL OFICIO A4, GRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001559 | 06/05/2019 | 920.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E ENVELOPE BRANCO MEIO OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2019 | 594.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DEVIDO A COMEMORACAO DA PASCOA DESTINADO A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2019 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001560 | 06/05/2019 | 4757.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS GRAFFITE, LAPIS DE COR, CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS PAPELAO, GIZ DE CERA, PAPEL A4, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL A4, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001561 | 06/05/2019 | 1204.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DITATICO DO TIPO: EMBORRACHADO EVA, GIZ CERA, LAPIS DE COR, CARTOLINA COMUM, COLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR, PAPEL LAMINADO, PAPEL GUACHE, PAPEL JORNAL, COLA BRANCA, BALAO LATEX, PAPE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001563 | 06/05/2019 | 3816.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PRANCHETA ACRILICO, ARQUIVO MORTO POLI, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE, PASTA AZ, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2019 | 5750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES, TURBINA DE ALTA ROTACAO, REFLETORES, MICRO MOTORES, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E FOTOPOLIMERI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2019 | 1578.95 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO UNO ATRATIVE PRATA DE PLACA PWW-7805/PB, EM VIAGENS COM PACIENTES A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2019 | 5500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NOS INSTRUMENTOS DE GESTAO SISPACTO, 1º RELATORIO QUADRIMESTRAL PAS E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2019 | 3306.50 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2019 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/05/2019 | 6119.46 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQJ-7772, EM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/05/2019 | 1578.95 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/05/2019 | 789.47 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/05/2019 | 4250.07 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ESPECULO COLLIN VARGINAL MEDIO, SERINGA DESC, ATADURA, GAZE, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/05/2019 | 789.47 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2019 | 4250.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, LENCOL PAPEL, BOLSA DREN URINA, ESPATULA DE AYRES E SERINGA DESC, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001597 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001602 | 07/05/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001605 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001608 | 07/05/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2019 | 347.37 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001598 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001606 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2019 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SECRETARIA DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA TROCA DE INFORMACOES COM OS MEMBROS DAS MESMAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2019 | 954.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2019 | 954.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL GONVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2019 | 1368.42 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2019 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA, PIMENTAO, CENOURA, COENTRO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2019 | 1052.63 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 28/02 DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2019 | 1052.63 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03 DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2019 | 954.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/05/2019 | 368.42 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/05/2019 | 210.53 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB NO REAJUSTE DO FREIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001600 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001607 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CRC/PB-CONSELHO REGIONAL DE REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JADILMA FERREIRA DE LIMA PARTICIPAR DO SINPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - SINCASP 2019 A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2019 | 954.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2019 | 1578.94 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001601 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001603 | 07/05/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2019 | 300.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA O SR. (CICERO MARREIRA DE VASCONCELOS), CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2019 | 150.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO: CLONAZEPAN E VENLAFAXINA, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA PORTADORA DO CPF: 089.712.454-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2019 | 350.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA O SEU FILHO (MARCILIO DIAS DE LIMA), CPF-118.164.864-50, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2019 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POIS O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/05/2019 | 270.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULO REFERENTE A REMOCAO DA AMBULANCIA FIAT/DOBLO ANO 2011/2012 DE PLACA OEX - 9430 DE J. PESSOA - PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001599 | 07/05/2019 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001604 | 07/05/2019 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2019 | 16250.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO: BOMBA INJETORA E UNIDADE INJETORA, DESTINADAS A MOTONIVELADORA/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2019 | 1289.48 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2019 | 6876.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS, CIMENTO, VARA DE CANO DE 100MM, VARAO DE FERRO 3/8, BRITA E JOELHO 100MM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2019 | 3300.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAVER BRICK 6.0CM NATURAL, DESTINADOS A REFORMA DA PLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2019 | 3500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES ACS LITE E SUS PARA 17 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2019 | 1687.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: PIVO SUSPENSAO, PASTILHAS FREIO, PNEU 185-70R 14, FILTRO DE OLEO, OLEO MB5A/20W50/AA, RESISTENCIA DO ELETROVENT, TERMINAL DE ENCAIXE C/TRAVA, ELETROVENTILADOR E AGUA DESMIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2019 | 4050.26 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: ARGAMASSA COLAFORTE, LIXA NORTON, ACRI MASSA ACRILICA, BD MASSA CORRIDA, REJUNTE E PISO ELI 46X46 LINHO BIANCO, DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2019 | 827.97 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: CUMEEIRA 6-1,10M, DESTINADOS A REFORMA DO ANTICO MERCADO PUBLICO QUE SERA A FUTURA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2019 | 6000.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: COLUNA ACO TELA 5/16 7X17 6MT 8,0 MM E COLUNA ACO TELA 3/8 7X17 6MT 10,0 MM. MATERIAL DESTINADO AO MURO DE ARRIMO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2019 | 2959.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: MADEIRA SERRADA DE OINUS, ARAME RECOSIDO 18 1.24 mm ROLO 1KG, PREGO COM CABECA 2.1/2X10 (18X27) E CIMENTO POTY. MATERIAL DESTINADO AO MURO DE ARRIMO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2019 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS, O SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2019 | 250.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - SINCASP/2019, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2019 | 5982.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2019 | 24307.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2019 | 3487.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001708 | 10/05/2019 | 864.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMO E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2019 | 1263.16 | 00004955915485 | NYEDJA GRAZYELLE SOUZA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2019 | 1263.16 | 00004955915485 | NYEDJA GRAZYELLE SOUZA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001703 | 10/05/2019 | 1005.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2019 | 954.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2019 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2019 | 954.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2019 | 954.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2019 | 954.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2019 | 954.00 | 00013470022437 | BEATRIZ SILVA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2019 | 954.00 | 00009538233425 | LEIDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2019 | 954.00 | 00009700352412 | RENATA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2019 | 954.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2019 | 954.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO DIARISTA NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2019 | 954.00 | 00005023163490 | FRANCILEIDE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2019 | 954.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2019 | 826.31 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2019 | 1289.48 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2019 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2019 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001741 | 10/05/2019 | 5947.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E BS10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2019 | 145.87 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: MARCADOR QUADRO, CANETE NOBLE, PAPEL SULFITE A4, E CAVALETE FLIP-CHART, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2019 | 432.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2019 | 480.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2019 | 1789.47 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2019 | 25182.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%- COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2019 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2019 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2019 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2019 | 1841.17 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2019 | 950.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2019 | 1157.89 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 1157.89 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001713 | 10/05/2019 | 1437.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2019 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2019 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2019 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2019 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2019 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2019 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2019 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2019 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2019 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2019 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2019 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2019 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ITAIPU , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2019 | 6590.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REFORMA DO ANTICO MERCADO PUBLICO QUE SERA A FUTURA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2019 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2019 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2019 | 954.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO PARA A DIMINUICAO DO ACUMULO DE FAMILIAS COM NOVOS CADRASTROS EM ESPERA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2019 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2019 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2019 | 1578.95 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2019 | 631.58 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 14/04 A 30 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001742 | 10/05/2019 | 7401.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2019 | 4482.58 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA DE SAuDE NA COLOCACAO DE GESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2019 | 4050.26 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: ARGAMASSA COLAFORTE, LIXA NORTON, ACRI MASSA ACRILICA, BD MASSA CORRIDA, REJUNTE E PISO ELI 46X46 LINHO BIANCO, DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2019 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2019 | 4400.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNGEM E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2019 | 2100.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: PARA-CHOQUE, FAROL DIREITO, GRADE CENTRAL, GRADE LATERAL, RETROVISOR, PARALAMAS E PARABRISA DEGRADE. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2019 | 184.21 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DO PNEU E CONSERTO DA CAMARA DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | São Miguel Mais Urbanizada | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001774 | 13/05/2019 | 20334.70 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PORTAL DE ENTRADA DE SAO MIGUEL DEIPU, CONFORME CONTRATO 027/2018 CPL. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2019 | 2122.51 | 00001154917401 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE DAS OBRAS: CEMITERIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2019 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA CERCA EM MARAVALHA PARA A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA DO EX PREFEITO ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2019 | 954.00 | 00010946251401 | TACIANA AUGUSTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2019 | 240.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 40 KITS DE MESAS E CADEIRAS, PARA A FESTA DAS MAES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2019 | 954.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2019 | 954.00 | 00005997353419 | PATRICIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2019 | 954.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2019 | 954.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GONVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2019 | 954.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2019 | 190.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTOS DE AJUDA ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2019 | 450.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME (CARIOTIPO COM RASTREAMENTO) PARA DIAGNOSTICO DE FERTILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2019 | 492.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ROTEADOR TP-LINK ARCHER C-20 E ROTEADOR TP-LINK TL-WR941HP. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2019 | 520.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE NOS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2019 | 1789.47 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE (TABELAS) DOS VEICULOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/05/2019 | 1578.95 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS VISITAS AS OBRAS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2019 | 1380.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BATATA DOCE E MELANCIA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL-DIESEL, NOS PERIODOS DE 15/02/19 A 28/02/19 E 01/05/19 A 15/05/19, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A Z | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2019 | 5378.73 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ 5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2019 | 1263.16 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2019 | 1578.94 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2019 | 1578.95 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2019 | 1894.74 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/05/2019 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2019 | 526.32 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2019 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NAS ESC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2019 | 1894.74 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001794 | 14/05/2019 | 33000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2018 CPL E TOMADA DE PRECO Nº 00003/2018. CONFORME | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001795 | 14/05/2019 | 10824.50 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2018 CPL E TOMADA DE PRECO Nº 00003/2018. CONFORME | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001817 | 14/05/2019 | 3556.50 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS X R$ 40,00 CADA, DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2019 | 753.21 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BANHEIRA CAJOVIL, MAMADEIRA LOLLY, FRALDA DENGO, CUEIRO CARICIA, KIT MIJAO/CAMISETA, TOALHA BERNARDINO, MEIA INFANTIL VINNY. MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS A SEREM ENTREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2019 | 526.32 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2019 | 1052.63 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS E CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2019 | 1052.63 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS E CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001798 | 14/05/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO VAN-MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO NUM MOTOR INT.F1CE3481C7281031 MODELO MINIBUS FRETAMENTO 15+1 LUGARES+AIRBAG MOTORISTA - EX -02 IVECO DAILY 45S17, MOTOR DIESEL, MODELO FC TRACAO 4X2 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001799 | 14/05/2019 | 8000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO VAN-MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO NUM MOTOR INT.F1CE3481C7281031 MODELO MINIBUS FRETAMENTO 15+1 LUGARES+AIRBAG MOTORISTA - EX -02 IVECO DAILY 45S17, MOTOR DIESEL, MODELO FC TRACAO 4X2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2019 | 1578.94 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2019 | 1263.15 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/05/2019 | 631.58 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALO QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA: 7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2019 | 526.32 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2019 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL E DADOS AO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001823 | 15/05/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2019 | 284.21 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONSERTO E CARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2019 | 1897.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO: MATRIX CAMPO FIO 4, POKER DUPLA ACAO, SCA PEARL FOX, SCA ARB PUC, SOCIETY S11 R2, FUTSAL FIO4 SEDA, PENAL S11 R5, MAGU EVLUTION NEM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001825 | 16/05/2019 | 14997.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2019 | 988.17 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL DO TIPO: BACIA, BOBINA PLASTICA, CAIXA HOT DOG, COLHER MASTER/PREMIUN, COPO TERMICO, FILME PVC, FORMINHA MAJESTIC, GARFO REFEICAO, GUARDANAPO FOLHA, PALITO DE DENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2019 | 589.47 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2019 | 2693.94 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS NA RETRO EM SERVICOS NA LAMA DO CONJUNTO VILA VITORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/05/2019 | 2122.51 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS FORTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/05/2019 | 2122.51 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA APICACAO DE MASSA CORRIDA NA NOVA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2019 | 2122.51 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DO OBRA NA APLICACAO DE MASSA CORRIDA NO NOVA POLICLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2019 | 2122.51 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DA NOVA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/05/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONARA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONARA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/05/2019 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO MURO DE ARRIMO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2019 | 3950.17 | 00007660695401 | PAULO DANIELLYSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTAO EM SAuDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS HUMANIZANDO OS SERVICOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2019 | 1578.95 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/05/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2019 | 96.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSENTA E QUATRO (64) COPIAS A4 PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2019 | 19.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/05/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2019 | 70.60 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PANO DE PRATO E SACO P/ LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001846 | 20/05/2019 | 999.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESES B S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001844 | 20/05/2019 | 757.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMO E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2019 | 50.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001845 | 20/05/2019 | 5312.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E BS10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001848 | 20/05/2019 | 7168.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2019 | 540.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: LIMPA CONTATO ELETRICO 7 SPRAY, REGISTENCIA ELETROVENTILADOR E RADIADOR, DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001847 | 20/05/2019 | 1494.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2019 | 64.75 | 15513886000144 | TOQUE FOODS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TABUA DE MDF. DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2019 | 389.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS, DEVIDO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2019 | 300.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2019 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2019 | 300.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2019 | 6119.47 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA COBERTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, FUTURO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: PLACA FILHA E LACRE ANTI VIOLACAO, DESTINADAS A MANUTECAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2019 | 1052.63 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2019 | 205.26 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA NOF-0071 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA TROCA DA TRACAO, JUNTA E RAIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2019 | 3950.17 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENO PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2019 | 631.58 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2019 | 947.37 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2019 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2019 | 3109.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2019 | 789.47 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001907 | 21/05/2019 | 39879.20 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA (11ª) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRACA ELIAS CAVALCANTI, CONFORME NOTA. | 00012015 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2019 | 1263.16 | 00060805838449 | ENIVALDO DIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO DE PLACA OFC-2435/PB, NO FRETE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2019 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS CIEM, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2019 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS CIEM, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2019 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2019 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2019 | 526.32 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2019 | 315.79 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2019 | 954.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2019 | 1588.22 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2019 | 5911.78 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2019 | 736.84 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2019 | 947.37 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO AJUNDANDO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2019 | 947.37 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2019 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2019 | 2865.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2019 | 736.84 | 00008672551451 | BENTO PERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2019 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA TRABALHOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2019 | 1578.95 | 00005183613494 | AMARO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA PATROL 120K CAT INTALANDO SCANNER CAT E VERIFICANDO PRESSAO COMBUSTIVEL DA BOMBA DE ALTA E UNIDADES INJETORAS DO MOTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2019 | 368.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.54 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2019 | 947.37 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NOS TREINOS DE FUTSAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2019 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2019 | 1578.95 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A PATOS (ADVOGADO) E CAMPINA GRANDE (CONTADOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2019 | 438.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2019 | 4.59 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2019 | 19.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2019 | 1684.21 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A NOVA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001913 | 22/05/2019 | 1008.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001919 | 22/05/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2019 | 16150.00 | 10540045000102 | CLIMA DO VERDE EIRELI ME - CLIMA DO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PLANTAS DO TIPO: PALMEIRA CARPENTARIA - DEZ (10), PALMEIRA LIVISTONIA - DUAS (02) E VIBURNO - TRÊS (03). DESTINADAS A ENTRADA DA CIDADE (ONDE TEM O NOME BEM VINDO A SAO MIGUEL DE TAIPU), PORTAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2019 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001912 | 22/05/2019 | 2294.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PISTOLA COLA QUENTE, LAPIS DE COR, GIZ DE CERA, PAPEL A4 AMARELO/AZUL/ROSA/VERDE, EMBORRACHADO EVA, PASTA AZ, CARTOLINA, TNT PP, FOLHAS DE ISOPOR, COLA COLORIDA, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2019 | 1263.16 | 00001974444406 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2019 | 315.79 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTP PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2019 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NOVE (09) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2019 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOISO (02) DE OXIGENIO 10M3, 2.2(5,1), ONU 1072,III, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2019 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM (01) CILINDRO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2019 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PREDIO DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2019 | 1263.15 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2019 | 1263.15 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A EQUIPE DO PEVA NAS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2019 | 6119.46 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2019 | 3581.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2019 | 221.05 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2019 | 954.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2019 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2019 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2019 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA CERCA EM MARAVALHA PARA A PAVIMENTACAO DA AVENIDA DO EX PREFEITO ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2019 | 5378.73 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ANTIGO MERCADO PuBLICO, ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2019 | 412.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: OLEO IPI BRUTUS PROT T5 15W40 CG4, FILTRO CUMMINS PRIMARIO/PSD P70. PARA A PA CARREGADEIRA - HYUNDAI - HL 740.9S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2019 | 259.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2019 | 270.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2019 | 298.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2019 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2019 | 800.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SETE (07) DE SETEMBRO, Nº 85, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001924 | 23/05/2019 | 2693.93 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2019 | 526.32 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/05/2019 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/05/2019 | 2800.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/05/2019 | 663.16 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS, COM SUBSTITUICAO PECAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2019 | 3906.29 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA (PEDREIRO) NA CALCADA COM A APLICACAO DE ENTRETRAVADOS NO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2019 | 1052.63 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2019 | 2342.93 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA (PEDREIRO) NO TELHADO DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2019 | 3306.50 | 00040191532487 | EGIDIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDA VAI FUNCIONAR A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2019 | 3556.49 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2019 | 443.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2019 | 3306.50 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2019 | 1052.63 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2019 | 1473.68 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2019 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/05/2019 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2019 | 1473.68 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2019 | 526.32 | 00011859541712 | RODRIGO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2019 | 954.00 | 00011190865408 | TAIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/05/2019 | 954.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/05/2019 | 1052.63 | 00004412557448 | MARIA NAZARE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2019 | 2017.36 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2019 | 473.68 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM (01) FREEZER E UMA (01) GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2019 | 1115.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 16/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19135.8413801-5. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2019 | 1115.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 17/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19135.8412670-0. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2019 | 1115.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 18/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19135.8415477-0. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2019 | 1115.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 19/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19135.8414755-3. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2019 | 1115.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 20/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19135.8411458-2. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/05/2019 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA MAXIMA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2019 | 540.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE T-SHIRTS 100% POL. PP FEM. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2019 | 263.16 | 00000760395446 | CARLOS GUTEMBERG DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM JOGO DE FUTEBOL PARA APRESENTACAO DOS AMADORES DO MUNICIPIO AOS TIMES ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2019 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2019 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2019 | 1052.63 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2019 | 300.00 | 00054242940491 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2019 | 1473.69 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2019 | 1578.95 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COMIDA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO AS DIVERSAS CAMPANHAS DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2019 | 7200.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTDOS NA COLETA, CONFECCAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu/PB, JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS) REFERENTE AOS BIMESTRES DE 2018: 1º BIMESTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2019 | 16.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002020 | 27/05/2019 | 2646.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE TAM 240X340, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA PLASTICA 40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2019 | 18488.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2019 | 5828.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2019 | 6698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2019 | 76134.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2019 | 94212.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2019 | 105995.21 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2019 | 110223.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2019 | 11624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2019 | 19415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2019 | 16634.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2019 | 39285.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2019 | 39566.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2019 | 5400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2019 | 263.15 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS PARA A PALESTRA DA DENGUE/VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002021 | 27/05/2019 | 1871.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PASTA CLASSIFICADRO PLASTICO, ENVELOPE 240X340, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA PLASTICA 40 MM, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2019 | 300.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS PARA A PALESTRA DAS MULHERES GRAVIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2019 | 5655.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2019 | 500.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2019 | 27652.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2019 | 526.32 | 00097782122449 | SEVERINO MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2019 | 368.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2019 | 2693.94 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE SOLDA NAS GRADES DA PRACA MANOEL GIGANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2019 | 400.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2019 | 863.16 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2019 | 400.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2019 | 263.16 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COM DIVULGACAO DO D DA VACINA DA GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002028 | 28/05/2019 | 540.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS GRAFITE, GIZ DE CERA, PAPEL A4 AMARELO/AZUL/ROSA/VERDE, CARTOLINA, BORRACHA PONTEIRA, TNT FOLHA DE ISOPOR PAPAEL OFICIO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2019 | 4292.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42.. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2019 | 1789.47 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA (PEDREIRO) NO TELHADO DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2019 | 1370.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: POLIA TENSORA, CORREIA ALT, TENSIONADOR DA COR DENT, PIVO, BUCHA BANDEJA, OLEO, FILTRO OLEO, ALINHAMENTO E BUCHA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2019 | 3233.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2019 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2019 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2019 | 1578.95 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2019 | 1578.95 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2019 | 9.74 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2019 | 812.30 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: SUPERCAL PC 10 KG, DIALINE - ESM SEC RAP, SERRA CIRCULAR CORTAG, CIMENTO (10 SACOS A R$ 24,00). DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRA FUNCIONAR A PREFEITURA (PACO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2019 | 315.79 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2019 | 1578.95 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2019 | 1531.70 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CHAPA RESINADA PINUS, PREGOS, TELHA BRASILIT, CARRINHO DE MAO, CIMENTO (20 SACOS A R$ 24,00). DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNICIONAR A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2019 | 526.32 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2019 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2019 | 3030.01 | 26354721000193 | ATACADAO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DO TIPO: CABO EXTENSOR 3M TIGRE, ROLO MICROFIBRA, ROLO DE PELO, DIALINE-ESM GL VERDE, DELANIL-ACR BD FOSCO BOI GARANTIDO/ARARA AZUL/AMARELO PITU, SELADOR ACRIL BD, THINNER, TINTA EXTERIOR,TRINCHAS, LIXA MASSA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2019 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2019 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2019 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2019 | 1052.63 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2019 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS A DENGUE E MENINGITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS A DENGUE E MENINGITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2019 | 3950.15 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS FORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2019 | 1052.63 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2019 | 1157.89 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2019 | 1157.89 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NO PERIODO DE 01/04 A 15/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NO PERIODO DE 16/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2019 | 500.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DO CORREENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2019 | 1573.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2019 | 1573.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2019 | 707.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/06/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2019 | 609.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2019 | 5970.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/06/2019 | 1894.74 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/06/2019 | 2838.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2019 | 21304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/06/2019 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/06/2019 | 30428.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2019 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MAO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/06/2019 | 168.42 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG: 3547 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DO PNEU E DA CAMARA DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/06/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 12/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/06/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 12/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 12/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2019 | 1789.47 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2019 | 1789.47 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2019 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002104 | 04/06/2019 | 4602.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002106 | 04/06/2019 | 2627.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BLOBO DE LEMBRETE, CARBONO, CARTOLINA, CD-RW, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, PAPEL 40KG, PASTA CANELETA, PINCEL MARCA, REGUA PLASTICA, TESOURA COM PONTA, GRAMPEADOR DE METAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2019 | 1347.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42.. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2019 | 2862.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2019 | 2838.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2019 | 1332.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2019 | 10500.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, ACUMULADO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2019 | 1789.47 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEN A JOAO PESSOA PARA FAZER COTACAO DE PRECO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2019 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2019 | 954.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2019 | 421.05 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2019 | 421.05 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/06/2019 | 1908.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002122 | 04/06/2019 | 2940.58 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DVD, CLIPS N.2, COLA BASTAO, ENVELOPE TAM. 1,76x250 E 114x229, ESTILETE LARGO, ETIQUETA BRANCA, FITA DUREX, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR DE METAL, MARCADOR RETO, PAPEL CONTATO, PASTA CANELETA, PERCEVEJO, PINCEL MARCA TEXTO, TINTA PARA ALMOFADA E CD-RW, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/06/2019 | 839.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2019 | 954.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2019 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2019 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002124 | 04/06/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002116 | 04/06/2019 | 3554.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALMOFADA PARA CARIMBO, BLOBO DE LEMBRETE, CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA CRISTAL/FUME, CARBONO DUPLA FACE, CARTOLINA CAMURCA, CLIPS N. 3, CLIPS N. 4, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO,ISOPOR 5MM, GRAMPEADOR 26/6 MEDIO, MARCADOR PARA CD E DVD, PAPEL CELAFONE, PAPEL COLOR, PAPEL 40 KG, PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETE, PORTA CARIMBO, PORTA LAPIS ACRILICO, REGUA PLASTICA 30CM, TESOURA COM PONTA, TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2019 | 8.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2019 | 13.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2019 | 65.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PROCURACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL, PSIQUIATRICOS: LORAZEPAN, DEPAKENE E NEULEPITIL. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2019 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO OSSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002141 | 05/06/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002138 | 05/06/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2019 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2019 | 1578.95 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E TREINAMENTO EM NOCOES DE PEDIDOS, ORDEM DE SERVICOS E CHECK LIST DE ENTRADA E SAIDA ER ARMAZENAMENTO DE MATERIAS E INSUMOS COM TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2019 | 2466.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2019 | 1578.95 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA TREINAMENTO DA ACE SOBRE LOGISTA E MAPEAMENTO DE PONTOS ESTRATEGICOS PARA VACINACAO CANINA E ORIENTACAO PARA EDUCACAO DE VIGILANCIA EM ENDEMIAS POR AREAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2019 | 1578.95 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002136 | 05/06/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016,E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002139 | 05/06/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2019 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DO JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002140 | 05/06/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2019 | 1052.63 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2019 | 1052.63 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2019 | 1052.63 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2019 | 631.58 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2019 | 200.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER ORCAMENTO DO FESTEJO JUNINO PARA A CRECHE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2019 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTMA DE FROTA NA MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA, NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORMEFORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE PAULO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 421.969.864-84, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002160 | 10/06/2019 | 2245.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002161 | 10/06/2019 | 4849.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2019 | 1578.95 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2019 | 6500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2019 | 1594.74 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANER DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002167 | 10/06/2019 | 1472.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2019 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714, NO ABASTICIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002164 | 10/06/2019 | 673.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002165 | 10/06/2019 | 2289.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2019 | 862.84 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: CHAVE, FILTROS. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002166 | 10/06/2019 | 1766.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2019 | 1215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2019 | 6779.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2019 | 24356.09 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2019 | 31845.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.409-0 FPM, PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA, PROCESSO DE Nº 000793-39.2004.815.0281 (0282004000793-3) REQUERIDA POR JERLANE DE LIMA BORGES, CPF: 964.310.404-49, NO DIA 10-06-2019, REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2019 | 2710.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2019 | 35.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) CARTAZ OUTODOOR - TMA 2,00X1,35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2019 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2019 | 4980.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2019 | 5970.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2019 | 10876.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002162 | 10/06/2019 | 5844.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002163 | 10/06/2019 | 2082.88 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2019 | 22975.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB - 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2019 | 1594.74 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2019 | 1589.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2019 | 1589.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00013143612444 | DAYANE EUGENE RODRIGUES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2019 | 578.95 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. DURANTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2019 | 1363.43 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A PARA FAZER COTACAO DE PRECO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2019 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00013143612444 | DAYANE EUGENE RODRIGUES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2019 | 6.07 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2019 | 1052.63 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2019 | 4573.58 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, COM ENFEITES E DEMAIS ADERESOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RIVOTRIL DE 2MG, FLUOXETINA DE 20MG, DIAZEPAN 10MG, HALDOL 5MG, NEOZINE DE 100MG E FENERGAN DE 25MG), PARA SEU ESPOSO O SR. GERONIMO SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO, DE USO ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2019 | 2323.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, MARIA BERNADETE FREIRE BENTO, TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2019 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS10, 11, 12 E 13 JUNHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2019 | 578.95 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2019 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS06, 07 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2019 | 894.74 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIO FIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/06/2019 | 150.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2019 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO ESTADO, NOS DIAS 11, 12 E 13DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2019 | 60.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 05 (CINCO) DISCOS IMC E 05 (CINCO) DISCOS GESTOGRAMA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2019 | 4.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2019 | 5.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2019 | 700.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TIJOLOS 8 FUROS, CPII-Z-32 ZEBU SACO, TINTA ACRILICA. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2019 | 1950.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2019 | 1150.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: COCO SECO E MACAXEIRA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE DAVID GONCALVES DE OLIVEIRA, NASCIDO EM 16/10/1935. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2019 | 80.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2019 | 39025.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2019 | 23923.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2019 | 2787.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2019 | 5569.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2019 | 1578.95 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2019 | 1052.63 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2019 | 543.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2019 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2019 | 50.61 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO DO TIPO PRATOS, COPOS E BALAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2019 | 28.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO (04) ENCADERNACOES - ACIMA DE DUZENTAS (200) FOLHAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2019 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: ALFACE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2019 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2019 | 954.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2019 | 157.89 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE TRÊS (03) CADEIRAS DE ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2019 | 389.47 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DE DEZESSEIS (16) TROFEUS EM MDF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DE DEZESSEIS (16) TROFEUS EM MDF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2019 | 147.36 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS PARA A PALESTRA DA DENGUE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2019 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2019 | 954.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO PARA A DIMINUICAO DO ACUMULO DE FAMILIAS COM NOVOS CADRASTROS EM ESPERA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2019 | 740.52 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2019 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2019 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊSDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2019 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADE DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2019 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2019 | 530.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2019 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002344 | 18/06/2019 | 3306.49 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE, ITABAIANA, PILAR, NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/06/2019 | 376.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: DIJUNTOR PIAL DIN BCO UNIPOLAR B 10A, DISJUNTOR SOPRANO TETRAP BCO DRS4 63A, DISJUNTOR SOPRANO TRIP BCO DIN 50A E LAMP NEOTRON COMP LED 23W 4U 6500K, DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA ABASTECEDORA D"AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002273 | 18/06/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE - AMBULANCIA 07 PASSAGEIROS, RENAVAM 2448122 Nº MOTOR: F1AE3481D7270467, POTENCIA 130 CILINDRADA 2300, MARCA FIAT, COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCO BRIGHT, FAB/MOB 2018/2019 OKM, . DESTINADO PARA A ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO SUS-BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2019 | 5600.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNEMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL: TRIGLICERIDES, HCG STRIP, COLESTEROL, GLICOSE, CREATININA, VDRL PRONTO, SORO ANTI-D, CORANTE, COLESTEROL HDL, BIO LATEX-PCR/FR/ASO, BILIRRUBINA-QUIBASA/CALIBRACAO, SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, AMILASE CINETICA, EDTA, CITRATO-ANTICOAGULANTE, ACIDO URICO MONOREAGENTE, SOLUCAO DE LIMPEZA P/EQUIP, FLURETO, PURIFICADOR E-Z, GAMA GT CINETICO, PURIFICADOR DE SONDA, PONTEIRA, UREIA UV, KIT DE URINA E TRANSAMINASE, DESTINADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2019 | 1263.16 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CENTRO DA CIDADE NA LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2019 | 1104.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19MM. DESTINADO A RECONSTRUCAO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE JOAO ALVES DE OLIVEIRA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2019 | 1578.94 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2019 | 789.47 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A DIRETORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2019 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2019 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AO FUNDO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2019 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UM PAR DE ORTESE SUROPODALICA EM POLIPROPILENO, ACOLCHOADO, FORRO ANTIALERGICO E ESTAMPA PARA A BENEFICIARIA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2019 | 789.47 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2019 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2019 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2019 | 3500.00 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM TABLADO DE 100 (CEM) PARES DE DISCIPLINADOR, NO PERIODO DE 19/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/06/2019 | 10000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PAVILHAO MEDINDO 10X30 ENTRE OS DIAS 19/06 A 24/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 14, 17, 18, E 21 DE JUNHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/06/2019 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTMA DE FROTA NA MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2019 | 9823.15 | 00004039825454 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BNADA MUSICAL CAMPEOES DO FORRO A REALIZAR-SE NO DIA 24/06/2019 PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/06/2019 | 6000.00 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 19/06 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/06/2019 | 1621.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO PE DE SERRA NO DIA 19/06/2019, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/06/2019 | 1621.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO PE DE SERRA NO DIA 21/06/2019, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2019 | 1621.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO PE DE SERRA NO DIA 22/06/2019, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2019 | 1621.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO PE DE SERRA NO DIA 23/06/2019, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/06/2019 | 1621.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO PE DE SERRA NO DIA 24/06/2019, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CADASTRO DE PECAS E SERVICOS, RELATORIOS DE ACORDO COM RN-TC Nº 05/2005. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº GF2410/2018. REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2019 | 7.66 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002347 | 19/06/2019 | 2756.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/06/2019 | 1315.79 | 00047485469487 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM TRIO PE DE SERRA, EM PRACA PUBLICA DEVIDO AOS FESTEJOS ESCOLARES (EDUCA FORRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/06/2019 | 421.05 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/06/2019 | 102.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 6 (SEIS) KITS DE MESAS E 15 (QUINZE) MESAS, PARA A FESTA DO EDUCA FORRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/06/2019 | 100.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FAZER ORCAMENTO DO FESTEJO JUNINO PARA A ESCOLA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2019 | 1578.95 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2019 | 1789.47 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002346 | 19/06/2019 | 2245.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2019 | 631.58 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DO PSF RURAL DEVIDO FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/06/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/06/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/06/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2019 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2019 | 1578.95 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAO DE 01 (UM) POCO NA COMUNIDADE FAZENDA PARAISO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2019 | 736.84 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2019 | 1052.63 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2019 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA (PEDREIRO) NA CALCADA COM APLICACAO DE ENTRETRAVADOS NO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2019 | 1052.63 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS E RECOLHIMENTO DO LIXO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO: CLONAZEPAN E VENLAFAXINA, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA PORTADORA DO CPF: 089.712.454-50, PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2019 | 15194.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2019 | 7198.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2019 | 6128.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/06/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2019 | 19965.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2019 | 91386.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2019 | 79528.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2019 | 105934.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2019 | 109225.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2019 | 8796.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2019 | 502.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CAL MEGAO, FORRA MASSARANDUBA, TUBO PLASTICO PVC, JOELHO 90, LAVATORIO PLASTICO, CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS, ADAP PLASTUBOS SOLD P/CX DAGUA, CPII-Z-32 ZEBU SACO 50KG, TRINCHA CONDOR, FECH SOPRANO E ISERO ENC DOB FERRO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2019 | 16484.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/06/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/06/2019 | 38553.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2019 | 37770.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2019 | 26654.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2019 | 10286.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2019 | 5322.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002423 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE, ITABAIANA, PILAR, NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00012669523498 | FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DEVIDO AS FORTE CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00012669523498 | FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DEVIDO AS FORTE CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2019 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SEDACAO E CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 017.685.134-81, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2019 | 947.37 | 00001974444406 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2019 | 368.42 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/05 A 18/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00011764024478 | EDUARDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA J UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2019 | 5378.73 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ 5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2019 | 842.10 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2019 | 1263.16 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2019 | 473.68 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2019 | 1789.47 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 150 MTS DE DISCIPLINADOR PARA O SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2019 | 1473.68 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO PURA MALICIA EM PRACA PUBLICA, PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2019 | 1473.68 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO PURA MALICIA EM PRACA PUBLICA, PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/06/2019 | 1315.79 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO BEM MAIS (21/06) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2019 | 1315.79 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO BEM MAIS (21/06) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG, RISPERIDONA 1MG, SULTFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG E RIVOTRIL) PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993.769, CPF 117.571.794-02. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2019 | 970.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM SENDOR CAT 120K PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2019 | 1789.47 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE (TABELAS) DOS VEICULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002444 | 27/06/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002447 | 27/06/2019 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2020, PLANO PLURIANUAL E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO (RELATIVO A 50% DO MÊS DE JUNHO/2019 E O RESTANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO ANO EM CURSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2019 | 127.50 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: ARANHA TRAVA, OLEO 90, COLA SILICONE E RETENTOR, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2019 | 170.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB NO REAJUSTE DO FREIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2019 | 333.20 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2019 | 2122.51 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS FORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2019 | 1042.10 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2019 | 970.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SENSOR CAT 120K, DESTINADO A MOTONIVELADORA/CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2019 | 2693.93 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE, ITABAIANA, PILAR, NOS FINS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2019 | 234.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REATORES ELET VAPOR DE SODIO DESTINADOS AS BOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, INTALADAS NOS POCOS ARTESIANOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002462 | 28/06/2019 | 12902.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002463 | 28/06/2019 | 15284.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002464 | 28/06/2019 | 13562.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002459 | 28/06/2019 | 19132.60 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTECAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002460 | 28/06/2019 | 2811.40 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2019 | 1120.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, Nº DE REFERÊNCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 21/77 Nº DO DOCUMENTO 07.17.19162.6362964-7. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2019 | 547.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-401892/2018-76. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2019 | 526.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403.583/2018-31. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2019 | 568.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402.350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2019 | 631.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402.950/2018-89. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2019 | 366.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403.582/2018-96. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2019 | 1298.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-400.974/2018-01. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2019 | 548.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-400.975/2018-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002461 | 28/06/2019 | 25468.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2019 | 5198.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002480 | 01/07/2019 | 673.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002479 | 01/07/2019 | 3573.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2019 | 100.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: PASTILHA FREIO, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2019 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002478 | 01/07/2019 | 1796.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2019 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CILINDRO OXIGENIO PPU, 2,2(5.1), ONU 1072 III E 05 (CINCO) CILINDRO OXIGENIO 10M3, 2,2(5.1), ONU 1072 III, DESTNADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2019 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2019 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2019 | 1052.63 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002481 | 02/07/2019 | 14919.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2019 | 1052.63 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL, PSIQUIATRICOS: LORAZEPAN 2MG,PROFRAGAM 25MG, DEPAKENE 25MG E NEULEPITIL 4%. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2019 | 90.00 | 00080531865487 | ALBERTINA MARIA SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO: GARDENAL 100MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2019 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORMEFORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2019 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2019 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTMA DE FROTA NA MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/07/2019 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 16/05 A 30/05/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2019 | 520.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NO PERIODO DE 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002515 | 03/07/2019 | 922.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL BS10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2019 | 530.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DO TIPO: ALGODAO HIDROFILO E GASE HIDROFILA CIRCULAR 9P 4 DOBRAS N ESTERIL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CATERISMO CARDIACO REALIZADA NO PACIENTE LUIZ MARQUES FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA OPARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO CONSEMS, NOS DIAS 01,02, 03, 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2019 | 954.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2019 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2019 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2019 | 954.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2019 | 736.84 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2019 | 315.79 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2019 | 315.79 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2019 | 954.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2019 | 736.84 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2019 | 526.32 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/07/2019 | 2122.51 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX DE PLACA KJG: 2649/PE COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DO CANCER DA SRª. MARGARIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2019 | 954.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2019 | 736.84 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002518 | 03/07/2019 | 139.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 13/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 13/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 13/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SAuDE, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002517 | 03/07/2019 | 369.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2019 | 1052.63 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2019 | 1052.63 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/07/2019 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SEDACAO E CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 017.685.134-81, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2019 | 1789.47 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2019 | 526.32 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/07/2019 | 315.79 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2019 | 315.79 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2019 | 315.79 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2019 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002535 | 04/07/2019 | 2122.51 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2019 | 2351.09 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA NQG-7110/PB EM VIAGNES A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/07/2019 | 315.79 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/07/2019 | 315.79 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/07/2019 | 315.79 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2019 | 736.84 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002541 | 05/07/2019 | 1369.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002540 | 05/07/2019 | 287.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RIVOTRIL DE 2MG, FLUOXETINA DE 20MG, DIAZEPAN 10MG, HALDOL 5MG, NEOZINE DE 100MG, MIRTAZAPINA DE 30mg, RAPAZINA DE 30mg E FENERGAN DE 25MG), PARA SEU ESPOSO O SR. GERONIMO SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002542 | 05/07/2019 | 1347.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002543 | 05/07/2019 | 1706.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2019 | 526.32 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002549 | 08/07/2019 | 3981.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS GALVANIZADO, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE TAM 240 X 340, ENVELOPE BRANCO 310 X 410, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUETA BRANCA OFICIO, PAPEL LEMBRETE, GRAMPEADOR TIPO ALICATE, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL FOTOGRAFICO, TNT, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, ENVELOPE BRANCO, PRAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002554 | 08/07/2019 | 1487.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS GALVANIZADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FITA ADESIVA, PAPEL VERGE, ENVELOPE PARA CONVITE, COLA BRANCA, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL JORNAL A4, PASTA SUSPENSA PLASTICA, PAPEL A4 (AMARELO, AZUL, ROSA,VERDE), BLOCO LEMBRETE, PAPEL OFICIO A4 E GRAMPO 26/6, DSTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2019 | 17000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nº 14751.720073/2019-51 E 14751.720069/2019-93 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002553 | 08/07/2019 | 2916.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PASTA AZ, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR SIMPLES, ENVELOPE, LIVRO PROTOCOLO, PAPEL OFICIO, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA PLASTICA, PAPEL VERGE, GRAMPO, PASTA SUSPENSA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUE BRANCA, BLOCO LEMBRETE, GRAMPEADOR, CANETA ESFEROGRAFICA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002548 | 08/07/2019 | 3804.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: BASTAO COLA QUENTE, LAPIS DE COR, CADERNO 1/4 BROCHURA, GIZ DE CERA, PAPEL A4, EMBORRACHADO, PAPEL JORNAL, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE,TNT, PAPEL PAUTADO, FOLHA ISOPOR, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR, LAPIS GRAFITE. DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002550 | 08/07/2019 | 4892.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL A4, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE, TNT PP, PAPEL PAUTADO, FOLHA ISOPOR, COLA COLORIDA/ISOPOR, BASTAOCOLA QUENTE, LAPIS GRAFITE/COR, GIZ DE CERA, CADERNO 1/4 BROCHURA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002552 | 08/07/2019 | 1998.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DITATICO DO TIPO: BALAO LATEX, GIZ CERA, LAPIS DE COR, CARTOLINA COMUM, COLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR, PAPEL LAMINADO, PAPEL GUACHE, PAPEL JORNAL, COLA BRANCA, EMBORRACHADO EVA, PAPEL OFICIO A4, LAPIS GRAFFITE, BORRACHA PONTEIRA, APONTADOR DE 01 FURO E CADERNO 1\4 , DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002558 | 09/07/2019 | 1144.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2019 | 1964.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BASE IQUINE, FITA CREPE ADERE, TINTA COROLAR E SHERWIN. MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2019 | 5460.20 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VASSORAS SERTAO, RODO CELESTE, CACAROLA HOTEL, ASSADEIRA RETANGULAR, CAFETEIRA HOTEL, CALDEIRAO, CANACAO HOTEL, CUSCUIZEIRA HOTEL, ESPUMADEIRA HOTEL, FORMA PARA BOLO, PANELA DE PRESSAO, PANELA COMAZA/TAMPA, CHAMEX MULTI A4, FACA DE CARNE, FRIGIDEIRA HOTEL, BETH MESA EST, COB CANDANGO, FACA INOX, BANDEJA RETANGULAR, TECIDO FUTURO CRU E CHAIRA ASTER ESTRIADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002555 | 09/07/2019 | 724.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAMPO TRILHO E ARQUIVO MORTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2019 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO (05) OXIGENIO MEDICINAL PPU AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E UM (01) OXIGINEIO 07M3 AO PRECO DE R$ 160,00. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002556 | 09/07/2019 | 246.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2019 | 100.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE, NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002557 | 09/07/2019 | 1796.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2019 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME BERA E EOA DO PACIENTE CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2019 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2019 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CIL OXIGENIO COMPRIMINDO 2. (5.1) ONO 1072, III, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM (01) RETESTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2019 | 4275.90 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VASSORAS SERTAO, TESOURA DE ARREMATE, TECIDO 68 PES, TEC EM METRO COR 100-BRANCO, PERCOLLE COLORIDO E VASSORAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 02 (DOIS) CILINDROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE CILINDROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002559 | 09/07/2019 | 368.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2019 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2019 | 7948.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2019 | 434.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2019 | 0.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. COMPLEMENTO DANE 2226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002576 | 10/07/2019 | 3981.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS GALVANIZADO, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE TAM 240 X 340, ENVELOPE BRANCO 310 X 410, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUETA BRANCA OFICIO, PAPEL LEMBRETE, GRAMPEADOR TIPO ALICATE, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL FOTOGRAFICO, TNT, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, ENVELOPE BRANCO, PRAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002577 | 10/07/2019 | 3981.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS GALVANIZADO, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE TAM 240 X 340, ENVELOPE BRANCO 310 X 410, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUETA BRANCA OFICIO, PAPEL LEMBRETE, GRAMPEADOR TIPO ALICATE, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL FOTOGRAFICO, TNT, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, ENVELOPE BRANCO, PRAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2019 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2019 | 543.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2019 | 6470.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2019 | 24398.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSAO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE MAIO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE GFIP E DCTF DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2019 | 1639.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2019 | 481.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 2.400 COPIA/IMPRESSAO DIVERSAS EM PAPEL SULFITE COLOR E 388 COPIA/IMPRESSAO DIVERSAS EM PAPEL SULFITE COLOR. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2019 | 23318.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2019 | 220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: ROLAMENTO CARDAN. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2019 | 1578.95 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA: MNB-6293 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2019 | 2408.23 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2019 | 2865.37 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002645 | 11/07/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002646 | 11/07/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2019 | 1578.95 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS CIEM, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2019 | 1578.95 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS CIEM, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2019 | 1578.95 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS CIEM, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2019 | 1610.53 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2019 | 1263.16 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2019 | 1263.16 | 00004689687412 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS GELADEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2019 | 1842.10 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2019 | 1368.42 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2019 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2019 | 954.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2019 | 1789.47 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2019 | 954.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2019 | 954.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2019 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRMA CECILIA HOES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2019 | 954.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2019 | 954.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2019 | 954.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2019 | 3265.37 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES, NAS ANALISES DOS DOCUMENTOS E SEPARACOES DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2019 | 2342.93 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E SCANNER E BACKUP DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2019 | 3950.17 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2019 | 2342.93 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLZ:5392 NA REALIZACAO DE SERVICOS PROTOCOLANDO DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2019 | 1263.16 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2019 | 1210.53 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2019 | 2122.51 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO INCRA E OUTRAS ENTIDADES LIGADA A MESMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2019 | 3265.37 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2019 | 85.16 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDIOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº. 526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/06/2019A 30/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2019 | 3950.17 | 00007660695401 | PAULO DANIELLYSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTAO EM SAuDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS HUMANIZANDO OS SERVICOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMACAO, IMPLANTACAO, AVALIACAO DE ACOES DE SAuDE, GESTAO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2019 | 4275.90 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VASSORAS SERTAO, TESOURA DE ARREMATE, TECIDO 68 PES, TEC EM METRO COR 100-BRANCO, PERCOLLE COLORIDO E VASSORAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002643 | 11/07/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO 1.0 DE PLACA QSE-8320, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002644 | 11/07/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016,E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2019 | 1368.42 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2019 | 1578.95 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2019 | 2122.50 | 00001496834488 | KLEBER CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, A SECRETARIA NAS DOCUMENTACOES DO MESMO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2019 | 1842.10 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANER DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2019 | 1263.16 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2019 | 1650.00 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2019 | 1650.00 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS PALETRAS COM AGENTES DE SAUDE PREVENTIVAS DO FUMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2019 | 1578.94 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2019 | 2100.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2019 | 8860.20 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2019 | 5378.72 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2019 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES DA PRACA MANOEL GIGANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2019 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES DA PRACA MANOEL GIGANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2019 | 1189.47 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2019 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714, NO ABASTICIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2019 | 3306.50 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2019 | 530.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2019 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002731 | 12/07/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2019 | 1368.42 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/07/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2019 | 15961.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARTE PAGA COM RECURSOS DE ARRECADACAO DA CIP-CONTRIBUICAO PARA CUTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/07/2019 | 1789.47 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO AO FUNDO NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 01/05 A 30/06DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2019 | 473.68 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002729 | 12/07/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002730 | 12/07/2019 | 1921.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2019 | 1263.16 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2019 | 1263.16 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2019 | 954.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2019 | 1578.95 | 00011764024478 | EDUARDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA J UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2019 | 1610.53 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/07/2019 | 315.79 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2019 | 130.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA SE ESPOSO EDVALDO NASCIMENTO RG: 1.941.033-SSDS/PB, CPF: 035.026.534-88, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2019 | 260.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SE ESPOSO EDVALDO NASCIMENTO RG: 1.941.033-SSDS/PB, CPF: 035.026.534-88, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, CLANAZEPAM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/07/2019 | 200.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DERMATOLOGICAS FISIGEL CREME E ESPERSAN POMADA DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATOPICA DE SUA FILHAJENYFFER LOISE GONCALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2019 | 350.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA O SEU FILHO (MARCILIO DIAS DE LIMA), CPF-118.164.864-50, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2019 | 261.32 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA O SEU NETO (WLISSES BRAYAN DE FREITAS MAXIMO) COM 04 ANOS DE IDADE, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2019 | 340.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DEVIDO QUADROS DE MIOPIA DEGENERATIVA E TRATAMENTO DEPRESSIVO BIPOLAR, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/07/2019 | 210.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES: BENATOPROSTA DE 0,3MG E MELATO TIMOLOL DE 0,5% PARA TRATAMENTO DE DOENCA OCULAR, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/07/2019 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO, DE USO ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/07/2019 | 736.84 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2019 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/07/2019 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/07/2019 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/07/2019 | 300.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/07/2019 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/07/2019 | 300.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002773 | 16/07/2019 | 1750.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE (IDAS E VINDAS) NO TOTAL DE VINTE E CINCO (25) VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2019 | 1157.89 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2019 | 954.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO PARA A DIMINUICAO DO ACUMULO DE FAMILIAS COM NOVOS CADRASTROS EM ESPERA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2019 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2019 | 954.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2019 | 540.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: LIMPA CONTATO ELETRICO 7 SPRAY, REGISTENCIA ELETROVENTILADOR E RADIADOR, DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2019 | 1370.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: POLIA TENSORA, CORREIA ALT, TENSIONADOR DA COR DENT, PIVO, BUCHA BANDEJA, OLEO, FILTRO OLEO, ALINHAMENTO E BUCHA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O PERIODOD DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2019 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2019 | 65.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O JOVEM TIAGO PEREIRA MAXIMO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50mg NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2019 | 954.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/07/2019 | 1225.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BUCHA DA ARTICULACAO PARTE CUBO EIXO SF, BOMBA DE LUBRIFICANTES MANUAL 5KG, GARFO CURTO, CRUZATA. DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2019 | 1100.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BATERIA MAX 100A. DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2019 | 2122.50 | 00070293539430 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO APOIO, MANUTENCAO E CARPINAGEM DO GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2019 | 1696.82 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO DE VENDA DE FACIL AEREO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2019 | 1052.63 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2019 | 1052.63 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2019 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2019 | 2122.51 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2019 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2019 | 954.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX PAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2019 | 954.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002799 | 17/07/2019 | 3617.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002797 | 17/07/2019 | 1104.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002800 | 17/07/2019 | 2245.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002801 | 17/07/2019 | 552.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/07/2019 | 45962.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/07/2019 | 23754.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2019 | 2122.50 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2019 | 2020.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/07/2019 | 2122.51 | 00007547651305 | VINICIUS DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA NOVA POLICLINICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2019 | 1052.63 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PASGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL:9502/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2019 | 631.58 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA NQG-7110/PB EM VIAGNES A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2019 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2019 | 789.47 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/07/2019 | 1789.47 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2019 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2019 | 1789.47 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACAO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/07/2019 | 94.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 500 COPIA/IMPRESSAO DIVERSAS EM PAPEL SULFITE 75GR - TAM: A4 E DUAS ENCARDENACOES (ACIMA DE 200 FOLHAS), DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002806 | 18/07/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/07/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2019 | 1105.26 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/07/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2019 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2019 | 1160.60 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERMEDIACAO DE VENDA DE FACIL TERRESTRE NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/07/2019 | 452.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 2.825 COPIA/IMPRESSAO DIVERSAS EM PAPEL SULFITE 75GR - TAM: A4 (PRETO), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/07/2019 | 1635.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: CEBOLA, ALFACE, JERIMUM LEITE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002805 | 18/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/07/2019 | 6116.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/07/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2019 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2019 | 1052.63 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2019 | 1578.95 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2019 | 842.10 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA M FALCAO NA LIMPEZA GERAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002827 | 18/07/2019 | 1894.74 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2019 | 1263.15 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2019 | 1263.16 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2019 | 1363.43 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2019 | 1157.89 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2019 | 2520.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEN A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PROVA SAEB 2019, COM FOCO NA APRENDIZAGEM, NO PERIODO DE 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002846 | 19/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2019 | 402.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2019 | 464.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00060805838449 | ENIVALDO DIAS VICENTE | VALOR QUE SE ESPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO DE PLACA OFC-2435/PB, NO FRETE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2019 | 954.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE ESPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2019 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2019 | 526.32 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E SCANNER E BACKUP DE PROGRAMAS JUNTO A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/07/2019 | 1473.68 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO E NO PLANEJAMNETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/07/2019 | 1473.68 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO E NO PLANEJAMNETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/07/2019 | 1263.16 | 00004689687412 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS GELADEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/07/2019 | 1789.47 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2019 | 1263.15 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ATIVIDADES FINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2019 | 1263.15 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ATIVIDADES FINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2019 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA A PUBLIC SOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NOS DIAS 19 E 22 DE JULHO CORRENTE ANO. CONFORMEFORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2019 | 2693.93 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS BANCOS ONDE O MUNICIPIO POSSUI CONTAS ABERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2019 | 210.53 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00019105410444 | FRANCISCO JOE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00019105410444 | FRANCISCO JOE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/07/2019 | 1315.79 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2019 | 1315.79 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO COM OS DOCUMENTOS E ANALISE DOS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/07/2019 | 100.00 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2019 | 575.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO UMA (01) CADEIRA DE RODAS 1009RN JAGUARIBE, DESTINADA AO SR. SEBASTIAO MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2019 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2019 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/07/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/07/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/07/2019 | 1236.84 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES, NAS ANALISES DOS DOCUMENTOS E SEPARACOES DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2019 | 1236.84 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES, NAS ANALISES DOS DOCUMENTOS E SEPARACOES DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2019 | 1421.05 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2019 | 1421.05 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2019 | 736.84 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE ESPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2019 | 1070.82 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2019 | 526.32 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DOS PSFS DA CIDADE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2019 | 1578.95 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MMV-9938/PB, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00001788856490 | MAURICIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E SCANNER E BACKUP DE PROGRAMAS JUNTO A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/07/2019 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/07/2019 | 1577.89 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2019 | 1578.95 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAO DE 01 (UM) POCO NA COMUNIDADE FAZENDA PARAISO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2019 | 736.84 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002844 | 19/07/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES IMPLEMENTADAS E NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2019 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002890 | 22/07/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002888 | 22/07/2019 | 2694.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA Nº 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CADASTRO DE PECAS E SERVICOS, RELATORIOS DE ACORDO COM RN-TC Nº 05/2005. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº GF2410/2018. REFERENTE A9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002889 | 22/07/2019 | 673.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/07/2019 | 315.93 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS, PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002887 | 22/07/2019 | 3025.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/07/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002896 | 23/07/2019 | 6622.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COMPLEMENTO) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/07/2019 | 111221.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/07/2019 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/07/2019 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/07/2019 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/07/2019 | 1157.89 | 00007457442499 | ESTEVÃO MINERVINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/07/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/07/2019 | 553.64 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CUEIRO CARICIA 50X80 ESTAMPADA, TOALHA BERNARDINO, BANHEIRA CAJOVIL, FRALDA DENGO ESTAMP, FRALDA DENGO BR, KIT CAMISETA RONEY, KIT MIJAO RONEY, MEIA INFANTIL VINNY, MAMADEIRA LOLLY ROSA/AZUL, MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE LUIZ MARQUES FILHO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/07/2019 | 1631.57 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2019 | 1842.10 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/07/2019 | 736.84 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002912 | 25/07/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002907 | 25/07/2019 | 898.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. EM VIRTUDE DE DESABASTECIMENTO DO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMAOS LTDA, CNPJ:12.968.540/0001-42. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002910 | 25/07/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/07/2019 | 410.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS (FITNES) PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2019 | 15.16 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS/CARTA COML REGISTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/07/2019 | 736.84 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002915 | 25/07/2019 | 1796.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2019 | 690.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: BATERIA ELTR 60A, OLEO CAMBIO SAE, SERVICO, COLA WURTH CREY PROF, ROLAMENTO CAMBIO, COIFA LD CAMBIO E JUNTA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2019 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002919 | 25/07/2019 | 4283.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS PROGRAMAS E FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002917 | 25/07/2019 | 1104.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/07/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/07/2019 | 26654.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2019 | 10286.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/07/2019 | 16384.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/07/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/07/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2019 | 38219.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2019 | 38768.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2019 | 954.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2019 | 526.32 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2019 | 15494.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/07/2019 | 6128.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2019 | 7198.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2019 | 3306.49 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM IDAS E VINDAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2019 | 1830.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2019 | 101035.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2019 | 82522.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2019 | 107244.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2019 | 10524.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2019 | 20685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2019 | 1052.63 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2019 | 8.10 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2019 | 16.21 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS/CARTA COML REGISTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2019 | 92.88 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: VELA COMETA, CACHEPO C/PEGA BALAO, PORTA RETRA, GUARDANAPO PAPEL, FITILHO ROSA, BALAO N8 BRANCO/ROSA, CONFESTINHOS ROSA, PRATO PLASTICO, COPO PLAST BEGE, CONFESTE PREMIUM E PIRULITO ARTESENAL ROSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002978 | 30/07/2019 | 673.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 161.05 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG-3547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NA TROCA DE PNEU E CONSERTO DA CAMARA DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002989 | 30/07/2019 | 898.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2019 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, PARA TRATAMENTO OSSEO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2019 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG, RISPERIDONA 1MG, SULTFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG E RIVOTRIL) PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993.769, CPF 117.571.794-02. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2019 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL). PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2019 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002963 | 30/07/2019 | 2664.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2019 | 1578.95 | 00067468691487 | MARIA JOSE VILAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2019 | 1578.95 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2019 | 2122.51 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS LICITACOES E DOCUMENTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2019 | 842.10 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ANEXO BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2019 | 1578.95 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2019 | 684.21 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2019 | 947.37 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COM MAO DE OBRA DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE CORREIA POLY, ALTERNADOR E BOMBA DE AGUA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG:4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2019 | 2122.51 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2019 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MEDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2019 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS MEDICOS DO PSF EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2019 | 1842.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2019 | 1842.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2019 | 1052.63 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2019 | 1052.63 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002977 | 30/07/2019 | 2245.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2019 | 1263.16 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2019 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2019 | 9600.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRACA ELIAS CAVALCANTE, 20 - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS " SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02/01/2019 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2019 | 7701.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS, CIMENTO, CAL MEGAO, VARA DE FERRO 3/8, BRITA E ARAME GALVANIZADO 18 GERDAL. MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO MURO DE ARRIMO NA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002964 | 30/07/2019 | 1472.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2019 | 954.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2019 | 1842.10 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO E REVISAO DOS CARTOES DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2019 | 1842.10 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO E REVISAO DOS CARTOES DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2019 | 389.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS E SUCOS (FITNES) PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2019 | 1644.60 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE, DE Nº 16.861-0 SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2019 | 8183.03 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2019 | 3600.00 | 07860929000130 | 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR DE 12.000 BTUS, COM APLICACAO DE CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA, SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR E PLACAELETRONICA DA UNIDADE CONDENSADORA EM SPLIT DE 18.000 BTUS, MANUTENCAO PREVENTIVA EM SPLITS DE 9.000 BTUS E MANUTENCAO PREVENTIVA EM QUATRO SPLITS E MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE CARGA DE GAS EM DOIS SPLITS DE 12.000 BTUS. CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2019 | 4503.60 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2019 | 526.32 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2019 | 31357.40 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº SINCONV 647636 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA (TUR BRASIL-ADEQ INFRA PHC UTIL TURISTICA), FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002998 | 31/07/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2019 | 4670.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2019 | 165.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DA MEDICACAO: ARTICO 1,5G + 1,2G, IBUPROFENO 600MG E BETA TRINTA 5MG/ML + 2MG/ML, NAO DISPONABILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DA DOENCA ARTRITE E ARTROSE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2019 | 300.00 | 00005167190410 | GLAUCY ANNE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DA MEDICACAO: URSACOL 300MG, NAO DISPONABILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DA DOENCA ARTRITE E ARTROSE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2019 | 150.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS (05) EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRECOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003015 | 01/08/2019 | 7192.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2019 | 1842.10 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM CAPTACAO DE CRIADOROS DO AEDES AEGYPTI E ORIENTACOES A POPULACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2019 | 1842.10 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM CAPTACAO DE CRIADOROS DO AEDES AEGYPTI E ORIENTACOES A POPULACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2019 | 1578.95 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2019 | 1894.74 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2019 | 1578.95 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2019 | 1842.10 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DE ACOLHIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS, PARA RECEPCIONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE E TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2019 | 1842.10 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DE ACOLHIMENTO E CONSULTAS AGENDADAS, PARA RECEPCIONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE E TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2019 | 500.00 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003016 | 01/08/2019 | 2523.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003021 | 01/08/2019 | 1876.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2019 | 4480.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO COM MAQUINA HIDRAULICA, REBOBINAMENTO DE BOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/08/2019 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGENIO PPU, 2.2 VLR. UNITARIO R$.120,00, 02 (DOIS) OXIGENIO 07M3, 2.2 VLR. UNITARIO R$. 160,00 E 03 (TRES) OXIGENIO 10M3, 2,2 VLR. UNITARIO R$. 200,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/08/2019 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PPU, 2.2 VLR. UNITARIO R$. 120,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003037 | 06/08/2019 | 5388.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/08/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/08/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/08/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/08/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 14/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/08/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 14/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/08/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 14/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2019 | 467.27 | 00009683937489 | MILENA LAURA CAVALCANTE F GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2019 | 467.27 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2019 | 467.27 | 00001249523486 | GENILDA CEZARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2019 | 467.25 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2019 | 467.27 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/08/2019 | 467.27 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2019 | 226.94 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2019 | 226.94 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2019 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREIA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA PLACA QSI-2186, CHASSI 3C6DFVDK9JE142808 PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/08/2019 | 226.94 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2019 | 226.94 | 00018182712491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2019 | 226.94 | 00002267024489 | MARIA JOSE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/08/2019 | 226.94 | 00006799294441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2019 | 226.94 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2019 | 494.27 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEND, LIC ATRAS LEI 7.656, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEG OBRIGATORIO/2019 DA AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186, CHASSI 3C6DFVDK9JE142808, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2019 | 226.94 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2019 | 226.94 | 00075992663487 | PEDRO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/08/2019 | 226.94 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/08/2019 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREIA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA PLACA QSI-5145, CHASSI 93ZK42CO1L8485445 PARA O VEICULO VAM PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2019 | 512.64 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEND, LIC ATRAS LEI 7.656, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEG OBRIGATORIO/2019 DA VAM DE PLACA QSI-2186, CHASSI 3C6DFVDK9JE142808, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/08/2019 | 84.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO, PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/08/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/08/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/08/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/08/2019 | 220.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS - ELETROCARDIOGRAMA, RISCO CIRuRGICO E EXAMES LABORATORIAIS, PARA A RETIRADA DE NODULOS DA MAMA ESQUERDA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/08/2019 | 421.05 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM, NO PERIODO CHUVOSO DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2019 | 226.94 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2019 | 226.94 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2019 | 226.94 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/08/2019 | 226.94 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/08/2019 | 226.94 | 00009511051407 | NATHALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/08/2019 | 226.94 | 00013287516434 | JOSÉ ANTONIO MACIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/08/2019 | 226.94 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/08/2019 | 145.17 | 00001269360485 | ADENIZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/08/2019 | 145.17 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/08/2019 | 145.17 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2019 | 404.96 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/08/2019 | 404.96 | 00003034863411 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/08/2019 | 235.04 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELLO COSTA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (PEDIATRA NASF), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/08/2019 | 235.04 | 00009510084476 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (FISIOTERAPEUTA NASF), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/08/2019 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,07, 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2019 | 1951.58 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2019 | 1951.58 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2019 | 1951.58 | 00070709208499 | WILLAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/08/2019 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2019 | 789.47 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2019 | 526.32 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/08/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/08/2019 | 1578.94 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PREDIO DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003091 | 07/08/2019 | 2122.51 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003092 | 07/08/2019 | 2122.51 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA DIVERSAS VIAGENS A SAPE (IDAS E VINDAS) NO TOTAL DE 32 VIAGENS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/08/2019 | 1263.15 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/08/2019 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2019 | 226.94 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2019 | 404.96 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2019 | 226.94 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2019 | 1538.30 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (COORD. ATENCAO BASICA). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2019 | 2122.51 | 00012878358481 | JOSE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2019 | 3306.50 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFE-2105 EM VIAJENS COM PACINETES PARA JOAO PESSOA, ITABAIANA, PILAR E SANTA RITA, ENTRE OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2019 | 3431.50 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/08/2019 | 975.79 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA O ARRAIA DA SAuDE REALIZADO NO DIA 26/07, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2019 | 3306.50 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFE-2105 EM VIAJENS COM PACINETES PARA JOAO PESSOA, ITABAIANA, PILAR E SANTA RITA, ENTRE OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2019 | 1684.21 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2019 | 1951.58 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2019 | 1447.03 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDIOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº. 526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, FATURAMENTO ESPECIAL QTD. 01VL NOTA DE REFATURAMENTO, EM SUBSTITUICAO AOS TITULOS 10300671033700, 1046653, 1049112, 1051515, 1052725, 1053749 E 1054001. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/08/2019 | 875.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BATATA DOCE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003113 | 09/08/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003115 | 09/08/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003117 | 09/08/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003118 | 09/08/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2019 | 23305.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB - 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003129 | 09/08/2019 | 3106.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/08/2019 | 954.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/08/2019 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2019 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2019 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAODO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORACAO, GRAVACAO E TRANSMISSAO DO DBEs, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZACAO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2019 | 954.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2019 | 1789.47 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2019 | 954.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/08/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2019 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIAIS (LORAZEPAN, CARBAMAZEPINA 200MG E RIVOTRIL 25 MG) NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2019 | 625.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DANE 2807 QUE HAVIA SIDO EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003128 | 09/08/2019 | 1472.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2019 | 4270.23 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: CONECTOR, INTERRUPTOR, CHAVE NAG E PLACA. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/08/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003127 | 09/08/2019 | 1347.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2019 | 1580.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVUGACAO DE MATERIAS ALUSIVAS A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2019 | 842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2019 | 842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/08/2019 | 5824.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/08/2019 | 24449.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/08/2019 | 505.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/08/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/08/2019 | 303.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003112 | 09/08/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003114 | 09/08/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2019 | 85.16 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDIOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº. 526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/06/2019A 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2019 | 1714.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2019 | 4000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2019 | 800.00 | 22363851000131 | JUNIOR CESAR MEDEIROS 05232115464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 (UM) RADIADOR, 04 (QUATRO) ADITIVOS E 01 (UM) REBOQUE, NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/08/2019 | 954.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2019 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2019 | 954.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2019 | 1052.63 | 00011859541712 | RODRIGO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2019 | 1578.95 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2019 | 526.32 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2019 | 1368.42 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2019 | 954.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003204 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 75 CARRADAS X R$ 40,00 CADA, DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUAPARA OS PSF´S DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2019 | 526.31 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2019 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/08/2019 | 631.58 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2019 | 1052.63 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA VAM E AMBULANCIA PARA ADESIVA-LAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2019 | 1578.95 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM (01) VEICULO DE PLACA PRF:5795 EM VIAGENS A FUNAD COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/08/2019 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2019 | 954.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2019 | 2122.50 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/08/2019 | 3306.49 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2019 | 947.37 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/08/2019 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2019 | 947.37 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2019 | 1830.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, 01 (UMA) ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, 01 (UMA) HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DO CPF: 700.712.814-95 E RG: 3.496.255. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2019 | 400.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003116 | 09/08/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/08/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003133 | 09/08/2019 | 1472.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/08/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 840866/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/08/2019 | 998.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA JUNTO AO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/08/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/08/2019 | 947.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2019 | 351.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2019 | 4637.99 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNK, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2019 | 4637.99 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNK, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2019 | 366.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/08/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊSDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2019 | 954.00 | 00008332826462 | JARDILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O PERIODOD DE 16/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2019 | 2693.93 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO ANTIGO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONARA A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2019 | 789.47 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2019 | 526.32 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2019 | 789.47 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005078861432 | MANOEL SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/08/2019 | 15516.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS (1.293) UNIDADES DE CAMISA EM MALHA PP 100 POLIESTER FRENTE E COSTA NOS TAMANHOS DE INFANTIL A JUVENIL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/08/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO CIEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/08/2019 | 954.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2019 | 954.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/08/2019 | 1040.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A MATA DE SAO JOAO-BA PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/08/2019 | 1000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT ECOTANK L3150 NSERIES X 00332 DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO (DONA BEBE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/08/2019 | 1000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT ECOTANK L3150 NSERIES X 00332 DESTINADA AO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA (CIEM-HV). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/08/2019 | 999.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA TV 32 LED LH32BENELGA ZD HD SMART DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO (DONA BEBE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2019 | 954.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/08/2019 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRMA CECILIA HOES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/08/2019 | 2865.37 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2019 | 3306.49 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/08/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: VENLAFAXINA DE 150 MG, CLONAZEPAM 2 MG, HALDOL DE 1 MG, BROMAZEPAM DE 3 MG, LIPOBLOCK DE 120 MG E CARBOLITIUM DE 300 MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/08/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL, PSIQUIATRICOS: LORAZEPAN 2 MG, PROFRAGAM 25 MG, DEPAKENE 25 MG E NEULEPITIL 4%. PARA SEU IRMAO MARCONDESMARINHO BATISTA - CPF: 072.134.694-44, RG: 4.320.226-SSDS/PB. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, COFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/08/2019 | 120.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO: CLONAZEPAN 2 MG E VENLAFAXINA 150 MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA ESPOSA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA PORTADORA DO CPF: 089.712.454-50, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/08/2019 | 155.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO: DIAZEPAM DE 10 MG, FERNEGAM DE 20 MG E CARBOLITIUM DE 300 MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2019 | 300.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.409-0 FPM, PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13-08-2019, REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -RPV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/08/2019 | 690.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: BATERIA ELTR 60A, OLEO CAMBIO SAE, SERVICO, COLA WURTH CREY PROF, ROLAMENTO CAMBIO, COIFA LD CAMBIO E JUNTA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2019 | 2730.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/08/2019 | 842.10 | 00007431462476 | AMELIA GABRIELLE MARTINS FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PESLOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, RADIADOR E ADITIVOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2019 | 1842.10 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO A DIVERSAS CAMPANHAS DA MESMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/08/2019 | 1315.79 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/08/2019 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714, NO ABASTICIMENTO DE AGUA AOS POSTOS DE SAUDE, UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003273 | 13/08/2019 | 5388.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/08/2019 | 2293.94 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM DICIPLINADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TABLADO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/08/2019 | 6000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16/08 A 25/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/08/2019 | 12000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: PROJETADA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12. DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 794.800,00 RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES VIA CAIXA ECONOMICA PELO CT Nº 1039091-21/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/08/2019 | 7920.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM MUK EM ONZE (11) DIARIAS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/08/2019 | 842.10 | 00006900834400 | RONALDO RAMALHO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/08/2019 | 274.39 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DE JUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2019 | 274.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DE JUROS. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/08/2019 | 1526.32 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/08/2019 | 1663.16 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PROJETO DE BEM COM A VIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/08/2019 | 1789.47 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/08/2019 | 1789.47 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/08/2019 | 1578.95 | 00003508561410 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/08/2019 | 1684.21 | 00005021132431 | CASSIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA LANCAMENTO DO PROJETO DE BEM COM A VIDA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/08/2019 | 1052.63 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/08/2019 | 1315.79 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BETO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/08/2019 | 1736.84 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) TABLADO PARA LANCAMENTO DO PROJETO DE BEM COM A VIDA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/08/2019 | 1789.47 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/08/2019 | 1789.47 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/08/2019 | 195.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE NOS DIAS 15 E 16 /08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/08/2019 | 3.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/08/2019 | 13.47 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/08/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/08/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/08/2019 | 100.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO SOMA A REALIZAR-SE NO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/08/2019 | 2607.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENSAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BAQUETAS, ESTEIRA LUEN, PELE LUEN 14' 22', PRATO ONIX DE BANDA 16' 14', TALABAR ART BAGS, TIMBA PHOENIX. MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL IRMA CECILIA HOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003304 | 15/08/2019 | 8470.27 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COMPLEMENTO) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2019 | 1842.10 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2019 | 1842.10 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2019 | 620.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: FILTRO PEL 2003, PEC3022 FILTRO E COMB MOTORES OM904 LA, R120-10MB AQII FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO IPI BRUTUS AP 15W40 CI4 20L BD E FILTRO ARS 9838, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA 0GG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/08/2019 | 14.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) ENCADERNACOES - ACIMA DE 200 (DUZENTAS) FOLHAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/08/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJESTISTA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/08/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2019 | 1578.94 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/08/2019 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/08/2019 | 1789.47 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/08/2019 | 736.84 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/08/2019 | 1105.26 | 00060101008449 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMARAS PARA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/08/2019 | 631.58 | 00060101008449 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS INSTALADAS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/08/2019 | 2408.23 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2019 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2019 | 1526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2019 | 2693.93 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 01/06 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2019 | 1578.95 | 00011764024478 | EDUARDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA J UNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/08/2019 | 1190.57 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE, CONSERVACAO E LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/08/2019 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2019 | 2470.00 | 16847020000132 | AGRO RAÇOES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: MANGUEIRA, UNIAO GALV ASSENTO BRONZE, NIPLE SIMPLES FERRO, NIPLE C/REDUCAO FERRO, VALVULA, CHAVES MAGNETICAS 10CV/15CV, NIPLE GALV, ABRACADEIRA REFORCADA, LUVA GALV E ROTOR KING, DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA ABASTECEDORA D"AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/08/2019 | 8400.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TUBO ESGOTO 100MM TIGRE, PREGO 3X8, PREGO 1.1/2X13, TE PVC ES6T 100X75, TINTA BRANCO NEVE 18L, ROLO LA, FERRO 5/16 GERDAL, FECHADURA SOPPLINE, CIMENTO, ASSENTO ALMOFADADO, CABO FLEXIVEL 4,0MM, CABO FLEXIVEL 2,5MM E CAIXA D'AGUA 1000L, MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003320 | 19/08/2019 | 8483.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DITRIBUICAO GRATUITA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003321 | 19/08/2019 | 8903.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2019 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2019 | 1263.16 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2019 | 1789.47 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2019 | 1789.47 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACAO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2019 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003346 | 20/08/2019 | 1032.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003347 | 20/08/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PAVILHAO PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NO PERIODO DE 16/08 A 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PAVILHAO PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NO PERIODO DE 16/08 A 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2019 | 736.84 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2019 | 1263.16 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO E REVISAO DOS CARTOES DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2019 | 1263.16 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO E REVISAO DOS CARTOES DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2019 | 1578.95 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A EQUIPE DO PAIF NAS ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/08/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2019 | 530.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/08/2019 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/08/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/08/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/08/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/08/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/08/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/08/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003343 | 20/08/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2019 | 210.53 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003344 | 20/08/2019 | 736.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2019 | 280.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2019 | 30251.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 20-08-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOESDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017.9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2019 | 69.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 20-08-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOESDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017.9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2019 | 736.84 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2019 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2019 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2019 | 315.79 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/08/2019 | 894.74 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2019 | 1263.16 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA M FALCAO NA LIMPEZA GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003339 | 20/08/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/07 A 18/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003340 | 20/08/2019 | 6849.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DITATICO DO TIPO: LAPIS DE COR C/12, CADERNO 1\4 BROCHURA 96 FLS PAPELAO, GIZ DE CERA CX C/12, PAPEL A4 AMARELO/AZUL/ROSA/VERDE, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL A4, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE FINA/GROSSA, TNT, PAPEL PAUTADO, FOLHA ISOPOR 10MM/15MM/20MM, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR 01LT, BASTAO QUENTE FINA/GROSSA E LAPIS GRAFFITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003341 | 20/08/2019 | 3251.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DITATICO DO TIPO: ARQUIVO MORTO POLI, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, PASTA A-Z LOMBO LARGO, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA PLASTICA 40MM, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUETA BRANCA OFICIO, BLOCO LEMBRETE, GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, CANETA ESFEROGRAFICA 1X50 AZUL, PAPEL FOTOGRAFICO, TNT, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, EVELOPE BRANCO 310X410 E GLIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003345 | 20/08/2019 | 3031.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003349 | 20/08/2019 | 625.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2019 | 400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CEST?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2019 | 733.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO TIPO: BORRACHA PONTEIRA, CADE BROCHURA 1/4 CREDEAL, CARTALINA COMUM, COLA BRANCA, COLA ISOPOR, EMBURRACHADO BRILHO GLITER, EMBURRACHADO SORT, LAPIS DE COR, PAPEL A4, PASTAC/ABA PLAST, REFIL TINTA, TINTA GUACHE E TNT DESTINDOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2019 | 6.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL 150 ML COPOBRAS, DESTINDOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/08/2019 | 418.90 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2019 E DETRAN TE04382684, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2019 | 4771.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2019 | 794.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/08/2019 | 473.68 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2019 | 23444.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2019 | 64696.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2019 | 834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SOMATORIO DE DIVERSOS MESES, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2019 | 1808.93 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019, SEMOB A02096455, SEMOB REV0611834, DINIT S005380977/S005706542/S005706552/S008176465, SEMOBREV0741865, DINIT S011759494 E SEMOB A021101605 DO VEICULO GOL PLACA QFD-1053/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2019 | 1872.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003402 | 22/08/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/08/2019 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL LOGÍSTICA E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, REMOCAO, LOCACAO ESPACO ACAUTELAMENTO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO Nº 900751174, CONFORME DISCRIMINACAO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | São Miguel Mais Urbanizada | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003395 | 22/08/2019 | 10062.72 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS PELO MINISTERIO DAS CIDADES - SAO MIGUEL DE TAIPu/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2018 CPL; E CONTRATO DE REPASSE º 1036654-40/2016, CONVÊNIO Nº 840866/2016. REFERENTE A SALDO DE MEDICAO. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/08/2019 | 1263.15 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/08/2019 | 1105.26 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS PRESTACOES DE CONTA NO ESCRITORIO DE ADVOGADA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003400 | 22/08/2019 | 645.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/08/2019 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003401 | 22/08/2019 | 1542.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | São Miguel Mais Desenvolvida | Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/08/2019 | 10.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEBITO DE JURROS) - COBRADA INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003408 | 26/08/2019 | 1138.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2019 | 1900.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA D"AGUA DE 5.000 LITROS, A SER INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003407 | 26/08/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2019 | 2520.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2019 | 1462.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, CENORA E TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2019 | 2122.51 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) TABLADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DIVERSOS EVENTO DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2019 | 1842.10 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2019 | 1964.92 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS NAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2019 | 1964.91 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS NAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003427 | 27/08/2019 | 3577.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/08/2019 | 6480.00 | 30867598000181 | ANDRE FILLYPE ARAUJO FERREIRA 11536386499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) CONJ MASCULINO BANDA MACIAL COM CALCA, CAMISA E QUEPE 04 (QUATRO) COLANTE BALISA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTE DA BANDA MACIAL CECILIA HOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2019 | 1497.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2019 | 99038.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2019 | 85268.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2019 | 107134.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2019 | 114104.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2019 | 10524.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2019 | 20325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2019 | 638.20 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2019 | 6328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2019 | 16492.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2019 | 575.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS 1009RN JAGUARIBE, A SER UTILIZADA PELA SRA. JOANA ADELINO DA COSTA - RG. 1.279.209 SSDS/PB, CPF 602.162.634-68,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2019 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2019 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003426 | 27/08/2019 | 1247.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2019 | 1578.95 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRUTURA DE SOM PARA PALESTRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2019 | 1964.92 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACOES NAS BOMBAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003428 | 27/08/2019 | 2150.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2019 | 15684.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/08/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2019 | 18800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2019 | 38053.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2019 | 40066.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2019 | 3306.49 | 00078831318420 | WELLINGTON BELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPARO NAS ESTRADAS RURAIS/VICINAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/08/2019 | 3306.49 | 00078831318420 | WELLINGTON BELO LIMA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPARO NAS ESTRADAS RURAIS/VICINAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2019 | 26987.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2019 | 284.21 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS PARA O GRUPO DE IDOSOS ONDE IRAO PARTICIPAR DE UM PASEIO AO PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOAO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPALASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2019 | 189.47 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2019 | 80.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPACAO A CAPACITACAO COM TEMA BPC E INSS DIGITAL, REALIZADO NO INSS EM ITABAIANA, NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2019 | 80.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE DO MINISTERIO PuBLICO, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2019 | 125.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE CAMISAS PARA USO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2019 | 7198.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2019 | 189.47 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2019 | 10286.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2019 | 5322.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003465 | 28/08/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003467 | 28/08/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003466 | 28/08/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003468 | 28/08/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2019 | 100.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESE E MATEMATICA, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2019 | 25.23 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2019 | 31249.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 30-08-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOESDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017.10ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2019 | 5086.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2019 | 186.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 30-08-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOESDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017. 9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2019 | 1315.78 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2019 | 1315.78 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003472 | 30/08/2019 | 1364.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003479 | 30/08/2019 | 73380.38 | 30296209000105 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: SUPORTE PARA 4/LUMINARIAS, LUMINARIA DE LED, LUMINRARIA PUB EM LED, BRACO ORNAMENTAL, ARRUELA DE ALUMINIO, PARAFUSO CABECA QUADRADA, RELE FOTOELETRICO, BASE P/RELÊ E CABO DECOBREFLEXIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003473 | 30/08/2019 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/09/2019 | 5500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIFICACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM INTEGRACAO COM OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/09/2019 | 5500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIFICACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENCAO BASICA: ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA DOM CLASSIFICACAO DE RISCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/09/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE JOANA AVELINO DA COSTA E 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE EDVALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/09/2019 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2(5.1),ONU1072,III PARA O PACIENTE JOANA ADELINO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/09/2019 | 250.00 | 12690945000161 | M VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DEZ (10) VIDRO MOSAICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/09/2019 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/09/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/09/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2019 | 131.58 | 00043315232768 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PROCURACAO PARA O SR. STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003488 | 03/09/2019 | 2696.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003490 | 03/09/2019 | 7577.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: CABO RIGIDO 10MM, 4,0MM, CAIXA INTERNA 4X2, DISJUNTOR MONOFASICO 20A, ELETRODUTO FLEXIVIVEL 25MM, INTERROMPITOR DE 1 TECLA SIMPLES INTERNA 4X2, INTERROMPITOR 2 TECLAS SISTEMAX E QUADRO DISTRIBUICAO P/6 DISJUNTOR, DESTINADO AO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNCIONAR A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003493 | 04/09/2019 | 3001.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003496 | 04/09/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003497 | 04/09/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/09/2019 | 1450.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: COCO SECO E MACAXEIRA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/09/2019 | 168.42 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003494 | 04/09/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003495 | 04/09/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/09/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2019 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003501 | 05/09/2019 | 4400.49 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003502 | 05/09/2019 | 3010.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2019 | 38053.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2019 | 736.84 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/09/2019 | 894.73 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/09/2019 | 1947.36 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/09/2019 | 1947.36 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/09/2019 | 1578.94 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/09/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/09/2019 | 100.00 | 00020374399468 | JOS? DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS REFERENCIA: 4319 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/09/2019 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SE ESPOSO EDVALDO NASCIMENTO RG: 1.941.033-SSDS/PB, CPF: 035.026.534-88, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/09/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RIVOTRIL DE 2MG, DIAZEPAN 10MG, NEOZINE DE 100MG E RAPAZINA DE 30mg), PARA SEU ESPOSO O SR. GERONIMO SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/09/2019 | 125.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB A FIM DE FAZER PESQUISAS DE PRECOS, PARA O DESFILE CIVICO DA CIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2019 | 229.72 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2019 | 16.50 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2019 | 39.05 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2019 | 60.55 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2019 | 21.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2019 | 49.00 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TAFETA LISO LARG PARA A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003513 | 09/09/2019 | 5524.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALCCOL, GASE HIDROFILA CIRCULAR, LUVA PARA PROCEDIMENTO, LUVA ESTERIL, SERINGA DESC C/AG 03ML, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E SERINGA DESC C/AG 10ML, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2019 | 15223.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FNS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003532 | 10/09/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2019 | 800.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA E SEPTICAS E LIMPEZA DE PV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2019 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJL-1293, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DESLOCAMENTO DE ENTULHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2019 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2019 | 23593.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB - 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003529 | 10/09/2019 | 9953.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003531 | 10/09/2019 | 3231.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2019 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2019 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2019 | 18237.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB - 60%- RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2019 | 26700.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2019 | 24494.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2019 | 4515.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003530 | 10/09/2019 | 1075.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2019 | 2075.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: COROA PLANETARIA, ENGRENAGEM PLANETARIA, PORTA PLANETARIA, ROLOS, ANEL ANGULAR E DULUB HIPOIDE DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2019 | 1810.53 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO APOIO AO DESFILE CIVICO NO PREPARO DE ADERECOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003550 | 12/09/2019 | 2701.67 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (COMBUSTIVEL) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2019 | 245.43 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2019 | 855.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TROFEU/TROFEU II) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/09/2019 | 17.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2019 | 842.10 | 00003984549490 | GILVANETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2019 | 1228.06 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2019 | 1228.07 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2019 | 1228.07 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2019 | 217.17 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (LANCHE) DOS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003549 | 12/09/2019 | 430.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2019 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2019 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/09/2019 | 4.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2019 | 2.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2019 | 3.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003551 | 12/09/2019 | 883.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/09/2019 | 378.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2019 | 947.37 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2019 | 9.00 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS COMPONENETES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2019 | 189.47 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2019 | 300.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2019 | 27.17 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2019 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003582 | 17/09/2019 | 771.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/09/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/09/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/09/2019 | 2122.51 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA PINTURA NA GRADE DA PRACA MANOEL GIGANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/09/2019 | 1277.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: RENDE MUITO FOSCA 18L OCEANO, SOLVENTE CORALRAZ GALAO 5L, CORALAR ACRILICO 18L PALHA, PADO CADEADO LT-30, RENDE MUITO FOSCO 18L PALHA, CORALIT SECAGEM RAPIDA 3,6L VERDE, HYDRONORTH ESMALTE SINT SEC RA E TIGRE ROLO ANTIRRESPINGO ECON 9MM, DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO POSTO DE SAuDE ONDE VAI FUNICIONAR A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/09/2019 | 1578.94 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003581 | 17/09/2019 | 3010.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/09/2019 | 2693.93 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NOVA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/09/2019 | 296.11 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2019 | 53.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: COPOS CPBRAS E COPOS MARATA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003603 | 17/09/2019 | 1885.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE NO TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/09/2019 | 842.10 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/09/2019 | 1052.63 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2019 | 1315.78 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX DE PLACA KJG: 2649/PE COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DO CANCER DA SRª. MARGARIDA NO ME DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/09/2019 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/09/2019 | 2122.50 | 00012669523498 | FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/09/2019 | 18.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: COPOS CPBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/09/2019 | 12.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/09/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIA 25/05/2019 E DOE DIA 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2019 | 1336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIA 07/06/2019 E DOE DIAS 01, 06 e 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/09/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOE DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/09/2019 | 3.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2019 | 7.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003579 | 17/09/2019 | 645.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJESTISTA, NOS DIAS 02, 03 E 14 DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/09/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO: ALPROZOLAM 2 MG, PROFRAGAM 25 MG, DEPAKENE 25 MG E NEULEPITIL 4%. PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA - CPF: 072.134.694-44, RG: 4.320.226-SSDS/PB. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, COFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003580 | 17/09/2019 | 2584.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/09/2019 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2019 | 6119.46 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MTS DE DISCIPLINADOR E PALCO PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/09/2019 | 3950.15 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) SOM E FILMAGEM EM DRONE DO DESFILE CIVICO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/09/2019 | 842.10 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/09/2019 | 2122.50 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/09/2019 | 2122.50 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/09/2019 | 75.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO: ABRACADEIRA MOLA INOX 83 X 90MM, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2019 | 30.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814-PB DE MAO DE OBRA DA ABRACADEIRA DO INTERCOULER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/09/2019 | 2247.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAIXA D'AGUA POLIET 3.000, FERRO CA50 5/16, CP II Z MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50 E CAL 10KG MEGAO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/09/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003619 | 19/09/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/09/2019 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO METOTREXATO DE 2,5MG, PREDNISONA DE 5MG, ACIDO FOLICO DE 5MG E LARRIFILM COLIRIO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, PELO TRATAMENTO OSSEO.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/09/2019 | 160.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOS-PB A DISPOSICAO DO GAP PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MESMO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003618 | 19/09/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2019 | 140.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE SR. HERONILDES MARREIRA DA SILVA PORTADOR DA RG-1.941.334-SSP/PB E CPF: 062.400.604-29, SEU SOBRINHO E RESPONSAVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2019 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A PEDRAS DE FOGO-PB E PILAR-PB AO CARTORIO ELETORAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJESTISTA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/09/2019 | 552.63 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SEMINARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/09/2019 | 948.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 4.065 IMPRESSOES SULFITE 75GR - 1X0COR, 04 RECARGAS DE TINTA HP 100ML E 01 FAIXA MONTADA - TAM 2,60X0,50 CM, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/09/2019 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAL CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/09/2019 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAL CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/09/2019 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/09/2019 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/09/2019 | 499.87 | 26354721000193 | ATACADAO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: BROXA RETANGULAR 18X8 ATLAS, DIALINE-ESM FOSCO GL BCO NEVE, ROLO DE LA, ROLO MICROFIBRA, SUPERCAL, TINTA EXTERIOR, TINTA INTERIOR, TRINCHA 3 ATLAS, TRINCHA 4 ATLAS E VERNIZ PUSOL & CHUVA INCOLOR, DESTINADOS A UBS GENI BENTO E UBS AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/09/2019 | 315.79 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO NO CONSERTO DO GESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/09/2019 | 16284.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/09/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/09/2019 | 19200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/09/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/09/2019 | 39484.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/09/2019 | 41064.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/09/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003672 | 24/09/2019 | 731.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/09/2019 | 285.65 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/09/2019 | 110.50 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: COPOS CPBRAS, COPOS MARATA E GUARDANAPO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/09/2019 | 1578.95 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/09/2019 | 4639.81 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJL-1293, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DESLOCAMENTO DE ENTULHOS DO FORRO DE GESSO QUE CEDEU DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/09/2019 | 1263.15 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENO PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/09/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/09/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/09/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/09/2019 | 10286.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/09/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/09/2019 | 5322.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/09/2019 | 2430.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR GORDO, 01 (UMA) ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, 01 (UMA) HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. LOURIVAL MOISEIS DA SILVA PORTADOR DO CPF: 048.293.004-77 E RG: 1.733.073-SSP/PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/09/2019 | 7698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/09/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/09/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/09/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/09/2019 | 26987.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/09/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003673 | 24/09/2019 | 720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/09/2019 | 998.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA JUNTO AO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/09/2019 | 2122.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/09/2019 | 1797.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/09/2019 | 101019.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/09/2019 | 84270.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/09/2019 | 108034.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003655 | 24/09/2019 | 10983.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/09/2019 | 117814.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/09/2019 | 10724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/09/2019 | 20325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003671 | 24/09/2019 | 3020.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/09/2019 | 3950.15 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) ESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/09/2019 | 1052.63 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/09/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/09/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/09/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/09/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/09/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 83 EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/09/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003669 | 24/09/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/09/2019 | 16492.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/09/2019 | 6328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003670 | 24/09/2019 | 720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/09/2019 | 998.00 | 00005078861432 | MANOEL SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/09/2019 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/09/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: VENLAFAXINA DE 150 MG, CLONAZEPAM 2 MG, HALDOL DE 1 MG, TOPIMARATO DE 25 MG, ALGE DE 150 MG E CARBOLITIUM DE 300 MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/09/2019 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/09/2019 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/09/2019 | 487.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/09/2019 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/09/2019 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2019 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/09/2019 | 310.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/09/2019 | 327.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/09/2019 | 2693.93 | 00005021132431 | CASSIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/09/2019 | 2693.93 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS PROJETOS LIGADOS AO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/09/2019 | 957.89 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/09/2019 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/09/2019 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/09/2019 | 1442.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/09/2019 | 1442.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/09/2019 | 1012.10 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003713 | 27/09/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003709 | 27/09/2019 | 2000.02 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/09/2019 | 5387.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA, CONEXAO ANGULAR, GAVETEIRO, ARMARIO E LONGARINA. DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/09/2019 | 555.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 5.550 IMPRESSOES DE CEDULAS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2019 | 100.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (COMBUSTIVEL) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2019 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2019 | 1846.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2019 | 2400.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA - 01147878404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVAGEM (PADRONIZACAO DE FROTA) NO VEICULO IVECO 15 LUGARES DE PLACA: QSI-5145 E O VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA: QSI-2186, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2019 | 12842.00 | 34295412000118 | SASKYA VALERIA NASCIMENTO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: BANQUETA, DIVA PARA EXAME, ESCADINHA C/02 DEGRAUS, BIOMBO, ARMARIO VITRINE, MESA DE MAYO, MESA DE EXAME GINECOLOGICO, CADEIRA ESMALTADA, MESA SECRETARIA. DESTINADOS APOLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2019 | 4780.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E ORTOPÉDICOS - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: NEURODYN 4 CANAIS, SONOPULSE I E III E BARRA DUPLA PARALELA. DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2019 | 1894.74 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2019 | 1578.95 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2019 | 1908.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR E ILUMINACAO DE PALCO PARA A INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2019 | 2408.23 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS PARA JOAO PESSOA EM UM VEICULO CROSSFOX DE PLACA OEZ 7971, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA A INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2019 | 4500.00 | 00005021132431 | CASSIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA A INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2019 | 17.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003720 | 30/09/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2019 | 6293.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2019 | 2197.99 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2019 | 4771.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2019 | 1842.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2019 | 1842.10 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO AS CHUVAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003738 | 30/09/2019 | 2367.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2019 | 2486.69 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA ROSIVANIA AUGUSO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2019 | 1797.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003750 | 01/10/2019 | 1134.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2019 | 0.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2019 | 210.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES: BEMATOPROSTA DE 0,3MG E MELATO TIMOLOL DE 0,5% PARA TRATAMENTO DE DOENCA OCULAR, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2019 | 1105.26 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003749 | 01/10/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003751 | 01/10/2019 | 1290.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2019 | 1650.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE: PLACA 4X1 m (UBS GENI BENTO) VALOR 600,00 E QUINZE (15) BANNER 1mX70cm, VALOR R$ 70,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2019 | 1689.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM: PLACA EM LONA 2,5X0,80M, PLACA EM LONA 2,5X1M, PLACAS INTERNAS EM PS 30X12CM, TOTEM EM ACO GALVONIZADO 2X0,5M, PLACAS INTERNAS EM PS 100X0,4M, PLACAS INTERNAS EM PS 500X40cm. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2019 | 2122.51 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2019 | 1315.79 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2019 | 1315.79 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2019 | 2122.51 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA SEDE DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2019 | 1315.79 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2019 | 1315.79 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2019 | 1736.84 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003752 | 01/10/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2019 | 5389.58 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2019 | 1578.95 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2019 | 200.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP M127FM E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2019 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003772 | 03/10/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003773 | 03/10/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/10/2019 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) OXIGENIO 07M3, 2.2(5.1),ONU1072,III PARA O PACIENTE JOANA ADELINO COSTA E 01 (UM) OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III PARA O PACIENTE EDIVALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/10/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE JOANA AVELINO DA COSTA E 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE EDVALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003774 | 03/10/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2019 | 5387.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA, CONEXAO ANGULAR, GAVETEIRO, ARMARIO E LONGARINA. DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2019 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE JOANA AVELINO DA COSTA E 01 (UM) CILINDRO PARA O PACIENTE EDVALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2019 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2(5.1),ONU1072,III PARA O PACIENTE JOANA ADELINO COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2019 | 482.75 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/10/2019 | 453.05 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/10/2019 | 468.55 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/10/2019 | 195.70 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/10/2019 | 1052.63 | 00001083632442 | JOALINE VERISSIMO FERREIRA DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/10/2019 | 1052.63 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NAS UBSDA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/10/2019 | 1052.63 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NAS UBSDA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/10/2019 | 1578.95 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA A NOVA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003771 | 03/10/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2019 | 84.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTAO NA ORGANIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/10/2019 | 1830.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, 01 (UMA) ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, 01 (UMA) HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/10/2019 | 1263.15 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003791 | 04/10/2019 | 2003.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003792 | 04/10/2019 | 6790.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR: CATETER, ALCCOL, ALGODAO HIDROFILICO, PINCE, SOL RIGER LACTADO, COLETOR, SERINGA DESC C/AG 01ML, AGULHA 25X0,7 C/100, SCALP, EQUIPO MACRO, TOUCA SANFONADA C/100, SOL FISILOGICA 0,9 500MR, SOL FISIOLOGICA 0,9 250ML, FITA ADESIVA HOSP, SERINGA DESC C/AG 03ML, SERINGA DESC C/AG 10ML, GASE, PAPEL FRAU CIRURGICO, CATETER, ESPARADRAPO, ESPECULO, CLOREXIDINA, LUVA P/PROCEDIMENTO E LUVA ESTERIL, DESTINADOS A MANUTENCAO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/10/2019 | 1578.95 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA A NOVA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/10/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2019 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POIS O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CIDADE DE RECIFE, E QUE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, (REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 2019), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/10/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/10/2019 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO 83 EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/10/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/10/2019 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/10/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/10/2019 | 900.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BATATA DOCE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/10/2019 | 1578.95 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/10/2019 | 19.25 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: COPOS PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/10/2019 | 1052.63 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003801 | 08/10/2019 | 5145.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/10/2019 | 39484.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/10/2019 | 1805.00 | 28092747000136 | CIA DO CIMENTO-GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SACOS DE CP II F 32 MONTES CLARO (CPR) AO PRECO UNITARIO DE R$. 23,00 E 46 (QUARENTA E SEIS) CAL MEGAO CH I 1010KG AO PRECO UNITARIO DE R$. 17,00, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2019 | 200.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2019 | 180.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2019 | 190.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/10/2019 | 120.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/10/2019 | 200.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/10/2019 | 180.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2019 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003859 | 10/10/2019 | 3983.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2019 | 4817.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2019 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2019 | 23569.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB - 60%- RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2019 | 954.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003901 | 10/10/2019 | 4262.10 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/08 A 18/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/10/2019 | 1350.87 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2019 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2019 | 5536.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2019 | 24535.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2019 | 2244.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2019 | 1947.37 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGACAO A POPULACAO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2019 | 1947.37 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGACAO A POPULACAO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003857 | 10/10/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2019 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DESTE PREFEITURA E SECRETARIA ESTADUAL, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2019 | 2122.51 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2019 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2019 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2019 | 1561.40 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2019 | 954.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/10/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2019 | 736.84 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2019 | 736.84 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2019 | 736.84 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2019 | 742.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/10/2019 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2019 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2019 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2019 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2019 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELSO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2019 | 52112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/10/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/10/2019 | 19526.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2019 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2019 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2019 | 954.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2019 | 1561.40 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 24/09 A 27/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2019 | 1561.40 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10 A 04/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2019 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2019 | 1561.40 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) RETRO PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 07/10 A 11/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2019 | 5389.58 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2019 | 1350.87 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA PEQUENOS REPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2019 | 1561.40 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/10/2019 | 954.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2019 | 954.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003866 | 10/10/2019 | 3377.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ALGODAO HIDROFILO, SERINGA DESC. C/AG, GAZE HIDROFILO, PAPEL GRAU CIRURGICO, ATAD. CREPE, LUVA PARA PROCEDIMENTO, SOL. FISIOLOGICA, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MASCARA C/ELASTICO, ALCOOL 70. MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2019 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DA BOMBA DO TACOGRAFO NO VEICULO IVECO 15 LUGARES DE PLACA: QSI-5145 RENAVAM: 01200800440, Nº DE SERIE: 4024124, MARCA: IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2019 | 440.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO IVECO 15 LUGARES DE PLACA: QSI-5145 RENAVAM: 01200800440, Nº DE SERIE: 4024124, MARCA: IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2019 | 1603.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2019 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2019 | 2122.51 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 01/08 A 30/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/10/2019 | 1350.88 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO FRETE DE MERCADORIAS (TELHAS/TIJOLOS/CIMENTOS) PARA PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/10/2019 | 1561.41 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/10/2019 | 11.53 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA (UNIAO DE SALDO RESIDUAL) NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO 1005316-19, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/10/2019 | 317.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: 02 (DUAS) VALV SUC LAT 2 POCO DOCOL E 03 (TRES) C UNIAO 60MM, DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA ABASTECEDORA D"AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/10/2019 | 157.89 | 00005186563498 | MARCELO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/10/2019 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/10/2019 | 136.84 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/10/2019 | 1315.78 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAS, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEVIDO AS CONCLUSOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/10/2019 | 1315.78 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMETACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAS, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEVIDO AS CONCLUSOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/10/2019 | 2.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/10/2019 | 221.05 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO DIVERSAS REUNIOES DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/10/2019 | 315.78 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/10/2019 | 1052.63 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA CIEM, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/10/2019 | 1052.63 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA CIEM, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/10/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2019 | 733.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO TIPO: BORRACHA PONTEIRA, CADE BROCHURA 1/4 CREDEAL, CARTALINA COMUM, COLA BRANCA, COLA ISOPOR, EMBURRACHADO BRILHO GLITER, EMBURRACHADO SORT, LAPIS DE COR, PAPEL A4, PASTAC/ABA PLAST, REFIL TINTA, TINTA GUACHE E TNT DESTINDOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/10/2019 | 6.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL 150 ML COPOBRAS, DESTINDOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2019 | 954.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/10/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/10/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/10/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/10/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/10/2019 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2019 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2019 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2019 | 526.32 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2019 | 1315.78 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX DE PLACA KJG: 2649/PE COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DO CANCER DA SRª. MARGARIDA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2019 | 26.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PAPEL A4, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/10/2019 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003949 | 15/10/2019 | 1183.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003953 | 15/10/2019 | 1.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTO EFETUADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR SUPRA, VALOR A SER DEVOLVIDO POSTERIOMENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/10/2019 | 1505.26 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA UBS GENI BENTO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/10/2019 | 1368.42 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/10/2019 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SRª. IRACI SILVANO DA SILVA - RG: 3.227.385-SSP/PB, CPF: 022.176.154-32, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2019 | 35.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/10/2019 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/10/2019 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO, RELATORIA, PALESTRANTE ABORDANDO O TEMA DA CONFERENCIA: "ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO FINANCIAMENTO PuBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL", BEM COMO 03 EIXOS TEMATICOS A SEREM TRABALHADOS NOS GRUPOS CUJO OBJETIVO E A PRODUCAO DE DELIBERAC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/10/2019 | 1315.78 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/10/2019 | 1201.76 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/10/2019 | 1201.76 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/10/2019 | 1201.75 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/10/2019 | 10.56 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003948 | 15/10/2019 | 1819.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/10/2019 | 1052.63 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/10/2019 | 1052.63 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/10/2019 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/10/2019 | 1263.16 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA M FALCAO NA LIMPEZA GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/10/2019 | 1052.63 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/10/2019 | 100.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESE E MATEMATICA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/10/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/10/2019 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/10/2019 | 1685.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, CENORA E TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/10/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/10/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/10/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/10/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/10/2019 | 530.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/10/2019 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/10/2019 | 400.00 | 00007939044478 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/10/2019 | 400.00 | 00007939044478 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/10/2019 | 400.00 | 00007939044478 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/10/2019 | 842.10 | 00007457442499 | ESTEVÃO MINERVINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/10/2019 | 842.10 | 00007457442499 | ESTEVÃO MINERVINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/10/2019 | 842.10 | 00007457442499 | ESTEVÃO MINERVINO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/10/2019 | 736.84 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECCAO DAS LEMBRANCINHAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AS GESTANTES, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/10/2019 | 736.84 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECCAO DAS LEMBRANCINHAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AS GESTANTES, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/10/2019 | 736.84 | 00010313674469 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NA AJUDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/10/2019 | 736.84 | 00010313674469 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NA AJUDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/10/2019 | 736.84 | 00010313674469 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESONVOLVIMENTO SOCIAL NA AJUDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/10/2019 | 863.16 | 00080530893487 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE NO APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUSEU, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/10/2019 | 863.16 | 00080530893487 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE NO APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUSEU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/10/2019 | 1447.36 | 00021907188487 | JOSE IVANILDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-PATROL AS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/10/2019 | 1447.36 | 00021907188487 | JOSE IVANILDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-PATROL AS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/10/2019 | 526.31 | 00001283924447 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/10/2019 | 30.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO: COPOS CPBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/10/2019 | 8.27 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONV 647636 OPERACAO 0267992-34 TUR BRASIL-ADEQ IE PETR HIST CULT TUR FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/10/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2019 | 300.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CAPACITACAO DOS SUPEVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003990 | 17/10/2019 | 9319.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/10/2019 | 8.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/10/2019 | 45.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/10/2019 | 78.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/10/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/10/2019 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA MAXIMA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004000 | 18/10/2019 | 430.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004001 | 18/10/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/10/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/10/2019 | 2590.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CAIXA CANETA COMPACTO 07, COLA BRANCA KOALA DE 1 KG, COPOS DESCARTAVEIS 18OML/50ML, ENVELOPE A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004002 | 18/10/2019 | 1866.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/10/2019 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/10/2019 | 1368.42 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2019 | 1368.42 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004004 | 18/10/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/10/2019 | 754.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/10/2019 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004003 | 18/10/2019 | 2043.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/10/2019 | 1603.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/10/2019 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/10/2019 | 736.84 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/10/2019 | 326.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2019 | 125.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/10/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004033 | 22/10/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/10/2019 | 995.00 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NA TIREOIDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/10/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO: ALPROZOLAM 2 MG, FERNEGAN DE 25 MG, DEPAKEM 25MG E NEULEPTIL 4%, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA - CPF: 072.134.694-44, RG: 4.320.226-SSDS/PB. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/10/2019 | 261.32 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADO, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA O SEU NETO (WLISSES BRAYAN DE FREITAS MAXIMO) COM 04 ANOS DE IDADE, CONFORMEPARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE; CINTILOGRAFIA OSSEA E ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA ESQUERDA, NAO DISPONIBILIZADOSPELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004035 | 22/10/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/10/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/10/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/10/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/10/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004030 | 22/10/2019 | 2225.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/10/2019 | 650.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO DIARISTA NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/10/2019 | 4364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/10/2019 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/10/2019 | 954.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/10/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/10/2019 | 1578.94 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/10/2019 | 6.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/10/2019 | 1894.74 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS LICITACOES E DOCUMENTOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004039 | 22/10/2019 | 2496.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2019 | 1702.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2019 | 1315.79 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/10/2019 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/10/2019 | 1842.10 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACAO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/10/2019 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/10/2019 | 2122.51 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/10/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/10/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/10/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/10/2019 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004032 | 22/10/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/10/2019 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/10/2019 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/10/2019 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/10/2019 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/10/2019 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/10/2019 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/10/2019 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/10/2019 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/10/2019 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2019 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2019 | 32228.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2019 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2019 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/10/2019 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/10/2019 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/10/2019 | 25158.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/10/2019 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/10/2019 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/10/2019 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/10/2019 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/10/2019 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ITAIPU , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/10/2019 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/10/2019 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/10/2019 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2019 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/10/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/10/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/10/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/10/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/10/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/10/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/10/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/10/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/10/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/10/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/10/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/10/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/10/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/10/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/10/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/10/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/10/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/10/2019 | 961.55 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BOL C30, PIR POP KISS FANTASY 20X500G, GOMA DORI TUBO 32G 12X30, BALA BANZE MAST SORT 24X600G E BALA GOOD SMILE T. FRUT 30X600G, DESTINADOS A FESTA EM OCASIAO DODIA DAS CRIANCA A SER REALIZADA DI 27/10/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/10/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/10/2019 | 786.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/10/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00070293539430 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO APOIO, MANUTENCAO E CARPINAGEM DO GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00070293539430 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO APOIO, MANUTENCAO E CARPINAGEM DO GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/10/2019 | 15000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA, EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM INICIO DA 00:00 AS 02:00 HORAS DA MANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/10/2019 | 1740.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA - 051.112.814-28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE BRIQUEDOS, PIPOCAS E ALGODAO DOCE, DESTINADOS A FESTA EM OCASIAO DO DIA DAS CRIANCA A SER REALIZADA DI 27/10/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/10/2019 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/10/2019 | 330.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 2000 PICOLES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/10/2019 | 2000.00 | 22230656000133 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 51916843468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PASSEIO PARA O PuBLICO EM TRENZINHO DA ALEGRIA, PROL DA FESTA DAS CRIANCAS, A REALIZAR-SE NO DIA 27/10/2019, NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/10/2019 | 2342.93 | 00006336716490 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL/TEATRAL/RECREATIVO DOS PERSONAGENS: GALINHA PINTADINHA, MARSHALL, BRANCA DE NEVE E BATMAN EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO DIA 27/10/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2019 | 954.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/10/2019 | 842.10 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/10/2019 | 210.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/10/2019 | 1208.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE: PLACA 3,5X1 M, TOTEM 1,5X5M E PLACAS INTERNAS 30X12CM DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/10/2019 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/10/2019 | 528.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA NA TIRAGEM DE XEROX PARA APLICACOES DE PROVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS FESTIVIDADES INFANTIS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS FESTIVIDADES INFANTIS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/10/2019 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/10/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/10/2019 | 6.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/10/2019 | 1105.26 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/10/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004125 | 24/10/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004122 | 24/10/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/10/2019 | 14862.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARTE PAGA COM RECURSOS DE ARRECADACAO DA CIP-CONTRIBUICAO PARA CUTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2019 | 2122.51 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PASSEIO PARA O PuBLICO EM TRENZINHO DA ALEGRIA, PROL DA FESTA DAS CRIANCAS, A REALIZAR-SE NO DIA 27/10/2019, NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/10/2019 | 5131.73 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2019 | 6047.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2019 | 6328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2019 | 15594.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2019 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004181 | 29/10/2019 | 1290.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2019 | 1797.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2019 | 93597.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2019 | 84270.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2019 | 109921.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2019 | 119612.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2019 | 10724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2019 | 20325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2019 | 948.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 4.065 IMPRESSOES SULFITE 75GR - 1X0COR, 04 RECARGAS DE TINTA HP 100ML E 01 FAIXA MONTADA - TAM 2,60X0,50 CM, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2019 | 3306.49 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA: MMV - 1714, NA ENTREGA DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004174 | 29/10/2019 | 5854.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS, GIZ CERA, PAPEL A4, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL A4, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTA FINA/GROSSA, TNT PP 40, PAPEL PAUTADO, FOLHA ISOPOR 10 MM, 15 MM, 20 MM, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR, BASTAO COLA QUENTE FINA/GROSSA E LAPIS GRAFFITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2019 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2019 | 1263.16 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2019 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004179 | 29/10/2019 | 5002.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2019 | 631.58 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2019 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2019 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJL-1293, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DESLOCAMENTO DE ENTULHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2019 | 5098.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2019 | 26654.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2019 | 4353.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2019 | 2270.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARAME FARPADO 250M E 500M, TELA P/GALIN 2X18X1,20 50M E ARAME LISO GALVAN MORL 16, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2019 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2019 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA USO EM MARAVALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004183 | 29/10/2019 | 574.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2019 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJL-1293, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2019 | 10286.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2019 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2019 | 400.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2019 | 7698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004185 | 29/10/2019 | 3221.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2019 | 16584.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2019 | 39784.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2019 | 45564.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004167 | 29/10/2019 | 2246.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004169 | 29/10/2019 | 736.84 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE NO TOTAL DE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004170 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 75 CARRADAS X R$ 40,00 CADA, DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004182 | 29/10/2019 | 3156.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2019 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004195 | 30/10/2019 | 5514.78 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2019 | 736.84 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2019 | 736.84 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM LIMPEZA DAS CAIXAS D`AGUAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2019 | 2100.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBISTUICAO DA FONTE DE ENERGIA, TRANCO NA BATERIA E TESTE DO CARREGADOR, SERVICO EXECUTADO EM 01 CAMARA DE VACINA ELBER, MODELO: CSV120, REG:8069875002, N] DE SERIE: 131807079, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2019 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM PALCO PARA A FESTIVIDADE DO DI DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2019 | 1052.63 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DI DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2019 | 1601.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, CENORA E TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2019 | 1052.63 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CIEM NAS PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES DO PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2019 | 1052.63 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2019 | 150.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (1,5) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | São Miguel Mais Desenvolvida | Aquisição de Máquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004198 | 30/10/2019 | 129566.23 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM TRATOR BUDNY 85CV BDY-8540 ANO 2019 NOVO, COR LARANJA, Nº CHASSI/PIN: BDY08540AK0B00023 - COD.FIN AME: 3024886. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 872968/2018 FIRMADO ENTRE A SEC. ESPEC. DE AGRIC. FAMILI E DO DESENVOL AGRARIO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | São Miguel Mais Desenvolvida | Aquisição de Máquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004199 | 30/10/2019 | 7633.77 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM TRATOR BUDNY 85CV BDY-8540 ANO 2019 NOVO, COR LARANJA, Nº CHASSI/PIN: BDY08540AK0B00023 - COD.FIN AME: 3024886. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2019 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004194 | 30/10/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2019 | 23.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENRTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PAPEL OFICIO SUZANO REPORT A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2019 | 23.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENRTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PAPEL OFICIO SUZANO REPORT A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004210 | 30/10/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2019 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DEVIDO VARIAS REUNIOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2019 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DEVIDO VARIAS REUNIOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2019 | 204.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004224 | 31/10/2019 | 736.84 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE NO TOTAL DE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2019 | 631.58 | 00009291867454 | EDNALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2019 | 631.58 | 00009291867454 | EDNALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2019 | 1684.21 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEVIDO VARIAS REUNIOES NA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2019 | 954.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2019 | 1578.94 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO APOIO AO DESFILE CIVICO NO PREPARO DE ADERECOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2019 | 2099.99 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2019 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004219 | 31/10/2019 | 3000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2019 | 1500.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2019 | 2105.26 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2019 | 789.47 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004232 | 01/11/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004235 | 01/11/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2019 | 600.00 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004233 | 01/11/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004234 | 01/11/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2019 | 526.32 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2019 | 51.33 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/11/2019 | 1052.63 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/11/2019 | 4000.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: MEIO FIO E TIJOLINHO INTERTRAVADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/11/2019 | 1183.08 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONSERVACAO E LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/11/2019 | 2570.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL ELETRICO (POSTES DE CONCRETOS) PARA A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ENERGIA DO CEMITERIO ARCANJO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/11/2019 | 160.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONFINANCIAMNETO ESTADUAL 2019, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/11/2019 | 1100.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO 01 (UM) FUNERAL DE HERONILDES MARREIRA DA SILVA, CPF: 062.400.604-29, RG: 1.944.335, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/11/2019 | 2500.00 | 30011237000139 | FABRICA DE VASOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANCO PARAFUSO E ESTATUA CRISTO G NO ACABAMENTO, DESTINADO AO PRESEPIO NATILINO ARMADO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004239 | 05/11/2019 | 5009.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/11/2019 | 529.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/11/2019 | 631.58 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA M FALCAO NA LIMPEZA GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/11/2019 | 631.58 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA M FALCAO NA LIMPEZA GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/11/2019 | 526.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/11/2019 | 526.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/11/2019 | 526.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/11/2019 | 4200.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, S/N CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/11/2019 | 200.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POIS O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CIDADE DE RECIFE, E QUE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, (REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 2019), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/11/2019 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CIDADE DE RECIFE, E QUE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/11/2019 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CIDADE DE RECIFE, E QUE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, (REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/11/2019 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/11/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/11/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/11/2019 | 800.00 | 32731968000184 | JD SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E TRANSPORTE DE UMA CACAMBA ATEGO, DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA A AUTORIZADA DA UNIDAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/11/2019 | 11862.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: CABO ALUMINIO DUPLEX AL/PE 1X1X10+10MM, FITA AUTO FUSAO C/10MTS - 3M, FITA ISOLANTE 19 X 20MTS, HASTE COBREADA 2,40MTS, LED LUM PUBLICA 100W 5000K E CABO RIGIDO 10,0MM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL ARCANJO MIGUEL, ASSENTAMENTO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/11/2019 | 567.16 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MANG ESPIRALADA, ABRACADEIRA MG SUPER. MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/11/2019 | 16500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, ESCAVACAO E IMPLANTACAO DE 03 (TRES) POSTES DE CONCRETO, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE REDE DE BAIXA TENSAO, INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS, COLOCACAO DE LUMINARIAS DE LED, PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL ARCANJO MIGUEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/11/2019 | 957.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA DO TIPO: PINTA PISO 18L BRANCO - AKZO NOBEL, ATLAS ROLO DE PINTURA RENDE PLUS, ATLAS ROLO TINTAPO 23CM, LOTUS ROLO PINTURA SUPERFIBRA 23CM, ATLAS GARFO DE PINT GAIOLA PROFIMAX23CM, TIGRE PINCEL CHATO 24 OLE\ACR, CONDUTOR PINCEL ARTIST 20 CONDOR E PINTA PISO 18L CONCRETO - AKZO NOBEL, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL ARCANJO MIGUEL, ASSENTAMENTO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/11/2019 | 5700.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2019, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/11/2019 | 2800.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2019 | 500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CFTV DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/11/2019 | 1052.63 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/11/2019 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471, EM VIAJES COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/11/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETESTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/11/2019 | 4637.98 | 00087943751434 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO PALÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NO CEMETERIO ARCANJO MIGUEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/11/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOA PARA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEIXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/11/2019 | 947.37 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/11/2019 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/11/2019 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/11/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO CIEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/11/2019 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/11/2019 | 954.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/11/2019 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/11/2019 | 526.32 | 00070671783475 | TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/11/2019 | 526.32 | 00070671783475 | TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/11/2019 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/11/2019 | 2782.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/11/2019 | 24578.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/11/2019 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/11/2019 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004375 | 08/11/2019 | 1075.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/11/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/11/2019 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/11/2019 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/11/2019 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/11/2019 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/11/2019 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/11/2019 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/11/2019 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/11/2019 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/11/2019 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/11/2019 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/11/2019 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/11/2019 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/11/2019 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/11/2019 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/11/2019 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/11/2019 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/11/2019 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PuBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/11/2019 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/11/2019 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/11/2019 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/11/2019 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2019 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2019 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/11/2019 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/11/2019 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/11/2019 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/11/2019 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/11/2019 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/11/2019 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/11/2019 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/11/2019 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/11/2019 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/11/2019 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/11/2019 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/11/2019 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004377 | 08/11/2019 | 843.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/11/2019 | 3306.50 | 00056792646415 | IONE L?CIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO EM ACO DO LETREIRO DO CEMETERIO SAO MIGUEL ARCANJO (LETRAS MEDINDO 40 CM) E DA PLACA DA INAGURACAO EM BROZE (40X60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/11/2019 | 5389.58 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/11/2019 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/11/2019 | 526.32 | 00003454516439 | Flavio da Silva Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL QUE ESTA FAZENDO REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/11/2019 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/11/2019 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/11/2019 | 1578.95 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO NOVO SAO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/11/2019 | 1052.63 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DE REDE DE AGUA DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/11/2019 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/11/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/11/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/11/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/11/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/11/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2019 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2019 | 126.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/11/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/11/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2019 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/11/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/11/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2019 | 530.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/11/2019 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/11/2019 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/11/2019 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/11/2019 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/11/2019 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/11/2019 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/11/2019 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/11/2019 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/11/2019 | 39784.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/11/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/11/2019 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/11/2019 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/11/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 15/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/11/2019 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 15/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/11/2019 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 16/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2019 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 15/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004376 | 08/11/2019 | 3083.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2019 | 1789.47 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2019 | 227.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTES DO TIPO: ADITIVO RADIADOR RADIEX, AGUA DESMINERALIZADA AUTO GALAXY, FILTRO COMB CLIO/PEUGEOT, FILTRO DE OLEO MT GOL, FLUIDO FREIO E OLEO MT 5W40 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2019 | 226.94 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2019 | 910.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TOALHAS E TALHERES PARA O CURSO E OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2019 | 151.58 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG: 3547 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DA TRACAO, OLEO, PICA, VELA, FILTRO DE AR E NA LIMPEZA DO CARBURADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2019 | 50.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TORNEIRA DE COMBUSTIVEL 2T 2,8CV TG30FTL, DESTINADA A BOMBA DE CORTAR GRAMA DO MINICAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIODE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, A SER REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004404 | 12/11/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004405 | 12/11/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2019 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RIVOTRIL DE 2MG, DIAZEPAN 10MG, NEOZINE DE 100MG E RAPAZINA DE 30mg), PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENCA DEPRESSIVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2019 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2019 | 1930.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS AGILE JAGUARIBE, A SER UTILIZADA PELA CRIANCA JuLIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA, COM 09 ANOS DE IDADE - RG. 3.887.671 - SSDS/PB, CPF 018.084.974-30,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2019 | 1405.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APOIO DE PES ELEVAVEIS CADEIRA S1 OTTO BOCK E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS S1 OTTO BOCK, A SER UTILIZADA PELA JOVEL JOYCE DA SILVA TOMAZ - RG. 3.874.209 - SSDS/PB, CPF 017.889.044-86,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2019 | 7.28 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2019 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROVENIENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSAO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB. ENVIO DE DCTF DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2019 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004406 | 12/11/2019 | 2713.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2019 | 1578.95 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES E PROFESSORES NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS PROVAS FINAIS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004407 | 12/11/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2019 | 1578.95 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AOS FACILITADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS APRESENTACOES DE FIM DEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: PLACA FILHA E LACRE ANTI VIOLACAO, DESTINADAS A MANUTECAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004412 | 12/11/2019 | 10490.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS 8 FUROS, CAL MEGA O, CIMENTO, TRILICA PREMOLDADO, BRITA 19, VEDALIT 3,6 L, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/11/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVICOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS REALIZADO NA PACIENTE CICERA BANDEIRA SOUZA, RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL - RG. 2.539.144 - SSDS/PB, CPF 066.135.774-05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/11/2019 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO, NO PACIENTE DAVID MIGUEL BERNARDES SOARES, COM 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004416 | 14/11/2019 | 5015.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/11/2019 | 736.84 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/11/2019 | 2693.94 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE HEMODIALISE DO SR. SEVERINO OTAVIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/11/2019 | 526.32 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/11/2019 | 3306.50 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 20 (VINTE) HORAS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA OBRA DE ENCANACAO DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/11/2019 | 954.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/11/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004423 | 18/11/2019 | 1935.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, NOS DIAS 13, 14, 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORMEFORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/11/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO: GARDENAL 100MG, E AMATO DE 50MG, NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/11/2019 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG, RISPERIDONA 1MG, SULTFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG E RIVOTRIL) PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993.769, CPF 117.571.794-02. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004424 | 18/11/2019 | 1651.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/11/2019 | 1300.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: BATERIA ELETRAN 150 SBE, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQI-3692-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/11/2019 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004425 | 18/11/2019 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/11/2019 | 7500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PERFURACAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/11/2019 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/11/2019 | 1894.74 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/11/2019 | 842.10 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/11/2019 | 160.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/11/2019 | 1368.42 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/11/2019 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/11/2019 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO:02.18.08.000071-1.(04 BOMBONAS UNI: 60,00 = TOTAL: 240,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/11/2019 | 1702.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO: ARTERIOGRAFIA MID PARA A PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS SANTANA, PORTADORA DO CPF: 885.290.614-20 - RG: 1.778.681 SSP/PB - 2ª VIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO: ARTERIOGRAFIA MIE PARA A PACIENTE MARIA IVANETE DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 977.806.004-59 - RG: 1.504.034 SSDS/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/11/2019 | 589.47 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/11/2019 | 5619.46 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MTS DE DISCIPLINADOR E PALCO PARA INAUGARACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/11/2019 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/11/2019 | 4637.98 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA INAUGARACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/11/2019 | 1865.23 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/11/2019 | 1052.63 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/11/2019 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/11/2019 | 998.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004448 | 19/11/2019 | 2926.78 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/08 A 18/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004449 | 19/11/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/09 A 18/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004461 | 19/11/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004462 | 19/11/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004463 | 19/11/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004466 | 19/11/2019 | 7261.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/11/2019 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO: ALPROZOLAM 2 MG, FERNEGAN DE 25 MG, DEPAKEM 25MG E NEULEPTIL 4%, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA - CPF: 072.134.694-44, RG: 4.320.226-SSDS/PB. MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/11/2019 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: VENLAFAXINA DE 150 MG, CLONAZEPAM 2 MG, HALDOL DE 1 MG, TOPIMARATO DE 25 MG, ALGE DE 150 MG E CARBOLITIUM DE 300 MG, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO USO CONTINUADO: (DIAZEPAN DE 10MG, CARBONAZEPAM DE 20MG, HALDOL DE 1MG E CITALOPRAM DE 20MG ) NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/11/2019 | 1263.16 | 00003961392480 | ALEXSANDRA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2019 | 1052.63 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/11/2019 | 591.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 2295 IMPRESSOES PAPEL SULFITE 75GR - TAM: A4 - 1X1COR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/11/2019 | 3757.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/11/2019 | 2859.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/11/2019 | 1571.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2019 | 1489.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BANHEIRA CAJOVIL 20L, BANHEIRA CAJOVIL 20 LITROS BRANCO, BANHEIRA CAJOVIL 20L AZ, CUEIRO CARICIA 50X80 ESTAMPADA, TOALHA BERNADINO, FRALDA DENGO ESTAMP, KIT CAMISETA RONEY, KIT MIJAO RONEY, MAMADEIRA LOLLY OCEANO 160ML, MAMADEIRA FIONA 120ML, MAMADEIRA CLASSICA FIONA 120ML E MEIA INFANTIL VINNEY, DESTINADOS A MONTAGENS DOS KITS A SER ENTREGUE AS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2019 | 2570.00 | 30011237000139 | FABRICA DE VASOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANCO PARAFUSO E PLACA PAREDE ROMANA, DESTINADO AO PRESEPIO NATILINO ARMADO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2019 | 2918.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PREGO, CAIBRO, LINHA 3X4/3X6/3X3, RIPA, FERROLHO, SERRA CIRCULAR. DESTINADOS AO PRESEPIO NATILINO ARMADO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/11/2019 | 220.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA PERIFERICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2019 | 119.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO DO TIPO: CURVA, BUCHA, ABRACADEIRA, MANG JARDIM, ADAP PLASTUBOS, VALVULA ASTRA, UNIAO SOLDAVEL, SERRA. DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA ELIAS CAVALCENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/11/2019 | 1327.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-400974/2018-01. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/11/2019 | 581.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/11/2019 | 562.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403007/2017-11. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/11/2019 | 560.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-400975/2018-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/11/2019 | 560.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-401892/2018-76. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2019 | 646.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402950/2018-89. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/11/2019 | 164.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403581/2018-41. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/11/2019 | 164.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403581/2018-41. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/11/2019 | 375.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403582/2018-96. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/11/2019 | 539.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-403583/2018-31. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/11/2019 | 308.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402954/2019-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/11/2019 | 514.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. NuMERO DE REFERÊNCIA 10467-402956/2019-37. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004488 | 25/11/2019 | 12000.00 | 10584747000198 | A-R-K PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA JUAW E NOVO FORRO 2 CORACOES NA FESTA DE INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004490 | 26/11/2019 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "AS MORENAS ALBINHA E NAYANA" NA FESTA DE INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL, EM PRACA PuBLICA, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004497 | 26/11/2019 | 3945.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2019 | 1578.95 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA UBS DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/11/2019 | 2693.95 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004498 | 26/11/2019 | 753.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004499 | 26/11/2019 | 3000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL E RETRO, PARA SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004500 | 26/11/2019 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS MUNICIPIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/11/2019 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2019 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/11/2019 | 1052.63 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/11/2019 | 2122.51 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA GRADE DAPRACA MANOEL GIGANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/11/2019 | 3950.16 | 00001957987405 | RAFAEL HORACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER A ZONA RURAL DEVIDO A FORTE SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/11/2019 | 1105.26 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004495 | 26/11/2019 | 1505.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004496 | 26/11/2019 | 1292.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/11/2019 | 2099.99 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA DE GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004494 | 26/11/2019 | 4521.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2019 | 1789.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2019 | 1789.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 15/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2019 | 526.32 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/11/2019 | 1210.53 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/11/2019 | 3950.16 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: LXY-4059 NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/11/2019 | 1210.53 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004541 | 27/11/2019 | 1745.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE (R$ 180,00 CADA) 05 VIAGENS A PILAR (R$ 70,00 CADA) E 05 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/11/2019 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/11/2019 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2019 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJESTISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/11/2019 | 526.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN ES, PLACA OFY - 8040 A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM MV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2019 | 2500.50 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2019 | 736.84 | 00088528995453 | JOÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA: OGE-5316 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2019 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/11/2019 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/11/2019 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/11/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 21, 22 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/11/2019 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JO?O PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO e-CPF A-1 VALIDADE DE 1 ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/11/2019 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/11/2019 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (01) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS 03 (TRES) EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/11/2019 | 300.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/11/2019 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORMEFORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/11/2019 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/11/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/11/2019 | 24.75 | 35581578000163 | JSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004519 | 27/11/2019 | 1421.05 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2019 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2019 | 526.32 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2019 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004520 | 27/11/2019 | 1210.53 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2019 | 684.21 | 00003508568423 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/11/2019 | 684.21 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS E O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/11/2019 | 1263.16 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/11/2019 | 684.21 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/11/2019 | 789.47 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 FREEZER PARA A FESTIVIDADE DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2019 | 1052.63 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FESTIVIDADE DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2019 | 260.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/11/2019 | 1263.16 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2019 | 500.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/11/2019 | 5571.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REFORMA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2019 | 789.47 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/11/2019 | 1200.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLO INTERTRAVADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/11/2019 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/11/2019 | 684.21 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2019 | 684.21 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004543 | 27/11/2019 | 2171.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 101 ALMOCOS (R$ 11,50 CADA) E 101 JANTAS (R$ 10,00 CADA) DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/11/2019 | 526.32 | 00007720559479 | CRISTIANO SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/11/2019 | 4363.96 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E FILMAGEM DA INAUGURACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/11/2019 | 1315.79 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2019 | 1315.79 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/11/2019 | 1052.63 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2019 | 1052.63 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2019 | 1052.63 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM (01) VEICULO DE PLACA PRF:5795 EM VIAGENS A FUNAD COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2019 | 1052.63 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM (01) VEICULO DE PLACA PRF:5795 EM VIAGENS A FUNAD COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2019 | 2008.23 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA INAUGARACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004628 | 28/11/2019 | 2000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/11/2019 | 600.00 | 00007780412474 | JOSE MARCOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO DIA 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2019 | 3897.25 | 00071280354437 | GABRIEL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPARO DA ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2019 | 3967.92 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA OBRA DE ENCANACAO DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/11/2019 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2019 | 4360.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: AGUARRAZ CORAL CORALRAZ, BASE IQUINE, ROLO TIGRE, SUPORTE P/ROLO, TINTA NOVACOLOR E VERNIZ. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/11/2019 | 368.42 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DAS RUAS NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/11/2019 | 368.42 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DAS RUAS NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2019 | 368.42 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DAS RUAS NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/11/2019 | 250.00 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/11/2019 | 300.00 | 00073801518434 | MARGARIDA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/11/2019 | 250.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/11/2019 | 300.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/11/2019 | 250.00 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/11/2019 | 300.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2019 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2019 | 300.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/11/2019 | 300.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/11/2019 | 300.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/11/2019 | 300.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/11/2019 | 2808.22 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 150 METROS DE DISCIPLINADOR PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/11/2019 | 280.00 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2019 | 1894.74 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO NA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2019 | 2122.51 | 00040191532487 | EGIDIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PRACA ELIAS CAVALCANTE E NO PRESEPIO NATALINO DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2019 | 2122.51 | 00040191532487 | EGIDIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PRACA ELIAS CAVALCANTE E NO PRESEPIO NATALINO DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | CPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/11/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/11/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/11/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/11/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/11/2019 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/11/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/11/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/11/2019 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/11/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/11/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILACOES APLICAVEIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/11/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/11/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/11/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/11/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/11/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 28/11/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2019 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO DE MIOPATIA DEGENERATIVA E TRANSTORNO DEPRESSIVO BIPOLAR, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/11/2019 | 842.10 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/11/2019 | 619.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS 1009RN JAQUARIBE DESTINADA A SR. LUCIANA DE FATIMA DA SILVA, CPF: 035.056.054-41, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2019 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2019 | 20325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2019 | 10524.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2019 | 121444.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2019 | 109921.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2019 | 23506.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/11/2019 | 93183.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2019 | 1797.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004667 | 29/11/2019 | 2847.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS GALVANIZADO, CLASSIFICADOR SIMPLES, PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE, ENVELOPE BRANCO, PAPEL OFICIO, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, BLOCO LEMBRETE, GRAPEADOR TIPO ALICATE 26/6, CANETA, PAPEL FOTOGRAFICO, FITA CREPE, LIVRO DE ATA E PASTA A-Z, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004670 | 29/11/2019 | 3420.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: EMBORRACHADO, PAPEL JORNAL, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE FINA, PISTOLA COLA QUENTE GROSSA, TNT PP 40, PAPELA PAUTADO, FOLHA ISOPOR 10MM, 15MM, 20MM, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR, BASTAO COLA QUENTE FINA, BASTAO COLA QUENTE GROSSA, LAPIS GRAFFITE, LAPIS DE COR, LAPIS DE CERA E CADERNO 1\4 BROCURA 96 FLS PAPELAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2019 | 1052.63 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2019 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004685 | 29/11/2019 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2019 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2019 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2019 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2019 | 998.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004682 | 29/11/2019 | 448.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004681 | 29/11/2019 | 645.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/11/2019 | 31028.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DE Nº: 2.409-0 FPM, NO DIA 29-11-2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOESDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017.11ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2019 | 6348.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004665 | 29/11/2019 | 4826.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR, ENVELOPE, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO, PASTA PLASTICA, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPESA PLASTICA, MARCADOR PERMANENTE, ETIQUETA BRANCA OFICIO, BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO LARANJA VERDE PEQUENO, GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL FOTOGRAFICO, FITA CREPE, ENVELOPE BRANCO, CLIPS GALVANIZADO, PRANCHETA ACRILICO, ELASTICO DE BORRACHA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004688 | 29/11/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2019 | 25.40 | 33144104000129 | DEBORA MARIA CARDOSO PIMENTA DE CARVALHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004694 | 29/11/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2019 | 5322.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/11/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/11/2019 | 5296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2019 | 300.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009189458443 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/11/2019 | 26987.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2019 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004687 | 29/11/2019 | 359.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2019 | 48164.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, ATENCAO BASICA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2019 | 39151.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, ATENCAO BASICA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2019 | 12100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ATENCAO BASICA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/11/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2019 | 28936.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2019 | 736.84 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004686 | 29/11/2019 | 2116.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2019 | 1315.79 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2019 | 1315.79 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004692 | 29/11/2019 | 2000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/12/2019 | 4360.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: AGUARRAZ TEMPO, BASE IQUINE, ROLO TIGRE, SUPORTE P/ROLO, TINTA CORAL, TINTA DELANIL, TINTA NOVACOR PISO, TINTA PINTALAR, TINTA SHERWIN E VERNIZ SPARLACK. MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/12/2019 | 1578.95 | 00045054177434 | MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004702 | 02/12/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004704 | 02/12/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004705 | 02/12/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004706 | 02/12/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/12/2019 | 1697.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SAuDE, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/12/2019 | 28302.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DIFERENCAS RESIDUAIS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/12/2019 | 45564.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/12/2019 | 15594.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/12/2019 | 684.21 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA NOVA POLICLINICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004716 | 02/12/2019 | 7435.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004717 | 02/12/2019 | 6532.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/12/2019 | 12100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/12/2019 | 790.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES TOMOGRAFICOS DE PELVIA E AB. TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JOYCE SILVA TOMAZ, PORTADORA DO CPF: 017.889.044-86 E RG: 3.874.209 SSDS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004699 | 02/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO DE PLACA QSF-7550, 1.0, COM AR CONDICIONADO, QUATRO (04) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004696 | 02/12/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004698 | 02/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004700 | 02/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/12/2019 | 1684.21 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO EM 02 (DOIS) ROLAMENTOS, PINO DE MANGA DO EIXO DIANTEIRO E ALIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - Recursos Pró | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ESTUDO PME, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2019 | 725.00 | 00044293666400 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2019 | 1376.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2019 | 1578.95 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004725 | 03/12/2019 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/10 A 18/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2019 | 44.90 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 664 BK EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2019 | 5.12 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2019 | 23.88 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2019 | 4250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM AO PRECO UNITARIO DE 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2019 | 3306.50 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2019 | 1124.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA E DIAFRAGMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2019 | 3105.00 | 11287886000384 | GM COM DE PROD DE HIGENIZAÇÃO PROF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSUMO DO TIPO: ESTRUTURA METALICA CONJ COLETOR SELET 3, LIXEIRA BRALIMP 50 LT C/GRAV C/T AZUL/VERD/VERM, A SEREM ISTALADAS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/12/2019 | 2010.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE: 07 (SETE) BANNER 120X80CM, 06 (SEIS) FAIXA 3MX70CM E 500 (QUINHENTAS) COPIAS CLORIDAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004726 | 03/12/2019 | 5022.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2019 | 1908.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004728 | 03/12/2019 | 6000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES (ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS) E PRESTACOES DE CONTAS DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O ANO CORRENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2019 | 6119.47 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DE MOVEIS E ENTULHOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2019 | 736.84 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2019 | 1052.63 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DO PSF DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2019 | 3659.32 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, COTACOES DE PRECOS E NORMATIZACOES DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2019 | 3306.50 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLZ:5392 NA REALIZACAO DE SERVICOS PROTOCOLANDO DOCUMENTOS E NA ENTREGA DE EXAMES A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2019 | 2008.22 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONSERTO, FORMATACAO DE COMPUTADORES E BACKAP DE PROGRAMAS JUNTO AOS DIVERSOS SETORES E NOS PROGRAMAS RELATIVOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2019 | 1578.95 | 00004689687412 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE REFRIGERADORES, GELADEIRAS E BEBEDORUROS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS QUE COMPOE A REDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2019 | 1263.15 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ATIVIDADES FINS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2019 | 1263.15 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ATIVIDADES FINS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2019 | 1473.68 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS COLABORADORES E NO PLANEJAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2019 | 7842.00 | 34295412000118 | SASKYA VALERIA NASCIMENTO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: ARMARIO VITRINE,BANQUETA GIRATORIA, DIVA PARA EXAME E MESA SECRETARIA. DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2019 | 1473.68 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS COLABORADORES E NO PLANEJAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2019 | 1298.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/12/2019 | 589.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CAMPANHA CONTRA O CARCER E PROSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/12/2019 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/12/2019 | 1208.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE: PLACA 3,5X1 M, TOTEM 1,5X5M E PLACAS INTERNAS 30X12CM DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/12/2019 | 450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) OXIGENIO 07M3, 2.2(5.1),ONU1072,III PARA O PACIENTE JOANA ADELINO COSTA E 01 (UM) OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III PARA O PACIENTE EDIVALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/12/2019 | 3909.32 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANDRO CARNEIRO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAuDE E EM DIVERSOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA INSTALACAO E CABEAMENTO DE INTERNET E NA REVISAO DA PARTE ELETRICA PARA RECEBIMENTO DOS SISTEMAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/12/2019 | 2122.51 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS, ACOES, EMENDAS DE CUSTEIO E ADEQUACOES DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/12/2019 | 2122.51 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS, ACOES, EMENDAS DE CUSTEIO E ADEQUACOES DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/12/2019 | 2122.51 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS, ACOES, EMENDAS DE CUSTEIO E ADEQUACOES DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/12/2019 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX-8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II IDA E VOLTA AO MESMO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/12/2019 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX-8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II IDA E VOLTA AO MESMO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/12/2019 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGENIO 07M3 E TRÊS (03) CILINDORS DE OXIGÊNIO 10M3, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA, PORTADORA DOCPF: 602.162.634-68 E RG: 1.279.209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/12/2019 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/12/2019 | 122.10 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG: 3547 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DA TRACAO, OLEO, PICA, VELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/12/2019 | 15.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/12/2019 | 684.21 | 00010417043481 | GILCLECIO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/12/2019 | 631.58 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2019 | 5605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00014936864706 | MIRIAM BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/12/2019 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/12/2019 | 4473.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/12/2019 | 661.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/12/2019 | 4500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FMAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF; CSFV; DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, DO DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GESTAO; REALIZACAO DE OFICINAS COM TRABALHADORES DO SUAS; ACOMPANHAMENTO DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA; IGD PBF E IGD-SUAS; ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/12/2019 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/12/2019 | 48186.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/12/2019 | 25088.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/12/2019 | 842.10 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/12/2019 | 1908.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/12/2019 | 1052.63 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/12/2019 | 2122.51 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E SETOR DE INFORMATICA E REGULACAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/12/2019 | 2122.51 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E SETOR DE INFORMATICA E REGULACAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/12/2019 | 2122.51 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E SETOR DE INFORMATICA E REGULACAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF III, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF III, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF III, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/12/2019 | 1736.84 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CARPINAGEM NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/12/2019 | 1894.74 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA EQUIPE NASF, MAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/12/2019 | 1050.53 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/12/2019 | 1894.74 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS "SETEMBRO AMARELO", "OUTUBRO ROSA" E 'NOVEMBRO AZUL", MAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/12/2019 | 1050.53 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/12/2019 | 1050.53 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/12/2019 | 1894.74 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA CAPACITACOES DE EDUCACAO PERMANENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS PSF'S DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS PSF'S DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2019 | 1578.95 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004812 | 06/12/2019 | 4400.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ALCOOL, ALGODAO HIDROFILO, GAZE HIDROFILO, COMPRESSA DE GAZE, ATAD. CREPE, MASCARA C/ELASTICO, FRALDA GERIATRICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, EQUIPO MACRO. MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0004813 | 06/12/2019 | 5533.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: SERINGAS DESCARTAVEIS, SOL. RINGER LACTADO E FISIOLOGICA. MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/12/2019 | 1894.74 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS EQUIPES DOS PSF'S, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004818 | 06/12/2019 | 5022.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004819 | 06/12/2019 | 12935.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAL MEGA O, CIMENTO, BRITA 19, CABO FLEXIVEL, CAIXA ACOPLADA, ELETRODUTO RIGIDO, FECHADURA SOPRANO, FERRO 3/8, TUBO DE ESGOTO, TINTA BRANCO NEVE, CAIXA DAGUA, DESTINADOS AOS POSTOSS MEDICOS DOS ASSENTAMENTOSS TAPUA E LAGOA DOS MOCOIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004810 | 06/12/2019 | 1005.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004809 | 06/12/2019 | 2459.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004811 | 06/12/2019 | 3192.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/12/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2019 | 155.36 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004807 | 06/12/2019 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/12/2019 | 1994.90 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JPA/BSB/JPA IDA 09/12/19 E VOLTA 12/12/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/12/2019 | 1232.90 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO-CVC MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/12/19 A 12/12/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004808 | 06/12/2019 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/12/2019 | 2010.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE: 07 (SETE) BANNER 120X80CM, 06 (SEIS) FAIXA 3MX70CM E 500 (QUINHENTAS) COPIAS CLORIDAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2019 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/12/2019 | 1650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2019 | 1650.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2019 | 1599.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELAS 16, 17 E 18/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2019 | 1035.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 16, 17 e 18/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2019 | 1473.68 | 00001974444406 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SAuDE, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2019 | 17199.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2019 | 35503.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2019 | 1842.10 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AS PALESTRAS NA PARTE VISUAL DO EVENTO OUTUBRO ROSA (CONFECCOES DE CARTAZES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2019 | 1842.10 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AS PALESTRAS NA PARTE VISUAL DO EVENTO NOVEMBRO AZUL (CONFECCOES DE CARTAZES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00012559838419 | GILVANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00012559838419 | GILVANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2019 | 2862.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2019 | 5000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMOBILIARIOS: LOGARINAS, CADEIRAS, ESTANTES EM ACO, ARMARIOS EM ACO E MESAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2019 | 3157.89 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2019 | 2842.10 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2019 | 2210.51 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2019 | 1684.21 | 00008565454495 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2019 | 25821.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTURO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2019 | 3180.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2019 | 2811.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2019 | 1894.73 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2019 | 1578.95 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2019 | 1590.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2019 | 1684.21 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2019 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2019 | 2862.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2019 | 2842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2019 | 2579.65 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2019 | 32700.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA EM OBRA DE ARTE NA PRODUCAO E IMPLANTACAO DE MONUMENTO RELIGIOSO EM IMAGEM DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 10 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE LARGURA, COM TRANSPORTE EM CAMINHAO MUCK COM DESTINO A PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 CPL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2019 | 2862.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2019 | 24182.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2019 | 16175.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2019 | 1037.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2019 | 3157.89 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2019 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2019 | 2800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAuDE E DA EDUCACAO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2019 | 12696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2019 | 1257.01 | 00010417043481 | GILCLECIO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2019 | 3047.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2019 | 24612.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2019 | 1347.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004869 | 10/12/2019 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DA PCA-PRESTACOES DE CONTAS ANUAL-2019, JUNTO A ESTE MUNICIPIO (RELATIVO A 50% RESTANTE PREVISTO NO CONTRATO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004871 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004872 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004873 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004874 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004875 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004876 | 10/12/2019 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 85A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2019 | 99598.87 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2019 | 87402.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2019 | 1197.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019,, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004841 | 10/12/2019 | 6.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004842 | 10/12/2019 | 2459.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2019 | 2842.10 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2019 | 10524.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2019 | 2526.32 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2019 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2019 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2019 | 4588.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2019 | 954.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2019 | 1894.74 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO CIEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2019 | 2122.51 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2019 | 300.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 17 (DEZESSETE) KITS DE MESAS E 68 (SESSENTA E OITO) CADEIRAS, PARA A FESTA DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2019 | 526.32 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENCARDENACAO DE BALANCETES E REPOSICOES DE PECA DA FONTE DO COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2019 | 1578.95 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2019 | 1894.74 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2019 | 736.84 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2019 | 1548.10 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E SCANER DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2019 | 921.05 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2019 | 921.05 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2019 | 921.05 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2019 | 921.05 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2019 | 1484.21 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO GARSON E ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM OS DIRETORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/12/2019 | 5605.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2019 | 2122.50 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POCO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004972 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004973 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004974 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004975 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004976 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004977 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2019 | 1842.10 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGACAO A POPULACAO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2019 | 1842.10 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGACAO A POPULACAO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2019 | 1842.10 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2019 | 1842.10 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2019 | 2408.23 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PREPARO DE SALGADOS E SUCOS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO SECREARIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AS SEC DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2019 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2019 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2019 | 751.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2019 | 4637.98 | 00051139812491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PRESEPIO NATALINO COM 16 (DEZESSEIS) PECAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2019 | 4637.98 | 00051139812491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PRESEPIO NATALINO COM 16 (DEZESSEIS) PECAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00087943751434 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO PALÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NO PRESEPIO MONTADO AO LADO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2019 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UM PRESEPIO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2019 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO VULNERAVEIS AOS RISCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2019 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2019 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2019 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2019 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2019 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2019 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2019 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2019 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/12/2019 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2019 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2019 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2019 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2019 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2019 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2019 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/12/2019 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2019 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/12/2019 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2019 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2019 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2019 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2019 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2019 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2019 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2019 | 45883.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2019 | 21597.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2019 | 210.53 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO TRATOR DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2019 | 1578.95 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE 01 (UM) POCO NA COMUNIDADE FAZENDA PARAISO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2019 | 2244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/12/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2019 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2019 | 3306.50 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, COTACOES DE PRECOS E NORMATIZACOES DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2019 | 2342.93 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODOD DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2019 | 1315.79 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACAO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2019 | 1578.95 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2019 | 1315.79 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2019 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004970 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 75 CARRADAS X R$ 40,00 CADA, DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUAPARA OS PSF´S DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2019 | 1157.89 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2019 | 1157.89 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005015 | 12/12/2019 | 2150.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005016 | 12/12/2019 | 2872.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2019 | 2122.51 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2019 | 2122.51 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PSF EM LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2019 | 3306.50 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MONTAGEM DA LAGE DA UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005020 | 13/12/2019 | 3760.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE (R$ 180,00 CADA) 10 VIAGENS A PILAR (R$ 70,00 CADA) E 20 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005021 | 13/12/2019 | 2725.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS (11,50 UN) E 100 JANTAS (10,00 UN) DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2019 | 2122.51 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2019 | 2122.51 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES COMO DIARISTA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2019 | 1052.63 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2019 | 1052.63 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005029 | 16/12/2019 | 5024.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2019 | 100.00 | 00046716467491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2019 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2019 | 23.65 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2019 | 1560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 130 (CENTO E TRINTA) ESCORAS METALICAS POR 30 DIAS, PARA OBRA DA UBS DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$. 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS) AO DIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2019 | 6436.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1900 (UMA MIL E NOVECENTAS) LAJOTAS ECONOMICA 37X7X20 E 648 (SEISSENTOS E QUARENTA E OITO) TRILHOS TRELICA, DESTINADO A OBRA DA UBS DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2019 | 4735.88 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARAME, PREGO 15X18, BALDE METASUL METAL, CARRINHO, PA QUADRADA, BALDE PLSTICO, ELETRODUTO, ROLDANA P/POCO, CAIXA, ENXADA TRAMONTINA, LUVA MALHA VULCANIZADA, FERRO 10.0 3/8, FERRO 4.2, FERRO 1/4 E PREGO C/CABECA 1.1/2 X 13, DESTINADOS A OBRA DA UBS DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2019 | 526.32 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/12/2019 | 2122.51 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2019 | 954.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2019 | 1315.79 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2019 | 736.84 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005103 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2019 | 4088.10 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471, EM VIAJES COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2019 | 386.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2019 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2019 | 342.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAS, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEVIDO AS CONCLUSOES DAS PRESTACOES DE CONTAS E FISCALIZACOES 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAS, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEVIDO AS CONCLUSOES DAS PRESTACOES DE CONTAS E FISCALIZACOES 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2019 | 684.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2019 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2019 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2019 | 1315.79 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2019 | 1210.53 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2019 | 1315.79 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2019 | 1210.53 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/12/2019 | 2457.21 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2019 | 954.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2019 | 1052.63 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO F-4000, DE PLACA MOV-6993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAONAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2019 | 1210.53 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2019 | 2693.95 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2019 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2019 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2019 | 998.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2019 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2019 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2019 | 1052.63 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005063 | 17/12/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005064 | 17/12/2019 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL:DIESEL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2019 | 947.37 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2019 | 947.37 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2019 | 947.37 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2019 | 947.37 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2019 | 523.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2019 | 947.37 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2019 | 947.37 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO.JUNTO A ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2019 | 947.37 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2019 | 947.37 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2019 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2019 | 947.37 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: MOA-5057/PB EM VIAGENS A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2019 | 947.37 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2019 | 947.37 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2019 | 947.37 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2019 | 947.37 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2019 | 947.37 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2019 | 947.37 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO.JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2019 | 947.37 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2019 | 947.37 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2019 | 947.37 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2019 | 947.37 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2019 | 947.37 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DO CORRENTE ANO.JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2019 | 947.37 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2019 | 365.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2019 | 947.37 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2019 | 3950.16 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: LXY-4059 NO PERIODO DE 12/11/2019 A 30/12/2019, EM DISTRIBUICAO JUNTO AS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2019 | 954.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE UM (01) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2019 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2019 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005132 | 18/12/2019 | 2720.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PASTA A-Z, PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO, PASTA PLASTICA, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA, MARCADOR PERMANENTE, BLOCO LEMBRETE, GRAMPEADOR, CANETA, ENVELOPE BRANCO, CLIPS GALVONIZADO, PASTA CLASSIFICADOR. MATEIRAL DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2019 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005122 | 18/12/2019 | 2909.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS GRAFFITE, LAPIS DE COR, CADERNO 1\4 BROCHURA, GIZ CERA, PAPEL A4 AMARELO/AZUL, ROSA E VERDE, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL A4, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE FINA/GROSSA, TNT, PAPEL PAUTADO, FOLHA DE ISOPOR 10MM/15MM, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR E BASTAO COLA QUENTE FINA/GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2019 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2019 | 1052.63 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2019 | 16000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PERFURACAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTESIANOS, 01 (UM) NO CONJUNTO MARIS ( ASSENTAMENTO MARAVALHA) E OUTRO NO CONJUNTO BOA ESPERANCA (ASSENTAMENTO MARAVALHA) COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE CADA, TODOS REVESTIDOSCOM TUBOS GEOMECANICOS DE 4". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2019 | 1421.05 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005108 | 18/12/2019 | 6456.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005109 | 18/12/2019 | 2432.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO, ENVELOPE, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO A-4, GRAMPO TRILHO PLASTICO, PASTA PLASTICA 40MM, PAPEL VERGE, GRAMPO 26/6, PASTA SUSPENSA PLASTICA,MARCADOR PERMANENTE, BLOCO LEMBRETE, CANETA ESFEROGRAFICA, TNT, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, ENVELOPE BRANCO, CLIPS GALVANIZADO, PRANCHETA ACRILICO, LAPIS GRAFFITE, COLA BRANCA E FITA ADESIVA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2019 | 12000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENCAO BASICA E ORGANIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2019 | 1315.78 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2019 | 17.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2019 | 2456.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: ADAPTADOR USB 300M, HD DESK, SSD 0128GB LEXAR E CPU VALIANTY PRO I G5400, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2019 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO GENI BENTO NA LIMPEZA GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2019 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2019 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2019 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA REFORMA E MANUTENCAO DOS PSF´S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2019 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A DIRETORA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2019 | 2693.95 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGB-8572 EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2019 | 4639.82 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO RETOQUE DE PEDREIRO E PINTURA DO PSF DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2019 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2019 | 6119.46 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA PROFUNDA, DESENTUPIMENTO DO POCO ARTESIANO, E NA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DO POCO DO PSF DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2019 | 2122.51 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MONTAGEM DA LAGE DO PSF DA COMUNIDADE DE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2019 | 1578.95 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO PESSOAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/12/2019 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 035.026.534-88, QUE TEM DOENCA CARDIACAE PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2019 | 11346.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2019 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 28/11/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005140 | 20/12/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2019 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005154 | 20/12/2019 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2019 | 1578.95 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2019 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA BRANCA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2019 | 1684.21 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005157 | 20/12/2019 | 1142.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 05 VIAGENS A PILAR (R$ 70,00 CADA) 08 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005158 | 20/12/2019 | 990.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 10 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2019 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2019 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2019 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2019 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2019 | 1578.94 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2019 | 1473.68 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM IDAS E VINDAS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AOS FUNCIONAIOS E NAS PALESTRAS REALIZADAS PELO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM IDAS E VINDAS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AOS FUNCIONAIOS E NAS PALESTRAS REALIZADAS PELO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2019 | 1033.42 | 12668943000176 | ESPORTIVA CAVALCANTI MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLETES NAUTICOS DESTINADOS AOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2019 | 6119.46 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 37 (TRINTA E SETE) HORAS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA OBRA DE ENCANACAO DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | São Miguel Mais Urbanizada | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2019 | 6119.46 | 00071280354437 | GABRIEL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPARO DA ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2019 | 350.00 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA CIEM-HV, NOS DIAS 17, 18, 19 E MEIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2019 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA FOCO CONSUTORIA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005147 | 20/12/2019 | 2909.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS GRAFFITE, LAPIS DE COR, CADERNO 1\4 BROCHURA, GIZ CERA, PAPEL A4 AMARELO/AZUL, ROSA E VERDE, EMBORRACHADO EVA, PAPEL JORNAL A4, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PISTOLA COLA QUENTE FINA/GROSSA, TNT, PAPEL PAUTADO, FOLHA DE ISOPOR 10MM/15MM, COLA COLORIDA, COLA ISOPOR E BASTAO COLA QUENTE FINA/GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2019 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2019 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2019 | 2122.50 | 00075356856415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO GINASIO BARRETAO ANEXO DA ESCOLA MUNICPAL CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2019 | 2122.50 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO BARRETAO ANEXO DA ESCOMA MUNICPAL CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2019 | 2122.50 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO BARRETAO ANEXO DA ESCOMA MUNICPAL CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2019 | 954.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2019 | 954.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2019 | 1263.15 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2019 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2019 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2019 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2019 | 7695.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2019 | 473.68 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PASSEIO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2019 | 1631.58 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2019 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2019 | 8500.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESBARATIZACAO, DESFORMIGACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS SEGUINTES UNIDADES: POLICLINICA AUGUSTO VIEIRA DE MELO, POSTO MEDICO DE AGUA BRANCA, POSTO MEDICO DE AGUA FRIA, POSTO MEDICO DE LAGOA DOS MOCOS, SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO E UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005191 | 23/12/2019 | 5757.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2019 | 2122.51 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS, ACOES, EMENDAS DE CUSTEIO E ADEQUACOES DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2019 | 2122.50 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS COLABORADORES E NO PLANEJAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2019 | 1315.79 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES, NAS ANALISES DOS DOCUMENTOS E SEPARACOES DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2019 | 1315.79 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES, NAS ANALISES DOS DOCUMENTOS E SEPARACOES DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2019 | 7.93 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2019 | 11.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2019 | 740.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/12/2019 | 998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/12/2019 | 2345.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/12/2019 | 28936.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/12/2019 | 2994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/12/2019 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/12/2019 | 11294.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/12/2019 | 38853.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/12/2019 | 50160.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/12/2019 | 7308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/12/2019 | 1797.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/12/2019 | 92850.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/12/2019 | 23506.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/12/2019 | 139793.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/12/2019 | 101969.51 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/12/2019 | 20325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/12/2019 | 2105.26 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, NA ESCOLA CIEM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/12/2019 | 3998.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/12/2019 | 5296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/12/2019 | 1637.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/12/2019 | 4990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/12/2019 | 1561.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/12/2019 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS, PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/12/2019 | 1908.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/12/2019 | 1908.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/12/2019 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/12/2019 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/12/2019 | 1908.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/12/2019 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/12/2019 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSO DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/12/2019 | 1578.94 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/12/2019 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/12/2019 | 26654.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005238 | 26/12/2019 | 2688.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 20 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) E 06 VIAGENS A PEDRAS DE FOGO (R$ 118,00 CADA) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2019 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF II E III (ZONA RURAL) E NASF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2019 | 3306.50 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2019 | 3306.50 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2019 | 2122.51 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2019 | 1842.10 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE, DEVIDO A CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2019 | 12255.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, ACUMULADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2019 | 2244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2019 | 315.79 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS PARA O GRUPO DE IDOSOS PARA O ENCERRAMENTO NATALINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2019 | 210.53 | 00070073257427 | ANNA BEATHRIZ GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A ORGANIZACAO DO EVENTO DE FINAL DE ANO "REVEILLON 2020". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2019 | 2122.51 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | São Miguel Mais Desenvolvida | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2019 | 2122.51 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2019 | 1052.63 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2019 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2019 | 78.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA TURMA DO QUINTO ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2019 | 2122.50 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2019 | 2631.58 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2019 | 154.12 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2019 | 1842.10 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEVIDO A CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2019 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2019 | 1052.63 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE (TABELAS) DOS VEICULOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2019 | 30.60 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2019 | 60.09 | 11777217000129 | SAPE IMPORTADOS FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2019 | 5.25 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORACAO DO ORCAMENTO 2020 JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JAILSON LIMA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2019 | 60.20 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2019 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO APOIO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO AOS DIAS FERIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2019 | 6526.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005265 | 30/12/2019 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2019 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA - RG. 4.388.572, CPF-713.231.874-80 QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAUPETICA PROJETO RENASCER NA CIDADE DE RECIFE, E QUE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, (REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2019 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA SOGRA, PESSOA ACAMADA, SEQUELADA DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) E TEVE CANCER NA BOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP - PARTE RELATIVA AO DEBITO RETIDO NA FONTE REFERENTE A 1% DOS RECURSOS RECEBIDOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORMEDAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | São Miguel Mais Urbanizada | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/12/2019 | 3000.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRACA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, 08 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2019 | 954.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2019 | 13972.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005272 | 31/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005273 | 31/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | São Miguel Mais Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/12/2019 | 7200.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, SAO MIGUEL DE TAIPU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | São Miguel Mais Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/12/2019 | 4000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECUT, DURANTE OS MESE DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | São Miguel Mais Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/12/2019 | 4000.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SETE (07) DE SETEMBRO, Nº 85, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Eficiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/12/2019 | 7920.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA RUBENS LINS, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/12/2019 | 7800.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | São Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM/PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005271 | 31/12/2019 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-0902, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005281 | 31/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSJ-8778 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | São Miguel Mais Saúde | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005282 | 31/12/2019 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
Quantidade de Registros: 5175
Última atualização: 11/06/2024